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范本系列Standardtemplate管理编号：SLU/N-QA332第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT2页/共NUMPAGES\*Arabic\*MERGEFORMAT2页INSERTYOURLOGO危险物品采购管理制度通用模板Mobilizeandplaytheenthusiasmandcreativityofpersonnel,requireallpersonneltoabidebythecodeofconduct,andultimatelyachievetheprotectionoflegitimaterightsandinterests,whileminimizingdailydisputes.撰写人/风行
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
审核：_________________时间：_________________单位：_________________危险物品采购管理制度通用模板使用说明：本规章制度文档可用在结合实际情况来调动和发挥人员的积极性和创造性，深化管理、规范要求所有人员遵守行为准则和职业道德，最终实现保护合法权益，保障整体有序运营，同时把日常纠纷最大化降低。为便于学习和使用，请在下载后查阅和修改详细内容。 危险物品采购管理制度 采购员要经过专业培训，持证上岗。 按国家法律法规的要求，开展采购工作。 只能采购经过批准的有生产资质厂家的产品。 只能委托有危险化学品运输资质的单位运输。 不设库经营批发业务的单位，采购的危险化学品只能存储在经过批准的专业危险化学品仓库。 不得采购未经批准的厂家的产品。 不得采购国家明令禁止危险化学品。 采购的危险化学品必须佩备有化学品标签和化学品安全说明书。 不得采购许可证批准范围经外的危险化学品。 不得采购剧毒化学品。 篇2：人防机关办公用品采购管理制度 人防机关办公用品采购管理制度 购置办公设备设施、车辆、办公消耗、会议、“061”运行和其它
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
采购项目经费须纳入年度预算，未纳入年度预算的采购项目，原则上不得采购。零星用品采购，由使用科室填写《延安市人防办采购办公用品及设备设施预算审批单》，经分管领导、纪检监察负责人审签和主任批准后，交政秘科统一办理。 日常办公用品采购，由各科根据工作需要报政秘科汇总，提出采购计划，并填写《延安市人防办采购办公用品及设备设施预算审批单》，履行审批程序后，由政秘科按照政府采购权限予以采购。 较大金额采购项目、大宗采购项目或属控制采购项目，要进行详实调查，经办领导集体研究决定后，按照财务审批权限，严格履行申报、政府采购或招标审批后方可采购。 办公用品实行计划管理，建立办公用品登记台账，对采购的办公用品属固定资产的，必须上固定资产账，属消耗用品的，办理入库手续，由政秘科专人管理，严格按照采购计划配发，因工作需要单独领取的，要严格填写申请单，履行审批手续方可配发。 篇3：集团系统采购管理制度 集团系统采购管理制度 为加强集团系统内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、利用物质资源、严明采购纪律，特制订本制度，下面是某****地产集团有限公司采购管理制度范本。 一、采购管理制度目的： 为加强集团系统内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、利用物质资源、严明采购纪律，特制订本制度，下面是某****地产集团有限公司采购管理制度范本。 二、采购管理制度原则： 1、严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则; 2、严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则; 3、严格遵守“三个三”原则。 (一)选购三原则： (1)一种物品采购各部分别找三家 (2)一种物品分别报三家 (3)一种物品最后定一～三家 (二)定购三原则： (1)同类物品质量最优 (2)同类物品价格最低 (3)同类物品的供应商服务最好 (三)验收三原则管理制度： (1)由集团采购管理制度配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收 (2)经参与验收的各方代表签字方能视为有效 (3)发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换 三、采购管理制度范本立项程序及申购流程： 1、固定资产(含车辆)： 申购部门/单位填写“固定资产购置审批表”→主管领导审批→集团资产管理部门意见→集团公司领导批示→集团采购配送中心询价定标、并下发采购
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
→申购部门/单位办理
合同
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及结算等相关手续。 2、低值易耗品： 申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”→中心/部门负责人审批→主管领导审批→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。 3、办公文具、耗材类： (1)办公文具类申购流程：集团采购配送中心按“三个三”原则，确定年度供应商： ①计划内：申购部门/单位每月初填写“恒大集团月份文具用品/申购表”(办公文具限额10元/人·月)→部门负责人审核→由总裁办汇总审核后实施采购、办理相关结算手续; ②计划外：申购部门/单位填写呈批报告→集团主管领导审核→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理结算等相关手续。 (2)耗材类申购流程： ①计划内：申购部门/单位每月初填写“恒大集团耗材申购表”部门负责人审核→信息中心汇总审核→集团总裁审批→集团采购配送中心询价、定标，并下发采购通知→由申购部门/单位办理结算手续。 ②计划外：申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”→部门负责人审核→主管领导审批→集团采购配送中心询价、定标，并下发采购通知→由申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。 4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品、办公家具与电脑等设备、样板房家私与饰品、车辆保险等共享物资： ①集团采购配送中心按“三个三”原则，确定年度供应商; ②申购部门/单位填写呈批报告/请示→部门负责人审核→总裁办汇总审核→集团领导审批(按照权限)→由申购部门/单位实施采购、办理结算等相关手续。 5、上述申购流程中采购通知均须提供一份给价格监督部。该部有权对价格进行抽查，对不合理价格提出终止申购或交综合检查部进行查处。 四、本采购管理制度范本自下发之日起实施，此前下发的相关规定、办法与本制度不一致者，则按本制度执行。集团下属各公司及外地分公司参照执行。 五、本采购管理制度范本由集团采购配送中心负责解释。
浙公网安备 33021202002483