维尚一，二，三阶文件一阶手册质量手册

质量手册 文件编号 WS-QM-01 制订日期 2009-7-15 修订日期 版 次 A.0 页 次 1/36 质量手册 文件编号 WS-QM-01 制订日期 2009-7-15 修订日期 版 本 A.0 页 数 35 批准 审核 编制 文件变更履历页： 版次 变更页次 变 更 内 容 简 述 变 更 依 据 生效日期 0. 0引言(公司简介) 维尚集团成立于2004年，包含“南海维意家居用品有限公司”、“广州尚品宅配家居用品有限公司”和“佛山维尚家具制造有限公司”三间企业，是一家依托高科技创新性迅速发展的家居企业集团。目前，公司共有员工700多人，厂房2万平方米，拥有“维意”和“尚品宅配”两大核心品牌，在广州，上海，北京拥有直营店20家，在全国拥有加盟店600多家。 维尚集团在国内创新性地提出数码化定制概念，是行业中的服务标杆企业。多项技术获得中国家具协会颁发的科技进步奖。拥有世界先进的3D虚拟设计、3D虚拟生产和虚拟装配系统，2006年巨资打造的基于数字条形码管理的生产流程控制系统，“秒”级的加工控制评估，思想和技术堪称世界一流，是中国家具协会授予的科技应用示范基地，被广东省委书记汪洋誉为“传统产业转型升级的典型”。 维尚集团核心制造基本和配送指挥中心项目拟建于佛山市南海区大沥镇虹岭路和博爱路交汇处（大沥镇产业园内），项目规划标准厂房两幢、配送中转仓库一幢、集行政管理、数据处理、产业研发、生产调度、配送指挥、产品展示为一体的综合大楼一幢，项目占地63亩，预计投入建设资金2000万元、投入设备2000万元，建成投产后3年内达到年产值5亿元。 公司地址：佛山市南海区盐步平地布匹市场新基工业区 电 话：0757-85720292 传 真：0757-88396503 邮 编：528211 目 录 01 发布令 02 对照表 03 职能分配表 04 质量手册的发行和管理 1 适用范围 2 引用标准 3 术语和定义 4 质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件的要求 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.4.1 质量目标 5.4.2 质量管理体系策划 5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审 5.6.1 总则 5.6.2评审输入 5.6.3评审输出 6 资源管理 6.1 资源的提供 6.2 人力资源 6.2.1 人员安排 6.2.2 能力、培训和意识 6.3 设施 6.4 工作环境 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关的要求的确定 7.2.2 与产品有关的要求的评审 7.2.3 顾客沟通 7.3 设计和开发(已删减) 7.4 采购 7.4.1 采购控制 7.4.2 采购信息 7.4.3 采购产品的验证 7.5 生产和服务的运作 7.5.1 生产和服务的提供控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 测量和监控设备的控制 8 测量、分析和改进 8.1 策划 8.2 测量和监控 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的测量和监控 8.2.4 产品的测量和监控 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 8.5.1 持续改进的策划 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 附录: 管理者代表任命书 质量管理体系组织结构图 质量目标 01 发布令 为了满足市场的需求和顾客的要求，适应市场的竞争，不断提高我公司的质量管理水平，依据ISO9001:2008《质量管理体系—要求》标准，我公司制定了《质量手册》，经审定本《质量手册》符合国家有关政策、法律法规和本公司实际情况，现正式批准发布，从2009年7月15日开始实施。 本《质量手册》是我公司质量管理体系运行的依据，也是全体员工的行为 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 ，同时体现了我公司对顾客的承诺。 因此，要求全体员工充分理解、正确执行公司的质量方针，严格按照《质量手册》的要求落实质量责任，开展质量管理活动，满足合同要求及顾客期望，达到顾客满意。 特此发布！ 管理者代表： 2009年7月15日 0.2质量体系对照表 程序类别 NO 文件编号 文件名称 管理职责类 01 WS-QP-01 文件和资料管理程序 02 WS-QP-02 质量 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 管理程序 03 WS-QP-03 管理评审管理程序 资源管理类 01 WS-QP-04 人力资源管理程序 02 WS-QP-05 机器、设备保养管理程序 产品实现 过程类 01 WS-QP-06 合同评审管理程序 02 WS-QP-07 03 WS-QP-08 采购管理程序 04 WS-QP-09 生产和服务提供管理程序 05 WS-QP-10 监视和测量设备控制程序 测量﹑分析与改进类 01 WS-QP-11 客户服务管理程序 02 WS-QP-12 内部质量审核管理程序 03 WS-QP-13 产品监视与测量管理程序 04 WS-QP-14 不合格品处理管理程序 05 WS-QP-15 纠正与预防措施管理程序 0.3质量体系要素各部门职能分配表 章节 章节名称 董事会 管理代表 工艺部 品质部 人资/行政部 钢管/木工厂 客服部 工程部 采购部 物控 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 4.1 总要求 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.22 质量手册 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.3 文件控制 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.4 记录控制 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 5.1 管理承诺 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2 以顾客为关注焦点 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.3 质量方针 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4 策 划 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5 职责、权限、沟通 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.6 管理评审 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.1 资源提供 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.2 人力资源 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 6.3 基础设施 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 6.4 工作环境 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 7.1 产品实现的策划 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.2 与顾客有关的过程 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 7.3 设计和开发 删减 7.4 采 购 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 7.5.1 生产和服务提供控制 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 7.5.2 过程确认 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.5.3 标识和可追溯性 ▲ ○ ○ 7.5.4 顾客财产 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 7.5.5 产品防护 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 7.6 监视和测量设备控制 ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.1 顾客满意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 8.2.2 内部审核 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.3 过程的监视和测量 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.4 产品的监视和测量 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.3 不合格品控制 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 8.4 数据分析 ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.1 持续改进 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.3 纠正措施 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.3 预防措施 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 备注:“▲”代表主要职责﹑“○”代表次要职责. 0. 4质量手册之发行与管理 一、质量手册之制定﹑修订﹑发行与管理: 本公司质量手册由人力资源部负责制订,经董事会批准后,由人力资源部统一登录,依《文件和资料管理程序》发行与管理. 二﹑本质量手册之分发及撤出失效或作废有关内容由人力资源部按照《文件和资料管理程序》作业. 三﹑本质量手册之适用性及有效性等应于每次管理评审会议时检讨. 四﹑相关文件: 1．《文件和资料管理程序》 1 适用范围 1.1 总则 1.1.1 本《质量手册》（简称《手册》）依据ISO9001:2008《质量管理体系—要求》标准，结合本公司实际情况编写。 1.1.2 本《手册》是向顾客及有关方面证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品。 1.1.3 通过质量体系的有效运作，包括对体系的持续改进和保证顾客与适用的法规要求从而达到顾客满意。 1.2 应用 1.2.1本公司是依据客户的图纸进行板式家具生产加工，故删减ISO9001：2008版中7.3设计开发，不影响本公司提供满足客户要求和适用法律法规要求的产品。 1.2.2本手册适用于本公司板式家具的生产和服务实现的全过程管理，也适用于第二方对本公司质量保证能力和第三方质量体系审核。 2 引用标准 2.1 引用标准 2.1.1 ISO9000:2005《质量管理体系—基本原理和术语》 2.1.2 ISO9001:2008《质量管理体系—要求》 2.1.3 《中华人民共和国产品质量法》 2.2 上述标准、法规等均为“4.2.3文件控制”的内容。为确保其有效性，本公司有关部门应负责跟踪其修订状况，及时获得有效版本。 3 术语和缩写 3.1 本《质量手册》采用ISO9000:2005《质量管理体系—基本原理和术语》的术语。 3.2 本《质量手册》中采用的其它术语和缩写，为了统一理解，现规定如下： ※ “WS”表示维尚家具有限公司。 ※ 产品：活动或过程的结果。 4 质量管理体系 4.1 总要求 4.1.1 按照质量管理的基本原则—过程方法，本公司的质量管理体系，分为四大过程： 4.1.1.1 管理职责过程 这个过程从管理的角度确定本公司的质量方针和质量目标，明确公司组织机构设置及组织内各部门的职能和相互关系，规定与质量有关的管理、执行、验证人员的职责、权限和相互关系，明确公司的根本目标是实现顾客满意，顾客是公司各项活动的中心。这个过程又包含有质量目标管理策划和管理评审的具体过程，并编写相应的程序文件进行控制。 4.1.1.2 资源管理过程 资源是质量管理体系有效运行和满足过程运作要求的基础，对这一过程的管理，具体分为：人力资源管理、设施管理、工作环境管理三个具体过程进行，并编写相应程序文件。 4.1.1.3 产品实现过程 产品实现过程是本公司在生产运作过程中，对影响质量的各种因素环节进行有效控制的过程。根据本公司的业务范围和公司机构的职能分配，这一过程又划分为：产品实现的策划、与顾客有关的过程、物资采购、产品实现、设备管理、测量和监控设备的管理六个具体过程，并编写相应程序文件进行控制。 4.1.1.4 测量、分析和改进过程 该过程规定了为确保满足顾客要求和实现持续改进的测量和监控活动。对这一过程的管理，又分为：内部审核、测量和监控、不合格控制、数据分析、纠正措施、预防措施六个具体过程，并编写了相应程序文件进行控制。 4.1.1.5 除以上四大过程外，本章还包括质量记录、文件控制两个具体过程，并编写有相应的程序文件进行控制。 4.1.2 本公司质量管理体系是以上述四大过程、十五个具体过程为基础，并通过识别这些众多关联过程，确定这些过程的相互作用、规定过程有效运行的方法和准则、测量及分析过程的信息，达到确保顾客满意和实现质量管理体系的持续改进。各大过程的相互关系如下图： 质量管理体系主要过程相互作用 增值活动 ﹍﹍﹍ 信息流 4.1.3本公司为了质量管理体系的实施，采用标准规定的 “过程方法”予以实现。公司根据顾客的要求，确定相应的质量目标，制定管理职责，设置组织机构，并配置必要的资源和信息，制定相应的过程来控制实施产品实现的运作，然后通过对过程的测量、监控和分析，以实施必要的措施，最终实现顾客满意和对过程的持续改进。 4.1.4本公司喷漆为外发过程，具体按《采购管理程序》执行； 4.2 文件的总要求 4.2.01 职责 a)管理者代表组织文件和质量记录的管理工作； b) 人力资源部负责质量管理体系文件的管理； 4.2.02 控制要求 4.2.1 总则 本公司质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，共包括四个层次的文件： 4.2.1.1 第一层次文件—《质量手册》 本《手册》系统描述了本公司质量管理体系的基本情况，其中包括： f)公司的质量方针、质量目标； g)公司的组织结构； h)与质量有关的管理人员及部门的职责、权限； i)质量管理体系总体要求； j)体系及产品实现过程的持续改进。 4.2.1.2 第二层次文件—程序文件：是规定过程的质量控制活动的公司法规性文件。 为确保本公司质量管理体系和产品实现过程的持续改进，针对四大过程的十五个具体过程，本公司编制安了十八个程序文件进行控制。 4.2.1.3 第三层次文件—作为程序文件的补充，是针对具体质量活动和操作进行描述和规定的详细作业文件。包括有作业指导书、工艺流程、相关标准和 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 4.2.1.4 第四层次文件—质量记录表单 4.2.2 质量手册 4.2.2.1 总则 《质量手册》是对本公司质量管理体系纲领性的文件，旨在实现本公司的质量方针和质量目标。 4.2.2.2 质量手册的管理 人力资源部是《质量手册》的归档行政部门，负责组织编制、审核、批准、发放、使用和修订等环节的管理和控制。详见《质量手册的管理》。 4.2.3 文件控制 4.2.3.1 为保证本公司质量体系的有效运行，对与质量管理体系要求有关的文件必须进行控制，以确保文件的适宜性以及所有工作场所都能使用有效版本。 a)文件的批准 (所有文件发布前，须有授权人审批，以确保其适宜性； (《质量手册》由董事会批准； (程序文件由管理者代表批准； (第三层次文件可根据性质不同由部门负责人审核，由管理者代表批准。 b)文件的评审 公司质量管理体系一、二层次文件发布运行后，在适当时期内，应收集文件执行情况的信息，对其可操作性和有效性进行评审，必要时根据本节d)条进行更改并再次得到批准。 c)文件的管理 质量管理体系文件（包含外来文件）由人力资源部负责管理，技术性文件（包含外来文件）由工艺部负责管理。文件发布前应经授权人员批准，发放时进行标识，确保： (公司各使用场所都能得到有效版本； (文件保持清晰、易于识别和检索； (外来文件得到识别和分发得到控制； (及时从发放和使用场所撤回失效或作废的文件，防止错用、误用； (若为法律或积累知识需要保留已作废的文件，在保留的文件上标识“参考文件”章并隔离存放。 d) 文件的更改 本公司文件的更改应处于受控状态： (1)文件的更改由编写部门填写更改申请，并经批准后实施； (2)文件的更改由该文件的原审批部门或授权人进行审批，若情况变化，当授权其他部门或人员进行更改、审批时，该部门或人员应获得原审批依据的有关背景资料。 4.2.4 质量记录的控制 本公司实施质量记录控制的目的在于管好质量记录，以确保为完成的活动和达到的结果提供客观证据。质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期和处置按《质量记录管理程序》执行。 4.2.4.2 支持性文件 《文件和资料管理程序》 《质量记录管理程序》 5 管理职责 5.01职责 a)厂长主持公司质量方针和质量目标的制定工作，并负责批准发布； b)管理者代表负责质量管理体系的策划、管理评审和内部沟通工作； c) 人力资源部负责归档管理公司的质量方针和目标，包括展开、考核和内部沟通，负责岗位职责的制定； 5.02 控制要求 5.1 管理承诺 厂长作为最高管理者，通过以下活动对本公司建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供证据： 5.1.1 利用各种形式向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； 5.1.2 主持制定本公司的质量方针和质量目标； 5.1.3 主持实施管理评审； 5.1.4 确保所必需的人力、物力、财力等资源。 5.2 以顾客为观注焦点 本公司作为一级组织，其生存和发展依存于顾客，公司将以实现顾客满意作为公司的根本追求。公司工艺部和公司各有关部门应调查研究顾客的要求与期望，并及时转化为本公司的要求，使要求得到满足，这些要求还应考虑符合法律、法规的要求。 5.3质量方针 a)公司最高管理者负责制定的质量方针与公司的宗旨相适应. b)质量方针体现了公司总的质量宗旨和发展方向,是公司最高管理者(即厂负责人)对质量满足要求和持续改进作出的承诺. c)质量方针是制定和评审质量目标的框架. d)公司最高管理者负责各级人员对质量方针的理解﹑掌握,各部门负责人对本部门人员进行质量方针的培训,以保证对其的理解和良好沟通. e)在公司定期进行管理评审时,对质量方针的持续适宜性评审,以适应不断变化的需求. 本公司的质量方针为: 规范管理、科技创新、持续改进、顾客满意。 公司的质量方针释义: 在新形势下以顾客满意为核心,以规划管理、科技创新、持续改进为手段，全面开展质量管理，通过全体维尚人的共同努力，持续改进和提高管理水平，使维尚的产品更加完美、服务更优良、市场竞争力更强、品牌知名度和美誉度更高，引领行业新潮流。制造美好家居生活 5.4 策划 5.4.1 质量目标 本公司在制定质量方针的基础上，结合公司具体情况，应建立质量目标。质量目标是对质量方针的展开，也是公司全体员工所追求并加以实现的主要工作任务。为确保质量目标的实现，制定各部门目标详见《质量目标分解》。 5.4.2 质量管理体系策划 （a）公司董事会按照ISO9001:2008标准对本公司质量管理体系进行策划，以确保满足质 量目标及质量管理体系的总要求；确保在对质量管理体系的改进进行策划和实施时， 保持质量管理体系的完整性。 （b）质量管理体系策划的结果应形成以《质量手册》、程序文件和作业指导书以及质量记 录等四层次文件为核心的文件体系，作为质量管理体系运行的依据。 （c） 质量管理体系应考虑动态的适宜性。 (《质量手册》和程序文件均留有修改页，解决局部的修改。在经过一段时间的运行改动较 大时，进行更换版本； (公司质量管理体系文件的更改在受控状态下进行，其具体规定详见本手册4.2.3 文件控制。 5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 对本公司领导和各部门负责人的主要职责和权限加以规定: 1、董事会职责 （1）全面领导公司的质量管理工作和日常事务，是公司质量体系和政策制定的最高责任人。 （2）制定公司质量方针、目标并确保全体员工理解。 （3）明确规定公司和各级领导层的质量职责、权限和相互关系，确保产品质量。 （4）任命管理者代表。 （5）提供公司必需的资源。 2、厂长职责 （1）全面落实公司的质量管理工作和日常事务。 （2）确保公司质量方针、目标贯彻执行。 （3）批准《质量手册》及其修改。 （4）定期组织公司的管理评审，以保证质量体系继续适用和有效。 （5）评价各部门的工作绩效。 （6）协调各部门的内部管理工作。 （7）监督生产计划的实施。 3、管理者代表的职责 （1）负责组织制订公司的质量体系文件，以确保其符合GB/T 19001：2008 idt ISO9001:2008及相关标准的要求。 （2）协助董事会领导公司GB/T 19001：2008 idt ISO9001:2008质量体系开展工作，并确保质量体系文件的实施和质量体系的有效运行。 （3）负责组织公司的内部质量体系审核，检查、指导各部门的质量管理工作，及时向董事会反馈质量动态。 （4）负责公司质量体系对外有关产品质量和质量管理有关事项的联络工作。 （5）负责编制管理评审计划及内审计划。 （6）对管理评审及外审发出的不符合项发出《纠正与预防措施单》，并跟踪纠正预防措施的实施情况 4、人力资源部职责 （1）编制本部门人员岗位职责及相关工作文件。 （2）协助公司厂长协调各部门工作关系。 （3）依据企业的发展，规范公司的人力资源体系。 （4）负责公司质量管理体系维护及文件发放、保管工作。 （5）负责公司人员招聘及人员培训工作。 （6）负责公司整体企业文化建设。 5、行政部职责 （1）负责后勤工作，包括员工的食宿管理、车辆管理及公司保安工作。 （2）负责客人来访接待。 （3）负责对全公司固定资产及资产进行管理 (4) 负责工作环境的维护。 (5) 负责企业内设备的维护。 6、品质部职责 （1）编制本部门人员岗位职责及各类相关工作文件。 （2）负责来料、过程及成品的检验并做好相应记录。 （3）负责组织召开质量分析会议并跟踪纠正预防措施的实施。 （4）测量设备（仪器仪表等）的计量、校验、分配、保管、维护。 （5）质量事故的评估及处理。 （6）参与合同评审、管理评审。 7、钢管/木工厂职责 （1）编制本部门人员岗位职责及各类相关工作文件。 （2）根据生产计划组织生产，作好相关记录。 （3）生产过程中出现产品质量问题应及时通报相关部门处理。 （4）负责本部门成员绩效考核工作。 （5）负责生产设备的验收、日常维护保养，并做好相关记录 （6）参与管理评审、物料评审，参加质量分析会议。 8、工艺部职责 （1）就产品款式、功能、质量、价格等与客户沟通，并将了解的信息传递到相关部门及公司领导，为公司决策提供依据。 （2）负责组织合同评审、就合同更改事宜与客户沟通。 （3）产品检验规范的编制。 （4）负责样品确认。 （5）负责产品的开发改进，进一步优化设计，提高质量，降低成本。 （6）外来文件的确认。 （7）配合公司发展目标对销售进行策划 9、物控/计划部职责 （1）编制本部门人员岗位职责及各类相关工作文件。 （2）按库存和生产需要编制物料需求计划。 （3）定期对仓库所储存的产品进行盘点和维护。 （4）负责对进出仓库的物料进行监控。 （5）负责呆废料的预防、控制及处理。 （6）负责跟踪顾客合同执行情况。 10、工程部职责 （1）对提高工作和生产效率，降低消耗的工作和程序等进行规划、设计、改进与实施； （2）研究、设计与改进组织、工作方法和运营程序； （3）设计与改进工位器具等生产辅助手段； （4）对工作定额、劳动定额等进行分析、测定、改进、制定与评价； （4）对物料、能源等消耗定额进行测定、改进、论证、制定和进行成本核算 （5）参与全面削减制造成本、管理成本 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 的制定； （6）进行工装设备需求预算，针对不同类别机器编制《机器操作规程》，并监督执行； （7）适时准备各类机器设备易损零部件，对比各种同类零部件价格、性能、使用寿命、研究替代品的使用等，努力削减维修成本； （8）及时检查、维修机器设备；对操作人员进行机器设备保养维护专业知识的培训； 11、采购部职责： （1）编制本部门人员岗位职责及各类相关工作文件。 （2）选择和评定供应商。 （3）根据需求和计划、采购生产所需物料、工具及设备。 （4）根据销售需要采购配套产品。 12、客服部职责： （1）编制本部门人员岗位职责及各类相关工作文件。 （2）做好客户售后服务工作，解决顾客投诉，进行顾客满意度调查。 （3）负责成品仓库的管理。 （4）负责按销售订单制作送货单并实施监控。 13、财务部职责： （1）做好公司统计工作。 （2）做好年度、季度和月度的财务预算。 （3）公司货款催收。 （4）制定供应商的付款计划。 （5）公司日常开支的结算。 5.5.2管理者代表 管理者代表由董事会任命，授权主管质量管理体系工作，对内代表董事会组织建立、实施和保持质量管理体系及其持续改进，对外负责与质量管理体系有关事宜的联络，其职责与权限见本手册《附录B》。 5.5.3内部沟通 公司内部就质量管理体系的过程及其有效性应确保在各不同职能部门及不同层次之间进行沟通，其沟通方式如下： a)文件沟通：通过公司内部文件、内部联络单进行沟通； b)会议沟通：通过各种会议进行沟通； c)通过公布栏等方式进行沟通。 5.6 管理评审 5.6.1 职责 (厂长组织管理评审工作； (管理者代表归档管理管理评审。 5.6.2 控制要求 5.6.2.1 总则 厂长应按公司计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应评价组织的质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。 5.6.2.2 评审输入 本公司管理评审输入包括与现行质量管理体系的运行情况和改进机会相关的信息： a)外部和内部审核结果； b)顾客反馈，包括意见、建议、投诉、抱怨等，反馈形式包括文字、电话及其它； c)过程运行情况和产品的符合情况，包括产品实现过程中各环节的不符合规范和不合格 产品等； d)预防和纠正措施的状况； e)以往管理评审所确定措施的实施情况； f)可能影响质量管理体系的计划的变化，主要包括外部环境的变化、自身的变化等； g)对质量管理体系改进的建议。 5.6.2.3 评审输出 a)管理评审的结果； b)公司质量管理体系及其过程有效性的改进措施，包括质量方针、质量目标的调整，职 能部门的调整，监督手段的强化，文件的增、减、修改等； d)与顾客要求有关产品的改进措施，包括作业文件、售后服务等方面； e)资源需求的措施，包括硬件设施、软件资源、人员岗位设置、人员培训等。 5.6.3 支持性文件 《管理评审管理程序》 6 资源管理 6.01 职责 (董事会领导人力资源的管理； (人力资源部归档管理人力资源； (行政部归档管理生产设施和工作环境。 6.02 控制要求 资源管理是质量管理体系的一个重要组成部分，为保证质量管理体系的有效运行，质量方针和质量目标的顺利实现，满足实现产品质量的要求，配备必要的资源： a） 人力资源；b） 基础设施；c） 工作环境。 6.1 资源的提供 本公司由董事会负责及时确定质量管理体系和产品实现所需资源，并由各职能部门负责及时提供以确保： 6.1.1 实施和改进现有质量管理体系的过程。 6.1.2 提供满足顾客要求的产品。 6.2 人力资源 6.2.1 人员安排 6.2.1.1公司对质量管理体系各从事质量活动岗位人员的能力应有规定，其规定详见《岗位职责说明书》。 6.2.1.2公司在确保被选人员的资质时，应从受教育程度、培训经历、技能并结合公司现状考虑。 6.2.2 能力、培训和意识 公司在质量管理体系的运行和产品实现过程中，通过对产品与要求符合性有影响的各类人员进行培训或采取其它措施，使各级管理、执行和验证人员的意识和能力能适应顾客需求的变化。 6.2.2.1对从事影响产品与要求符合性活动人员的现有能力和公司发展要求的预期能力进行比较分析，制定培训计划，使人员能力达到预期要求。 6.2.2.2公司应根据员工的发展需求为其提供培训，使员工具备相应的知识，这些知识与技能和经验相结合，使员工具备从事产品与要求符合性的能力要求。 6.2.2.3人力资源部负责通过面试、笔试、实际操作等方式验证培训效果，确认是否达到培训计划所制定的目标。 6.2.2.4通过提供培训或采取其它措施，使员工能意识到所从事的活动或工作对质量管理体系的重要性和各种活动之间的相互性，以及如何为实现公司的质量目标做出贡献。 6.2.2.5培训计划、验证方法、实施记录和员工的经历、教育、培训和岗位资格认可记录，由人力资源部门按《质量记录管理程序》规定执行，并作为改进培训效果的依据。 6.3 基础设施 6.3.1公司为实现产品的符合性，识别并提供工作场所，各种生产、办公、检测设备及支持性服务等设施。 6.3.2 生产设备的配备和维护 6.3.2.1 工程部应编制年度生产设备配备和维修计划。 6.3.2.2根据科技发展和顾客对产品满意程度，制定设备购置和改进计划。 6.3.2.3设备的购置计划、设备购置、维修、验收资料、说明书和技术资料应予以保存。 6.4 工作环境 6.4.1行政部在产品实现策划过程中应充分考虑国家法律、法规的要求；木工厂/钢管厂在生 产安排时应对工作环境中的因素进行管理，使其符合规定的要求。 6.4.2各车间负责对人员的精神状态和身体状态进行识别，以便安排工作和合理搭配作业组成员。 6.4.3各车间负责作业区域内环境的识别和治理、保障其符合规定要求。 6.4.4木工厂/钢管厂负责对工作环境监督管理，使其满足国家法律、法规的要求。 6.4.5支持性文件 《人力资源管理程序》 《机器、设备保养管理程序》 7 产品实现 7.1 实现过程的策划 7.1.01 职责 (董事会领导实现过程的策划； (工艺部归档管理实现过程的策划。 7.1.02控制要求 产品实现是实现产品所要求的一组有序的全过程和子过程，针对产品客观因素及本公司业务范围，我公司产品实现分为几个过程进行控制，并编制相应文件化的程序。 7.1.1本公司产品实现过程有如下的过程： 7.1.2 产品实现过程的策划，应根据产品总要求策划，策划的结果在质量手册和程序文件中反映。当特定产品项目或合同要求时，品质部应编写质量计划（该文件并非一定称“质量计划”，但内容要符合质量计划的要求）。 7.2 与顾客有关的过程 7.2.01 职责 (董事会领导与产品有关的要求的评审工作； (客服部归档管理与产品有关的要求的评审工作。 7.2.02 控制要求 7.2.1 与产品有关的要求的确定 7.2.1.1客服部负责组织有关人员与顾客沟通，负责调查收集市场相关信息，组织公司有关部门进行顾客要求的识别，明确产品有关要求。 7.2.1.2 产品有关的要求，主要包括： a）顾客规定的与产品有关的要求，包括对产品交付后活动的要求； b）顾客未做规定，但规定或已知预期用途所必要的产品要求； c）产品有关的义务，公司应随时了解法律、法规和环保要求，使公司产品和服务符合其要求； d）公司确定的附加要求，如：采用新工艺、新标准以及超越顾客的需求。 7.2.2 与产品有关的要求的评审 7.2.2.1 评审管理 客服部负责组织产品评审及与顾客联系，对已确定的顾客要求连同组织确定的附加要求实施评审。评审必须在合同签订之前进行，确保合同的履行符合顾客要求。 7.2.2.2 评审方式 本公司主要根据合同的不同要求，确定用个人评审、会议评审、会签评审等方式。 7.2.2.3 通过产品要求的评审应达到： a）确保准确理解产品要求； b）在顾客没有以文件的形式提供要求的情况下，顾客要求在接受前得到确认； c）与以前产品要求表述不一致的合同或任务要求，要通过评审达到解决； d）公司通过初步策划提供必要的资源和技术措施，确保有能力满足顾客对产品使用，交 付和各方面的要求。 7.2.2.4 评审记录 产品要求的评审记录由客服部负责。记录评审结果及在评审中提出的跟踪措施，填写《合同》并按《质量记录管理程序》进行管理。 7.2.2.5 与产品有关的要求的变更 与产品有关的要求发生变更时，由客服部及时将变更信息书面传递到有关部门和人员、确保合同即使全面执行，必要时重新对产品要求的评审。 7.2.3 顾客沟通 7.2.3.1 本公司与顾客沟通职能部门为客服部。具体负责与顾客保持经常性联系，由客服部建立顾客档案。 7.2.3.2 沟通方式根据具体条件选定，如电话、通信、传真、上门访问，必要时组织相关人员与顾客学习、讨论、分析并制定相关的措施。 7.2.3.3 联络、沟通主要内容： a）合同签订前，由客服专人通过各种渠道，与顾客沟通，充分理解合同条款，明确顾客对产品的要求，并传达给相关部门。 b）合同签订后，明确一定联系方式，保持履约期与顾客的沟通。 c）履约期后仍要保持与顾客的沟通，以得到来自顾客必要信息反馈，特别是对顾客投诉，要给予必要的回复。 7.2.4 支持性文件 《合同评审管理程序》 7.3 设计/开发 删减 7.4 采购 7.4.01 职责 (厂长领导采购管理工作. (采购部归档管理采购工作. 7.4.02 控制要求 7.4.1 采购控制 7.4.1.1采购的分类 针对本公司情况采购控制分两部分:物资采购,外协件. 7.4.1.2采购过程的控制主要包括评价和选择供方,制定采购产品要求和对采购产品验证活动的识别与安排等. 7.4.1.3 评价与选择供方 a)对本公司提供配套产品的供方应进行评价，被选定的合格供方应记录评价结果. 对现有合格供方应按其提供符合要求的产品持续保障能力进行重复评价,当己被选为合格的供方 在提供产品或服务出现问题时，公司应有跟踪措施以保证采购产品持续符合要求,实现对供方的动态管理. b)评价供方方式: (现场调研评价,其评价结果应进行会签； (样品检验和试验评价, 其评价结果应进行会签； (调查表评价, 其评价结果应进行会签; 7.4.2 采购信息 7.4.2.1采购申请由需求部门按照月度或临时项目编制物资需用计划,并经审批. 7.4.2.2对于不同的采购产品要适当地准备不同的采购信息,信息内容主要包括: a)规格、型号、数量、验收标准； b)适当时应对有关供方提出人员、资质和质量管理体系要求. 7.4.3 采购产品的验证 7.4.3.1负责采购的采购组应确定和实施采购产品所需的验证活动. 7.4.3.2当公司需要或顾客提出要在供方货源处进行验证活动时, 采购组应在采购文件中 规定所要求的验证安排以及产品放行的方法。 7.4.4 支持性文件: 《采购管理程序》 7.5 生产和服务的运作 7.5.01 职责 (厂长领导生产和服务提供的策划监督执行。 (木工厂/钢管厂归档管理生产计划的落实、执行、信息传递、设备管理和环境管理工作； (客服部归档管理产品交付和交付后的工作； (工艺部归档管理作业指导书的编写。 (品质部归档管理产品、过程的监控和测量控制活动。 7.5.02 控制要求 7.5.1 生产和服务的提供控制 7.5.1.1相关部门应获得产品实现过程策划和顾客要求评审输出的必要产品信息。 7.5.1.2如果没有作业指导书就不能保证质量时,则应编写相应指导书,并让操作者获得作 业指导书。 7.5.1.3应保持设备的过程能力,必要时应进行确认。 7.5.1.4根据本公司的产品特点应配备能满足产品要求的测量与监控设备。 7.5.1.5在生产和服务运作过程中,根据产品的质量特性要求实施监控和测量活动。 7.5.1.6放行前交付的产品必须满足顾客的要求,应做好售后服务.做到满足或超越顾客要求。 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.2.1当生产过程的输出不能由后续的测量或监控加以验证或开展的验证活动不经济时,品质部应对任何这样的过程进行确认.确认应证实过程实现所策划的结果能力。 7.5.2.2本公司焊接为此类过程需要进行确认。 7.5.2.3对需要确认的过程的安排包括: a)对人员资格和设备的能力进行鉴定； b)编写相应的作业指导书； c)当条件发生变化时应对已确认的过程进行再确认。 7.5.2.3 支持性文件 《生产和服务提供管理程序》 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.3.01 职责 (厂长领导标识和可追溯性的管理工作； (各相关部门归档管理标识和可追溯性工作。 7.5.3.02 控制要求 7.5.3.1 总则 本公司的产品将进行适当标识,防止混淆,误用.对产品质量有可追溯性要求时进行追溯。 7.5.3.2 标识的范围和方式 (标识的范围:供方提供的产品,顾客提供产品,制造过程产品和成品。 (标识的方式有:挂牌、围栏、色标、记号、记录、标签和分区域等。 7.5.3.3 可追溯性 a)对有可追溯性要求的每个产品或每批产品的标识必须具有唯一性,并做好记录； b)有可追溯性要求的物资领用时,由各领用部门做好记录,以备查询； c)本公司产品应有完整记录和准确标识,以便于顾客进行追溯。 7.5.3.4 支持性文件 《生产和服务提供管理程序》 7.5.4 顾客财产 本公司的顾客财产包括客户个人信息。客服部应对客户的信息作好记录。若顾客个人信息发生丢失，应及时报告顾客，必要时进行鉴定，并作好记录 7.5.5 产品防护 7.5.5.01 职责 (厂长领导产品的防护工作； (木工厂/钢管厂管理生产过程产品的防护； (客服部管理成品及材料的防护。 (物控/计划部管理材料的防护。 7.5.5.02 控制要求 7.5.5.1 总则 在产品实现过程中、交付顾客前，要根据顾客要求提供相应的产品防护，确保顾客满意。 7.5.5.2 产品的实现过程建立并保持有适当防护标识。 7.5.5.3 产品搬运过程 a) 一般物资搬运要采取可靠的防止损坏或变质的措施，包括使用正确的搬运方法、合适的搬运工具和合适的人员； b) 属重大的、特殊的物资，物控/计划部要组织策划和制定专门的搬运措施。 7.5.5.4 贮存 a)库存物资要做到无锈蚀、无霉烂变质、无损坏、无丢失、规格不乱、材质不混、标识清楚，做到帐、物、卡相符； b)易燃、易爆、易污染腐蚀、有毒及放射性物资必须专库存放，配备相应防护措施，并专人保管定期检查； c)精密仪器、仪表应封存保管，保持规定温度。贵重物资入柜加锁或加封保管； d)对易腐蚀品、霉烂产品进行防护； e)室内库房环境要求通风、干燥、明亮、清洁、货架排列整齐，露天仓库环境要求地面无积水、堆放区域界限明确、通风、整洁； f)对库存一年以上的物资或产品要进行检查，发现问题做好记录及时报告。 7.5.5.5 产品包装 a) 按照产品包装作业指导书进行包装； b) 在包装前应核对装箱清单； c) 按规定要求在产品包装的适当位置做好标志。 7.5.5.6 产品的保护 a)在生产过程中，对设备零部件以及现场物资实施管理，必要时采取专门保护措施；防止损坏； b)按产品特性及说明进行保护，并将产品分门别类地堆放，以明确区分产品，防止错用、错发、丢失或损坏； 7.5.5.7 支持性文件 《生产和服务提供管理程序》 7.6 测量和监控设备的控制 7.6.01 职责 (厂长领导测量和监控设备的管理工作。 (品质部归档管理测量和监控设备的控制。 7.6.02控制要求 7.6.1 总则 品质部应识别需实施的监控和测量以及为确保产品符合规定要求所必须的测量和监控设备以确保测量和监控活动的实施能够满足监控和测量要求。 7.6.2 测量和监控设备的能力的保持与控制 7.6.2.1对照能溯源到国际或国家基准的测量设备，定期进行校准和调整。当不存在上述基准时，用于校准的依据应形成文件并经批准。同时应记录校准或验证的依据。 7.6.2.2 对测量和监控设备应进行标识，以确保其校准状态得到确定。 7.6.2.3 操作者在使用测量和监控设备前，应核对其适用性和进行必要的调整。 7.6.2.4 应防止发生可能使用测量结果失效的调整。 7.6.2.5 当发现测量仪器偏离校准状态时，除对这些仪器和任何影响到的产品采取适当的 措工施，还应对其以往监控和结果的有效性进行评价并予以记录。 7.6.2.6 用于测量和监控规定要求的软件，在使用前应对其是否满足预期的使用要求的能 力予以明确和必要的重新确认。 7.6.2.7在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。 7.6.2.8 贮存和校准场所应保持适宜的环境。 7.6.2.9 应对校准结果予以记录。 7.6.3 支持性文件 《监视与测量设备控制程序》 8 测量分析和改进 8.1 策划 8.1.1 总则 为及时识别和发现产品实现过程以及质量管理体系运作中所存在的问题，并实施有效的措施加以解决。本公司应策划并实施为实现以下目的所需进行的测量、监控、分析和持续改进过程。 8.1.1.1 证实产品符合顾客要求； 8.1.1.2 保证质量管理体系的符合性； 8.1.1.3 实现质量管理体系有效性的改进。 8.1.2 测量和监控活动 8.1.2.1 顾客满意或不满意的测量和监控； 8.1.2.2 内部质量审核； 8.1.2.3 过程的测量和监控； 8.1.2.4 产品的测量和监控 通过以上的测量和监控活动收集并获取关于产品、过程和体系的不合格信息，并对不合格加以分析，评价提出相应的改进措施，以实现不断改进。在测量、分析的方法中包括有统计技术。 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.1.01 职责 (厂长领导顾客满意的测量和监控的管理。 (客服部归档管理顾客满意度的测量和监控。 8.2.1.02 控制要求 客服部部对顾客有关的信息进行收集和调查，并就公司是否已满足其要求的有关信息进行监控，作为对质量管理体系业绩的测量和客观评价。 8.2.1.1 收集信息的内容： a)产品质量、交付和服务等各方面的顾客反映（包括投诉、抱怨、不满意等）； b)需求的变化； c)需求的变化。 8.2.1.2 信息收集的方法： a)互连网络等媒体收集市场信息； b)电话、传真、信函以及走访顾客收集与顾客相关的信息。 8.2.1.3 信息的分析和评价： a)应制定顾客满意程度的评价方法； b)情况下，每年由客服部将所收集的信息进行整理和分析，若遇有顾客投诉，并且问题重大时，将直接提交公司厂长，采取紧急措施加以处理，处理结果应保存记录。 8.2.1.4 支持性文件： 《客户服务管理程序》 8.2.2 内部质量审核 8.2.01 职责 (管理者代表领导内部审核管理工作。 (品质部归档管理内部审核工作。 8.2.2.02 控制要求 8.2.2.1 内部质量审核 质量管理体系内部审核是质量管理体系自我完善机制的重要活动，本公司将通过内部审核，收集有关质量管理体系符合性和有效性的信息，作为对质量管理体系运作情况的评价。 8.2.2.1 内部审核策划 管理者代表根据上年度质量管理体系运作情况及外部环境变化情况，就内部审核的方案进行策划. 8.2.2.2 内审的频次、范围和方法 a)规定每间隔12个月至少对全公司各部门进行依次全面的完整的内部质量体系审核。必要时，管理者代表还将根据公司质量管理体系运作情况及外部环境变化情况以及前次审核的结果，针对不同的范围追加审核的频次； b)审的方法视情况采用集中式或滚动式。 8.2.2.3 内部审核目的 a)质量管理体系是否符合公司所确定的计划安排和质量管理体系文件的要求以及ISO9000：2008标准的要求； b)质量管理体系是否得到有效地实施和保持。 8.2.2.4 内审结果及跟踪措施 a)《内部质量审核报告》由内审组讨论通过，内审组组长审核签字，报管理者代表批准后，发至相关部门，并按照《质量记录管理程序》进行管理。 b)内审中发现的不符合项，由有关责任部门制定纠正措施，报请审核组长确认，并在限定时间内实施改进。对于不符合项的改进情况，由审核员跟踪活动，以验证纠正措施的实施情况。 8.2.2.5 内审员 内审员应经过考试合格取得内审员资格证书，并经过公司聘任产生。内审员应具有生产和管理经验的人员担任，负责按照《内部审核计划》对公司质量管理体系进行内部审核，并记录审核结果。 8.2.2.6 支持性文件 《内部审核管理程序》 8.2.3 过程的测量和监控 8.2.3.01 职责 (管理者代表领导过程的测量和监控的管理工作。 (品质部归档管理过程的测量和监控。 8.2.3.02控制要求 8.2.3.1 质量管理体系过程持续满足其预期的能力是质量管理体系有效性的体现。本公司通过对主要过程能力的各项因素的监控以及必要时的测量活动来保持其过程的能力。 8.2.3.2 过程能力的测量监控主要内容和监控的主要责任部门: a)主要设备完好率 工程部 b)工序产品合格率 钢管厂/木工厂； c)采购产品合格率 采购部 d)顾客满意程度 客服部 8.2.3.3 测量和监控主要分析工具： a) 因果图； b) 排列图； 8.2.3.4 过程能力主要监测责任部门每月应按时用主要分析方法将主要监测内容的监测分析结果报送行政部。 8.2.3.5 其测量和分析结果被识别如需采取纠正措施或实施改进时，应按《纠正与预防措施管理程序》执行。 8.2.4 产品的测量和监控 8.2.4.01 职责 (厂长领导产品的测量和监控的管理工作。 (品质部归档管理测量和监控的工作。 (相关部负责提供检验规程，明确检测点和判别依据。 8.2.4.02 控制要求 8.2.4.1 本公司将对产品实现测量和监控，以验证产品是否达到顾客的要求。这种测量和监 控还在产品实现过程的适当阶段予以验证。 8.2.4.2 产品放行责任者应经董事会授权。 8.2.4.3 产品测量和监控必须按规定要求进行测量和判别。 8.2.4.5 本公司在产品实现过程中，如发生紧急或例外放行，应得到授权者的批准，并有可 靠的追溯方法。 8.2.4.6 本公司的产品在所有活动未圆满完成之前，不得放行或交付顾客，除非得到顾客的 批准。 8.2.4.7 支持性文件 《产品监视与测量管理程序》 8.3 不合格品控制 8.3.01 职责 (厂长领导不合格品控制的管理工作。 (品质部归档管理不合格品控制。 8.3.02 控制要求 8.3.1 本公司应确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止不合格品的非预期使用或交 付。 8.3.2 发现不合格品应进行标识、记录、隔离、评审和处置。 8.3.3 品质部负责不合格品的评审，责任部门负责按评审意见处置。 8.3.4 根据不合格的严重程度评审时可能提出以下处置意见： a)退货 b)全检选用 c)加工使用 d)放宽标准让步使用 e)降级使用 f)返工； g)报废； 8.3.4 不合格品的让步接受，当合同有规定时，必须由本公司批准，并征得顾客或其代表的同意。 8.3.5 对在交付或开始使用后发现的不合格，公司应针对不合格造成的后果采取适当的补救措施。 8.3.6 品质部对返工、返修或让步接受的产品做好记录。 8.3.7 支持性文件 《不合格品处理管理程序》 8.4 数据分析 8.4.01 职责 (厂长领导数据分析的管理工作。 (品质部归档管理数据分析的工作。 8.4.02控制要求 8.4.1 公司收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性并识别可能实施的改进。 8.4.2 数据的来源 8.4.2.1 外部信息 a)政策、法规、标准等； b)外部检查的结果及反馈； c)市场、新产品、新技术发展方向； d)相关方（如顾客、供方等）的投诉或反馈。 8.4.2.2 内部信息 a)标完成情况； c)内审报告、管理评审报告； d)质量记录、不合格信息、纠正或预防措施实施情况； e)其它。 8.4.3 通过数据分析为质量管理体系适宜性、充分性和有效性的评价提供如下信息： 8.4.3.1 顾客满意或不满意。 8.4.3.2 与顾客要求的符合性。 8.4.3.3 过程、产品的特性及其趋势，包括采取预防措施的机会。 8.4.3.4 采购产品的质量及供方的情况。 8.4.3.5 为公司寻找质量管理体系改进机会 8.5 改进 8.5.01 职责 (管理者代表领导纠正和预防措施的管理工作。 (品质部归档管理纠正和预防措施的工作。 8.5.02控制要求 8.5.1 持续改进 本公司通过使用质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审而促进质量管理体系的持续改进。 8.5.2 纠正措施 8.5.2.1 本公司采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。所采取的纠正 措施应考虑与所发现不合格的影响程度相适应。 8.5.2.2 纠正措施的实施采取以下步骤： a)评审不合格，包括对顾客的意见和投诉加以关注； b)通过调查分析确定不合格的原因； c)评价确保不合格不再发生的纠正措施的需求； d)确定并实施所需的纠正措施； e)跟踪并记录纠正措施实施的结果； f)评价纠正措施的有效性。 8.5.2.3 通过纠正措施的制定和实施以确保本公司的质量管理体系不断完善，并促进持续改 进。 8.5.3 预防措施 8.5.3.1 本公司对体系运行和产品实现中存在的潜在不合格进行分析，识别所需的预防措 施，制定和实施预防措施以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生所制定的预 防措施应考虑与所发现问题的影响程度相适应。 8.5.3.2 预防措施的实施采取以下步骤： a)识别潜在不合格及其原因； b)评价防止不合格发生的措施要求； c)跟踪、验证并记录措施的有效性，并做出永久更改或进一步采取措施的决定。 8.5.3.3 通过预防措施的制订并实施，使本公司的质量管理体系更加完善，并促进质量管理 体系的持续改进。 8.5.3.4 支持性文件 《纠正与预防措施管理程序》 管理代表之任命: 任 命 书 兹委任本公司 黎干 为本公司ISO 9001:2008版质量保证制度之管理代表,负有该制度有效执行､运作之责任. 本委任自公元2009年7月15日起生效. 董事会代表: 公司组织结构图 注：财务部不纳入ISO9001：2008审核范围 2011公司质量目标： 部门 目标值 计算方式 公司目标 产品检验合格率100% （合格数/总数量）*100% 客户满意率100% （调查客户总分数/调查客户数）*100% 客服部 客户投诉处理及时率≥99% （每月客户投诉处理及时件数/当月客户投诉总件数）*100% 发货准确率≥100% （发货准确数/当月发货总数）*100% 采购部 每月采购产品质量合格率≥99% （每月采购合格批数/采购总批数）*100% 采购计划达成率≥98% （实际按时完成采购次数/计划采购总数）*100% 人力资源部 培训计划达成率≥97% （实际培训次数/计划培训项目数）*100% 招聘计划达成率≥95% （实际招聘到岗位人数/招聘需求总人数）*100% 木工厂 产品合格率≥99.3% （生产合格数/生产总次数）*100% 板件生产报废率≤0.5% 每月生产报废板数/当月生产板件部数 钢管厂 产品合格率≥99.5% （生产合格数/生产总次数）*100% 工程部 设备故障修复及时率≥98.3% （实际按时修复台数/应修复总台数）*100% 万元产值维修费用≤2.5‰ （维修费用总额/总产值）*100% 工艺部 拆单及时率≥98% (按时完成排单次数/排单总数)*100% 拆单准确率≥99% （拆单差错次数/订单总次数）*100% 品质部 入库检验合格率≥100% （检验合格数量/入库总数量）*100% 产品出厂合格率≥100% （合格数/总数量）*100% 物控/计划部 物料库存盘点账实相符率≥99% （实际库存物料/账单总件数）*100% 信息传达及时准确率≥100% （传达差错次数/传达总次数）*100% 行政部 每月后勤投诉次数<8次 实际投诉次数 交下工序/出厂 客 戶 滿 意 生產与服務運作 不合格品控制 產品測量与監控 過程/產品測量与監控 生產与服務運作 生產与服務運作 产品标识 不合格品控制 产品测量与监控 采购控制 采购信息 产品要求的评审 不合格 交 客 戶 合 格 產品檢查 生產巡查 生產工序 發 料 入 倉 处 理 不合格 合 格 来 料 选择供货商 采 购 接受订单 管理职责/资源管理/内部审核/改进/纠正和预防/数据分析 测量与监控设备控制 本公司过程控制管理示意图 產 品 標 識 木 工 厂 品 质 部 董事会 厂长 顾客 质量管理体系的持续改进 行 政 部 钢 管 厂 管理职责责 测量、分析和改进 资源管理 产品实现 产品 满意 顾客 要求 文员 质检员 技术员 采 购 部 客 服 部 工 程 部 物控计划 部 工 艺 部 人力资源部 部 财 务 部 一车间 三车间 四车间 客服中心 仓储中心 二车间