采购变更作业流程
版本：V1.3
文件名称：DPUR06
修订日期：2004/01/07
修订者：
页次： 1 OF 1
作 业 说 明
厂商/PMC
采购
物流副总监
会计/收料组
备 注
1. 采购变更需求来源：
厂商交期变更或价格条件等其它需求要求变更或物管对其原需求有所变更需求
2.采购变更单输入：
由采购单位于采购系统『采购变更单建立作业』输入采购变更的资料
3.打印采购变更单凭证：
由采购单位打印采购变更单凭证
4.核准否Y/N：
由采购单位主管审查是否核准此采购变更资料(如不核准需重新修正采购变更资料或作废此单据)
5.核准否Y/N：
由物流副总监审查是否核准此采购变更资料
6.采购变更确认：
采购变更单完成后由采购单位助理于采购系统『采购变更单建立作业』中的确认功能确认之
7.采购变更单发放厂商暨存查：
采购变更单凭证共三联，一联收料组，其它二联由会计、采购单位存查
Y
N
N
Y
单据设定：
此采购变更单单别与采购单别同一
采购单位可于采购系统打印『厂商别商品交货排程表』及『厂商预计进货表』及『品号预计进货表』及『制令预计进货表』及『采购预计进货表』报表供采购变更数据的参考
采购单位可于采购系统打印『采购变更明细表』及『厂商别商品交货排程表』及『厂商预计进货表』及『品号预计进货表』及『制令预计进货表』及『采购预计进货表』报表供采购变更数据的参考
发放厂商
采购变更需求
采购变更资料输入
采购变更确认
核准否
Y/N
采购变更单凭证
采购状况表
采购变更单凭证
采购变更单凭证
采购状况表
采购变更单凭证
核准否
Y/N
采购变更单凭证
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