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投资集团公司固定资产低值易耗品办公用品管理办法

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投资集团公司固定资产低值易耗品办公用品管理办法
管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 范本系列Standardtemplate管理编号:SLU/N-QA921第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT2页/共NUMPAGES\*Arabic\*MERGEFORMAT2页INSERTYOURLOGO投资集团公司固定资产低值易耗品办公用品 管理办法 关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载 通用模板Managementofalloperationsinthebehaviorandmanagement,andrequirememberstoabidebytherulesorguidelines,soastoplaytheroleofthecompanyteam,getthetrustofpartners,winbusinessopportunities.撰写人/风行设计审核:_________________时间:_________________单位:_________________投资集团公司固定资产低值易耗品办公用品管理办法通用模板使用说明:本管理规范文档可用在标准化管理中规范所有操作的行为和管理,并要求成员一起遵守的规章或准则,从而发挥公司团队的作用,得到合作伙伴的信任,赢得商业机会。为便于学习和使用,请在下载后查阅和修改详细内容。  投资集团公司固定资产低值易耗品办公用品管理办法  一、固定资产  第一条固定资产范围包括:单位价值在20xx元以上且使用年限在一年以上的物品:包括台式电脑、笔记本电脑、电话、车辆、办公家具及各种办公设备等,如:打印机、传真机、复印机、碎纸机等。随计算机一次性配备的主要配件,如硬盘、内存、光驱、网卡等,按固定资产进行管理。但之后新增的配件,按低值易耗品管理,如内存、鼠标等。  第二条管理职责:  1)管理部门:总裁办公室负责公司固定资产的管理,设资产管理员,管理员负责公司固定资产的计划统计、分析、申报管理、报批及资产的定期核查、分析、上报处理等管理工作。管理员应建立固定资产登记表,并于每年12月与资金财务部的固定资产台账进行核对,以达到账实相符。每年一次对固定资产进行清查整理。在清查过程中,发现短缺、残损等情况,分别查明具体情况及责任人,单独填写清查记录,弄清原因,并提交处理意见,写出清查 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 。  2)使用人:固定资产的直接使用人或代管人(部门公用物品的代管)负责所使用或代管资产的保管、维护和报修。  3)公司本部的固定资产由总裁办公室统一购买。  4)资金财务部:按照财务管理规定负责审核相关审批文件,负责固定资产的财务管理工作。  5)固定资产的采购应在一个星期内完成。  第三条固定资产管理流程:  1)申请:需购买固定资产的部门或员工首先填写"固定资产管理表"。  2)固定资产单价在二千元(含)以下的,由部门经理审核,部门主管总裁批准;固定资产单价在二千元以上的,由部门主管总裁审核,总裁批准。  3)资产管理员接到固定资产管理表后,要进行编号。  4)调配:资产管理员首先要根据申请情况及现有固定资产的库存的情况进行调配。如可以调配,通知申请人领取,申请人须在固定资产管理表上签字确认。  5)如公司现有的固定资产库存确实不能满足申请人的要求,则进行购买。购买由资产管理员负责,要依据申请人的要求,向三家供货商寻价,并由总裁办公室主任最后确认供货商。  6)新购置的固定资产到货后,资产管理员和申请人应共同查验清点,清点无误后,办理相应入库手续。  7)领用:资产购置完成后,资产管理员即可通知申请人办理领取资产手续。领取资产的使用人或代签人需签字确认。  8)内部调动的员工,如其使用的固定资产仍需使用,则到资产管理员处,在固定资产管理表上办理部门划拔手续;如其使用的固定资产不需再使用,则到资产管理员处办理退还手续。  9)员工离职必须将其使用或保管的全部固定资产完好归还,并到资产管理员处办理退还手续。  第四条损坏或丢失固定资产应按规定进行赔偿。  1)遗失赔偿:员工所使用或负责保管的固定资产发生遗失,须根据遗失情况进行赔偿。  2)损坏赔偿:损坏公司固定资产,按照损坏程度及修缮费用酌情计算赔付金额。  第五条固定资产的维修:各部门固定资产需要维修,须填写固定资产管理表,经部门经理批准后,由资产管理员统一办理。  第六条固定资产的报废:  1)净值为零的或因损坏不能修复或因性能达不到规定标准而失去使用价值的,可以报废。  2)办理报废手续:首先由使用人或代管人填写“固定资产管理表”,报公司总裁批准。  3)报废的固定资产须交回资产管理员处,由公司统一处理。  第七条闲置固定资产的管理:闲置的固定资产由资产管理员统一保管,并根据申请人的需要进行调配。各部门如有闲置资产应及时办理退还手续。  第八条费用管理:购买、调配、保养、维护固定资产的费用,由使用固定资产的申请人向资金财务部提出申请,费用申请和费用报销时,资金财务部须查验“固定资产管理表”。  二、低值易耗品  第九条低值易耗品的范围:单位价值在20xx元以下或使用年限在一年以下的非一次性消耗物品。  第十条管理职责:  1)管理部门:总裁办公室资产管理员负责公司低值易耗品的管理。包括低值易耗品的统计、分析、申报管理、定期核查、分析、上报处理等管理工作。  2)使用人:低值易耗品的直接使用人或代管人(部门公用物品的代管)负责所使用或代管资产的保管、维护和报修。  3)公司本部的低值易耗品由总裁办公室统一购买。  4)资金财务部:按照财务管理规定负责低值易耗品的财务管理工作。  第十一条低值易耗品管理流程:  1)申请:使用低值易耗品的部门或员工首先填写"低值易耗品管理表"。确定购买由部门经理审核,部门主管总裁批准。  2)资产管理员接到低值易耗品管理表后,要进行编号。  3)调配:资产管理员首先要根据申请情况及库存情况,进行调配。如可以调配,通知申请人领取,申请人须签字确认。  4)如公司现有的低值易耗品库存确实不能满足申请人的要求,则进行购买。购买由资产管理员负责,要依据申请人的要求,向三家供货商寻价,并由总裁办公室主任最后确认供货商。  5)新购置的低值易耗品到货后,资产管理员和申请人应共同查验清点,清点无误后,办理相应入库手续,资产管理员应对该低值易耗品予以编号,纳入低值易耗品管理档案。  6)领用:购置完成后,申请人即可领用。  7)内部调动的员工,如其使用的低值易耗品仍需使用,则到资产管理员处,办理部门划拔手续;如其不再使用,则到资产管理员处,办理退还手续。低值易耗品由管理员负责保管。  8)员工离职必须将其使用或保管的全部低值易耗品完好归还,并到资产管理员处办理退还手续。  第十二条员工使用或负责保管的低值易耗品损坏或丢失应根据情况酌情赔偿。  第十三条维修:各部门低值易耗需要维修,须填写固定资产管理表,经部门经理批准后,由资产管理员统一办理。  第十四条报废:低值易耗品确实已不能使用,须由资产管理员审核,报部门经理批准。报废的低值易耗品由总裁办公室统一处理。  第十五条闲置低值易耗品的管理:闲置的低值易耗品由资产管理员统一保管,并根据申请人的需要进行调配。各部门如有闲置,办理退还手续。  第十六条费用管理:购买、调配、保养、维护的费用,由使用人或保管人向资金财务部提出申请,由部门主管总裁审批,费用申请和费用报销时,资金财务部须查验低值易耗品管理表。  三、办公用品  第十七条办公用品是指用于员工个人或公用办公的一次性正常消耗物品。办公用品统一由总裁办公室派资产管理员进行管理。资产管理员负责办公用品的计划、购买、发放。  第十八条办公用品的发放:  1)公司员工申请办公用品,须到资产管理员处填写“办公用品管理表”,在表上要注明种类及数量。员工每人申领办公用品的限额为每名员工每季不超过100元,如员工申领的办公用品的价值超过此规定,资产管理员可拒绝发放。如确因工作需要,员工可提出书面申请,经部门经理审核后,报主管总裁批准。  2)新入司员工可一次性发放以下办公用品:签字笔两支、笔记本两本、文件夹三个、订书器、涂改液、笔筒各一个、订书钉、曲别针、大头针各一盒。以上用品不计入员工申领额度。  3)非个人用办公用品,如打印纸、墨盒等,由总裁办公室前台负责领取。其他部门的非个人用办公用品,由部门经理负责领取。  4)资产管理员须认真填写办公用品出库登记表,并严格按照规定的额度发放。  第十九条办公用品的采购:资产管理员负责办公用品的采购,采购时要至少比对三家供货商的价格。供货商须由总裁办公室主任签字确认。办公用品采购完成后,要填写“办公用品管理表”。  第二十条总裁办公室每半年进行一次办公用品检查,检查内容包括入库登记表与出库登记表是否相符、办公用品的购买价格是否合理、办公用品的发放是否符合规定等。  第二十一条购买办公用品的费用,由资产管理员负责申请,总裁办公室主任审核,公司主管行政的副总裁批准。  第二十二条本规定自发布之日起生效,修订权、废止权在总裁办公会议,由总裁办公室负责解释与实施。  篇2:园区管理中心存货及低值易耗品管理制度  园区管理中心存货及低值易耗品管理制度  为了使本公司的仓库管理规范化,保障公司的库存安全,提高货品收发效率,加强核算与监督机制,特制定本制度。  一、公司对仓库设置专门的管理人员,全面负责公司的库存管理工作。  二、仓库由公司财务部直接管理。  三、库管人员负责办理日常库存物品的入库登记与出库登记。  四、入库登记:凡属公司各部门采购的物品均须仓库库管员验收签字。库管人员根椐公司已批准的采购申请单和发票或采购清单(送货单)及时对入库实物进行核对验收,办理入库登记,填写入库单,库管人员签名确认。入库单一式三联,第一联为存根联,留仓库备查,每二联为送货单位,交送货人。第三联为会计联,报销部门统一凭仓库入库单会计联第三联到财务部报销采购款。  五、库登记:库管人员根据员工物品领用需求填写物品领用单,领用人员签名,并报部门负责人确认签名批准。  六、个人领用文具时填写个人领用文具登记表;  七、个人领用其他物品时填写物品领用表(如附表三),报部门负责人核实批准;  八、个人早领礼品贵重物品时填写贵重物品领用批复表,报部门负责人核实、签名,报行政部负责人审批、签名批准。  九、仓库管人员应及时对库存物资建立仓库物日记账,每日逐笔登记入账,每月底对库存物资进行盘存清算,做到账实相符。  十、分类:  1、固定资产类:单价在20xx元以上的物品;  2、低值易耗品类:单价在800元至20xx元之间的物品;  3、文具类:办公文具用品;  4、费用类:单价低于800元以下的物品;  5、维修耗材类:公共设备的维护耗材。  十一、仓库管人员根据人类每月四号应向财务部报送分部门核算上月部门领用物资结存费用汇总表、并递交库存物资领用情况结存总汇总表,便于财务进行分类核算与核对,做到账账相符,真实反映公司存货的情况。  十二、每月初第一个非领用物品的工作日,库管人员需进行月清算、盘点。  十三、每季度末库管人员应对公司全部库存物资进行一次全面盘点清查工作,另有一名财务会计监盘。对盘点中发现的存货盘盈、盘亏、毁损、变质等情况要进行原因分析,凡因保管不善,出入库手续执行不严等人为因素造成的,应立即查找原因,填写盘亏报告由公司领导审批,便于财务进行账务处理。  十四、仓库管人员工作调动时,必须办理移交手续,交接手续办妥之后,方能离开工作岗位。  十五、仓库管人员对库存物资应进行妥善保管,减少不必要的损耗与浪费。  十六、仓库管人员要严格执行仓库的安全 操作规程 操作规程下载怎么下载操作规程眼科护理技术滚筒筛操作规程中医护理技术操作规程 ,切实做好防火、防潮、防盗等工作,发现问 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 及时上报。  十七、对于库房重地,库管人员应谢绝非库管工作人员入内。  篇3:低值易耗品及印刷品管理制度  低值易耗品及印刷品管理制度  低值易耗品是指单位价值50元以上,20xx元以下,使用年限在一年以上或不具备固定资产界定条件的各种设备、用品、物品;  第十六条 低值易耗品的领用  1.月前,各使用部门必须上报其领用计划经财务部审核后送总经理(控股公司送总裁办)批准后执行。领用时由使用人填写“领用申请单”,仓库凭其单开具领料单(一式三联)。第一联仓库留存,第二联系实际仓库月底汇总上交财务部,第三联领料部门备查留存。  2.除一次性用品外,必须实行“以旧换新”,否则一律不得领发新品。专业性较强的用品需经非使用者的专业人员鉴定确属自然损坏不能使用的才能换新。  3.超计划领用的,应由使用部门写出书面原因,送财务部审核后呈总经理(控股公司呈总裁办)批准,方可领取。  4.对报废低值品的,财务部设相应账簿进行数量反映,随时记录形成报废原因,详细列出清单。对管理不善和人为浪费及损毁造成报损的,应追究使用人和部门直接负责人责任。  第十七条 个人使用公司物品的管理  1.凡公司员工个人领用的物品除在出库领用单上具备齐全手续外,还必须在“员工领用登记卡”上登记,卡名一式两份,一份个人保存,一份财务仓库保存。工作离退,个人卡片必须办理清退手续,财务部方能给予结算工资。  2.财务部应认真稽核各部门领料,随时掌握各项目、各部门低值易耗用情况。对超金额的非正常耗用应即时查明原因,追究有关人员责任的应如实上报情况,以便完善成本核算,加强成本监控。  第十八条 印刷品的管理  1.凡涉及控股公司及子公司企业形象的印刷品,一律由广告设计人员设计,企业总经理(控股公司报总裁)批准,影响面广且使用时间较长的尚需报控股策划推广专业人员审核后送总裁批准,方能付印。  2.所有印刷品在付印前,必须经财务部审核同意,再按程序和权限报批,经批准后统一交由采购供应部承印。
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