卷烟物流配送中心工作手册

白城市烟草专卖局（公司）BaichengTobacco中国烟草CHINATOBACCO工作手册（卷烟物流配送中心）颁布日期：2013年11月10执行日期：2013年11月10日目录序号标题页码01HYPERLINK"XX-WJ-01手册说明03.doc"工作手册说明302HYPERLINK"02信息中心部门职责及组织结构图04.doc"公司管理方针403HYPERLINK"03部门工作目标及2006年目标实施计划表.doc"绩效目标504卷烟物流配送中心组织结构图905卷烟物流配送中心工作职责1006岗位工作 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 2207部门员工行为规范2908适用工作程序清单3209适用工作流程清单3310适用管理文件清单3411适用法规和其他要求清单3612适用记录清单38【01】工作手册说明本部门按一体化管理体系文件及相关法律法规要求，依据白城市烟草专卖局（公司）管理手册，程序、流程、规范，建立部门《工作手册》，并予以实施和保持，持续改进，以实现顾客、社会、员工及相关方满意。1.1部门《工作手册》由本部门负责人组织编制并审核，交分管领导审定，管理者代表批准发布；1.2部门《工作手册》编号由市局（公司）名称代号（BCYC/BC）、部门代号（WLPS）、版本号B/修改次数组成，本部门《工作手册》编号为BCYC/BC-WLPS-B/0；1.3部门《工作手册》以电子版形式发给各岗位人员，设为.pdf文件格式，纸质部门《工作手册》印刷版除本部门保存全册1份（盖“受控”字样）外，其余根据使用需要部分发放给部门内审员（兼体系文件资料管理员）作好分发记录；1.4部门《工作手册》的修改执行《文件控制程序》要求，并保持将更新版本发放给文件使用部门。【02】公司管理方针管理方针:严格规范开拓创新诚实服务和谐共赢方针内涵：严格规范:是加强管理、有序发展的最高要求，是国家局提出的建设中国烟草的总体要求之一，是我们加强质量管理的出发点，一切工作都要依据规章 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 进行，岗位职责要规范、工作流程要规范、质量标准要规范，保证质量管理井然有序。开拓创新:创新是民族进步的灵魂，是企业发展的不竭动力，必须按照科学发展观的要求，总揽全局开拓未来，充分尊重全体员工的创新精神，不断创新思想观念，创新工作思路，创新管理模式，推动服务质量不断提高。诚实服务:通过实实在在的服务体现白烟的“实”文化精神，我们对客户的服务必须讲究诚信，注重实际。一切工作都要坚持从客户的利益出发，诚心诚意，实实在在地为客户排忧解难，树立白城烟草的良好形象，提高客户的忠诚度。和谐共赢:就是要通过高质量的服务，与零售商户、烟农、消费者、工业企业共建互信互利和睦协调的新型客我关系，共创和谐共赢的利益机制。。【03】部门绩效目标3.1公司质量目标：服务承诺兑现率98%以上；执法案件投诉率0.2%以下；卷烟市场净化率95%以上；烟叶合同履约率达到100%；工商合同履约率达到100%；顾客满意率达到90%以上。3.2卷烟物流配送中心部门绩效目标：绩效指标统计频次计算公式经营指标a)销量77500箱b)出车率100%c)库存周转次数（次）17.931/年1/年1/年b)出车率=实际出车次数/计划出车次数*100%c)库存周转次数=周转量/平均库存量（计算期）对标a)人均配送效率（箱/人）≥768.39b)物流费用率（%）≤0.801/年1/年a)人均配送效率=计算期卷烟物流配送总量/配送中心人员总数b)物流费用率=计算期物流费用总额/计算期销售额*100%质量指标a)配送计划达成率100%；b)一号工程执行达成率100%；c)卷烟在库养护完好率＞99%d)卷烟分拣准确率＞99.8%e)卷烟破损率为零f)送货准确率100%g)送货到货率100%h)客户服务满意率＞98%i)货款回收准确率100%j)物流档案知晓率＞98%k)卷烟物流10s现场管理知晓率100%1/天1/月1/月1/天1/月1/天1/天1/天1/月1/天b)一号工程执行达成率=一号工程完成量/一号工程计划量*100%c)卷烟在库养护完好率=卷烟在库养护期间的完好数量/卷烟库存总量*100%d)卷烟分拣准确率=1-（卷烟分拣环节出错条数/当天卷烟分拣作业量*100%g)送货准确率=送货差错户数/当天总送货户数*100%j)送货到货率=送货到货户数/当天总送货户数*100%i)客户服务满意率=服务满意的客户数/当天有效客户数*100%成本指标a)人工费用比例52.16%b)单箱送货成本（元/箱）118.07c）单箱管理成本（元/箱）64.47d)单箱物流成本（元/箱）205.85e)单箱仓储、分拣成本（元/箱）23.311/年1/年1/年1/年1/年a)人工费用比例=人工总费用/物流总费用*100%b)万支送货成本=计算期送货费用额（送货人员人工费+运输费+燃油费+过桥过路费+车辆维修费用+与作业直接相关费用）/计算期销售量c)万支管理成本=计算期管理费用额（管理人员人工费+折旧费+税费+无形资产摊销费+水电费+通讯费+差旅费等管理费用）/计算期销售量d)万支物流成本=计算期物流成本总额（仓储费用+分拣费用+送货费用+管理费用）/计算期销售量e)万支仓储、分拣成本=计算期仓储、分拣费用额（仓储、分拣员人工费+保管费+包装费+商品损耗+装卸费+与仓储、分拣作业直接相关费用）/计算期销售量环境指标a)有害固体废弃物分类定点排放b)水消耗c)电消耗d)纸消耗1/年1/年1/年1/年安全指标a)车辆性能良好率95%b)电器线路及设施合格率100%c)三级安全教育率100%d)消防设备设施完好率100%e)特种作业持证率100%f)事故隐患整改率100%g)现金安全率100%h)电器违章使用为零i)重大交通事故为零j)重大火灾事故为零k)重大盗抢事故为零l)生产安全事故率为零1/年1/年1/年1/年1/年1/年1/月1/年1/月1/月1/月a)车辆性能良好率=车辆性能良好数量/车辆总数100%b)电气线路及设施合格率=检查合格的电气线路及设施数量/电气线路及设施总数量*100%c)三级安全教育率=已接受三级安全教育人数/工作人数*100%d)消防设备设施完好率=完好的消防设备设施数量/消防设备设施总数量*100%e)特种作业持证率=特种作业持证人数/特种作业人数100%f)事故隐患整改率=事故隐患已整改数量/需整改数量*100%g)现金安全率=送货安全收缴现金天数/当月工作天数*100%l)生产安全事故=事故次数/工作天数【04】物流配送中心组织结构图局长（经理）副局长（副经理）物流配送中心主任送货部主任仓储配货部主任综合管理员装卸工微机操作员机修工分拣员扫码员驾驶员送货员仓储保管员交接员【05】物流配送中心工作职责5.1物流配送中心部门职责职责概述物流配送中心是白城市烟草专卖局（公司）卷烟配送的专业化部门，主要负责全市卷烟的入库储存、养护、分拣、搬运、出库、盘点作业、原辅材料、帐物核算、配送的专业部门。对全市的卷烟仓储实行“一库式”管理、分拣配送到户，对卷烟的入库、在库养护、出库、配货、分拣、送货、喷码、线路优化整合、卷烟货款回笼做全面策划；对全市配送人员进行培训并做思想教育，保证本部人员、车辆、货物、货款、设备的安全；组织对储配部、送货部分解的业绩指标进行考核，确保各项指标的完成，建立快速、安全、专业化的卷烟仓储、分拣、送货物流体系；将“10S”现场管理的理念和方法应用到物流工作全过程，努力实现“科技物流、精益物流、人本物流”。安全职责1.全面贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，负责组织员工贯彻落实公司安全生产目标、指标和管理方案的实施。负责本部门机动车辆及驾驶员 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 。2.执行有关法律法规和公司一体化管理体系文件要求，在生产及工作中，落实安全 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 和操作规程。3.负责分管范围内的危险源控制措施落实和评价，教育部门员工熟知现场应急处置方案。4.积极参加并组织召开部门安全工作会议，研究分析部门安全工作存在的问题，制定措施，组织落实。5.组织开展职业健康安全生产宣传教育培训工作，提高员工的职业健康安全意识、责任意识。落实部门新进员工、转岗员工、复岗员工的安全教育培训工作。6.组织落实安全自查工作，发现安全隐患及时整改。确保正常的生产经营秩序。7.接受有关部门安全监查，对存在的安全问题及时纠正，消除不安全因素。8.发生事故，及时组织现场抢救，保护现场，参与实施应急演练和响应措施，按规定参加事故调查处理工作。9.负责本部门所采购商品物资质量证明资料的收集、保存。负责外包施工相关方作业人员的有关证件的收集、保存，负责相关施工作业方安全告知及安全 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 签订。10“负责本工作岗位及区域的用电、防火安全管理”。  11.对违反安全生产法律、法规和操作规程的上级指示，有权拒绝执行，并有权举报。职责说明1.1负责卷烟的出、入库验收和在库养护工作。2.1负责组织制定分拣计划，安排卷烟分拣工作任务。3.1负责接受卷烟订单信息，并生成配送单据，组织配送。4.1负责制定送货计划，编排送货路线，组织配车送货。5.1负责卷烟等实物的账务处理。6.1负责卷烟养护以及相关系统、设备的日常维护、管理工作。7.1负责中心人员、车辆、货物、资金等安全工作。8.1负责与相关部门的衔接和协调工作，确保工作顺利进行。9.1负责本中心员工的思想教育，业务培训和绩效考核等管理工作。10.1定期组织员工培训，学习10S现场管理应用于实践，提高员工素质和岗位操作技能。5.2仓储配货部部门职责职责概述仓储配货部是白城市烟草专卖局（市公司）卷烟配送的专业化部门，主要负责全市卷烟的入库储存、养护、分拣、搬运、出库、盘点作业、原辅材料、帐物核算的专业部门。对全市的卷烟仓储实行“一库式”管理、分拣配送到户，对卷烟的入库、在库养护、出库、配货、分拣、喷码做全面策划；对全市配送人员进行培训并做思想教育，保证本部人员、车辆、货物、设备的安全；将“10S”现场管理的理念和方法应用到物流工作全过程；对储配部业绩指标进行考核，确保各项指标的完成，建立快速、安全、专业化的卷烟仓储、分拣物流体系。安全职责1.全面贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，带头贯彻落实公司安全生产管理目标，指标和管理方案的实施。2.执行有关法律法规和企业安全生产标准化、职业健康安全管理体系文件要求，在生产及工作中，落实安全管理制度和操作规程。3.负责分管范围内的危险源控制措施落实和评价。4.积极参加并组织召开部门安全工作会议，参与研究分析安全工作存在的薄弱环节，制定措施，组织落实。5按时参加职业健康安全生产宣传教育培训，提高自身安全意识，责任意识。6.加强现场安全监管，落实安全自查工作，发现安全隐患及时报告并立即整改。确保正常的安全生产秩序。7.接受有关部门安全监查，对存在的安全问题及时纠正，消除不安全因素。8.发生事故，及时组织现场抢救，保护现场，并及时向有关领导或部门报告，参与实施应急演练和响应措施，按规定参加事故调查处理工作。9.负责对本部门物资采购的产品质量证明资料收集、保存。负责外包施工相关方作业人员的有关证件收集、保存。负责相关施工作业方安全告知及安全协议书的签订。10.对违反安全生产法律、法规和操作规程的上级指示，有权拒绝执行，并有权举报。11.“负责本工作岗位及区域的用电、防火安全管理”。  职责说明1.1负责验收出、入库卷烟，管理和养护库存卷烟。2.1负责接收卷烟订单信息，生成分拣数据。3.1负责卷烟分拣及中转配货工作。4.1负责管理卷烟的实物帐务，保证帐务相符。5.1负责制定仓储、配货等规章制度，保证人员、货物、设备安全及工作区域内的防火、防电、防水、防盗安全工作。6.1负责衔接和协调与相关部门的工作关系。7.1负责本部门员工的思想教育、业务技能提高和10S现场管理应用、绩效考核等管理工作。5.3送货部部门职责职责概述送货部是市级烟草专卖局负责卷烟配送的部门。负责制订送货计划，编排送货线路，组织送货，定期的对送货路线进行优化整合；组织领取卷烟、配货到户；负责本部门人员、车辆、货物、货款等安全管理；协助客户经理解决与配送业务关联的客户问题；衔接和协调与相关部门的工作关系；负责本部门员工的思想教育、业务培训和10S现场管理应用等工作。安全职责1.全面贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，带头贯彻落实公司安全生产管理目标，指标和管理方案的实施。2.执行有关法律法规和企业安全生产标准化、职业健康安全管理体系文件要求，在生产及工作中，落实安全管理制度和操作规程。3.负责分管范围内的危险源控制措施落实和评价。4.积极参加并组织召开部门安全工作会议，参与研究分析安全工作存在的薄弱环节，制定措施，组织落实。5按时参加职业健康安全生产宣传教育培训，提高自身安全意识，责任意识。6.加强现场安全监管，落实安全自查工作，发现安全隐患及时报告并立即整改。确保正常的安全生产秩序。7.接受有关部门安全监查，对存在的安全问题及时纠正，消除不安全因素。8.发生事故，及时组织现场抢救，保护现场，并及时向有关领导或部门报告，参与实施应急演练和响应措施，按规定参加事故调查处理工作。9.负责对本部门物资采购的产品质量证明资料收集、保存。负责外包施工相关方作业人员的有关证件收集、保存。负责相关施工作业方安全告知及安全协议书的签订。10.对违反安全生产法律、法规和操作规程的上级指示，有权拒绝执行，并有权举报。11.“负责本工作岗位及区域的用电、防火安全管理”。  职责说明1.1负责制定送货计划，编排整合送货线路2.1负责协调送货车辆，管理送货工作。3.1负责收取非电子结算客户的卷烟货款，回笼银行收据。4.1负责保证部门人员、货款、货物安全及工作区域内的防火、防电、防水、防盗安全工作。5.1负责本部门员工的思想教育、业务技能提高、10S现场管理应用和绩效考核等管理工作。6.1负责衔接和协调与相关部门的工作关系。7.1负责收集、传递、反馈客户意见。5.4物流配送中心主任岗位职责岗位名称物流配送中心主任岗位编号PSZX-01所在部门物流配送中心人数1卷烟入库和在库养护等管理工作1.1负责卷烟的入库，保证国家局“一号工程”数据的真实性。同时，对卷烟入库的储位进行管理，保证卷烟能先进先出，推陈储新；防止体外循环现象的发生;1.2负责监督卷烟的在库养护管理工作，保证仓储卷烟设备、设施及信息系统安全;1.3对卷烟库存情况进行定期和不定期抽查，监督仓储配货部对卷烟库存的动态管理工作；1.4组织卷烟的防霉度夏工作，监督各类养护制度措施的落实;1.5组织人员加强卷烟仓库的防火、防盗、防潮等工作，确保卷烟的安全性和完整性;1.6组织拟定全市卷烟仓储工作规划，报市公司领导批准后执行。卷烟配送、货款回笼等管理2.1监督仓储配货部对卷烟订单信息的接收，生成分拣配送数据情况;2.2根据全市道路情况，不定期组织对全市送货线路进行优化整合，以保证送货线路的流畅;2.3根据送货线路优化整合情况，合理安排送货工作，保证卷烟能及时、准确的送到每个卷烟零售客户手中，为零售客户提供满意的送货服务;2.4监督卷烟货款的回笼工作，以确保卷烟货款的准确性和安全性，防止国有资金流失。本部门人员、车辆、货物、货款、设备等安全管理3.1贯彻“安全第一、预防为主、防重于治”的安全方针，对本部门人员进行安全知识培训，加强其预防的有效性；3.2组织人员对车辆进行管理，并对车辆的使用状况做到动态管理，保证送货车辆出车的安全性；3.3监督仓储配货部对货物完整性安全的控制，防止货物出现霉、潮、湿、漏、爆现象的发生；3.4制定卷烟现金管理制度，保证现结资金的安全，并对送货过程中的资金安全制定有效的防范措施，保证货款安全；3.5对本部门所有设备建立台帐，安排专人进行设备维护，保证设备的正常运行。衔接和协调与相关部门的工作关系4.1根据全市整体提升方案要求，同营销中心做好卷烟购进、发放品牌、入库及数量的沟通，以保证货源充足和仓储的合理使用；4.2为保证货物、资金和设备的安全，密切配合安全保卫科做好沟通，将安全事故控制在最低范围以内，减少安全事故的发生；4.3为保证配送中心日常工作的顺利开展，对办公用品、电脑设备等组织相关人员做出预算，同办公室做好沟通，保证办公用品正常发放；4.4组织本部门相关人员同财务管理科进行现金、电子结算金额的及时核对，保证卷烟货款的准确性；4.5组织相关人员同人事政工科沟通，做好全年配送中心培训计划；4.6对卷烟标识进行监督，防止市场假冒卷烟、非渠道卷烟的流入，为专卖管理部门提供有效的市场检查依据。本部门员工的思想教育、业务培训和绩效考核等管理5.1根据国家局、省局、市局（公司）相关文件要求和精神，组织本部门员工进行培训和贯彻，以加强思想教育工作；5.2针对本部门不同岗位的要求，组织相关人员对岗位人员进行业务培训，以加强各岗位的业务技能，保证工作的顺利开展；5.3每年制定对本部门员工业绩、工作质量考核的标准，每月组织相关人员对员工进行工作质量的考核。5.4保证10S现场管理达到标杆现场标准，卷烟配送体现快捷、优质、低耗、高效。本岗位安全责任6.1全面责任本部门的安全生产管理和一体化管理体系工作的实施，认真履行承诺。6.2建立完善本部门安全工作管理制度，逐级落实安全生产责任。组织召开部门安全会议，分析、研究、布置安全工作，组织落实上级安全生产指示目标。6.3严格按一体化管理体系文件要求开展安全各项工作，持续改进本部门的安全薄弱环节。6.4认真采纳职工提出的安全合理化建议，推广安全先进经验，表彰安全先进典型，提升本部门安全管理水平。6.5遵守适用法律法规和其他要求，保证所属人员得到必要培训。6.6发生事故，及时组织现场抢救，保护现场，并及时向有关领导或部门报告。6.7对违反安全生产法律、法规和操作规程的上级指示，有权拒绝执行，并有权举报。5.5物流配送中心送货部主任岗位职责岗位名称送货部主任岗位编号PSZX-02所在部门送货部人数1卷烟配送、货款回笼等管理1.1组织安排制定送货计划，编排送货路线、安排送货工作：收集、传递反馈客户意见：拟订并落实相关安全管理制度，组织安排送货车辆管理工作，衔接和协调与相关部门的工作；1.2保证卷烟能及时、准确地送到每户卷烟零售客户手中，为零售客户提供优质送货服务。本部门人员、车辆、货物、货款等安全管理2.1贯彻“安全第一、预防为主、防重于治”的安全方针，对本部门人员进行安全知识培训，加强其预防的有效性；2.2组织对车辆的使用状况做到动态管理，保证送货车辆出车的安全性；2.3监督送货员对货物、车辆、货款安全的控制，防止货物、货款被抢被盗，驾驶员安全行车无交通事故；2.4制定现金管理制度，保证货物资金的安全，并对送货过程中的资金安全制定有效的防范措施，保证货款安全；对每月卷烟货款安全情况组织人员进行分析，保证货款控制有效性。衔接和协调与相关部门的工作关系3.1为保证人员、货物、资金、车辆的安全，密切配合安全保卫科等相关部门做好沟通，将安全事故控制在最低范围以内，减少安全事故的发生；3.2为保证配送中心日常工作的顺利开展，对车辆用品、办公用品等组织人员做好预算，保证车辆的安全行使及办公用品的正常发放；3.3组织同综合管理员进行核对，保证卷烟货款的准确性；3.4组织相关人员同人事政工科沟通，做好全年配送部门培训计划。本部门员工的思想教育、业务培训和绩效考核等管理4.1根据国家局、省局、市局（公司）相关文件要求和精神，组织本部门员工进行培训和贯彻，加强思想教育工作；4.2针对本部门不同岗位的要求，组织本部门人员进行业务培训、10S现场工作标准培训以加强各岗位的业务技能，保证各项工作的顺利开展；4.3每年制定对本部门员工业绩、工作质量的考核标准。本岗位安全责任5.1协助本科室负责人做好安全管理工作，认真履行承诺。5.2执行公司和部门安全管理制度，教育本部门员工熟知现场应急处置方案，落实安全操作规程。5.3负责本部门危险源管理，落实危险源的防控措施和评价。5.4部门日常安全检查，发现隐患及时报告并整改。5.5负责本部门的安全工作计划和目标、指标、管理方案的制定落实。5.6认真采纳职工提出的安全合理化建议，推广安全先进经验，表彰安全先进典型，提升本部门安全管理水平。5.7定期组织本部门安全检查工作，落实隐患整改措施。5.8积极改进部门安全管理薄弱环节。5.9负责并组织本部门新员工、转岗员工、复岗员工安全培训教育工作。5.10违反安全生产法律、法规和操作规程的上级指示，有权拒绝执行，并有权举报。5.6物流配送中心仓储配货部主任岗位职责岗位名称仓储配货部主任岗位编号PSZX-03所在部门仓储配货部人数1负责卷烟入库和在库养护等管理1.1组织安排仓库保管员卷烟出入库验收、库存管理工作；1.2组织安排搬运人员卷烟出入库工作；1.3组织安排仓库保管员对卷烟进行在库养护管理工作；1.4对卷烟配送中心仓库卷烟库存情况进行定期和不定期抽查，监督相关人员对卷烟库存的动态管理工作；1.5组织开展卷烟的防霉度夏工作，监督各类养护制度、措施的落实；1.6督促、指导保管员加强卷烟仓库的防火、防盗、防潮等工作，确保卷烟的安全和完整性。组织接收卷烟订单信息及卷烟的配货、分拣、中转工作2.1组织接收订单部采集的客户订货信息；2.2根据订单信息组织打印总领货单，便于分拣出货、补货；2.3组织安排分拣车间进行卷烟的分拣、喷码、中转配货；2.4组织仓储配货部对分拣车间、一号工程等设备的维修养护。负责本部门人员货物等管理，确保安全正常运转3.1根据行业及业务流程要求，拟订仓储、配货等相关制度，并组织实施；3.2督促、检查制度具体执行情况；3.3组织对本部门人员进行安全知识培训，加强其预防的有效性；3.4组织仓储配货部保管员对入库的卷烟、货物等进行安全管理；3.5组织建立卷烟进出库台账，做到账与库存实物相符；3.6组织分拣员对配货的卷烟进行安全管理；3.7组织分拣员对分拣现场的设备进行安全管理。衔接和协调相关部门的工作关系4.1根据全市整体提升方案要求，同营销部门做好卷烟购进、发放品牌的沟通，以保证货源充足和仓储的合理使用；4.2为保证人员、货物、资金、车辆的安全，密切配合安全保卫科等相关部门做好沟通，将安全事故控制在最低范围以内，减少安全事故的发生；4.3为保证配送中心仓储配货部日常工作的顺利开展，对办公用品等组织人员做好相关预算，保证办公用品的正常发放；4.4组织相关人员同人事政工科沟通，做好全年仓储配货部培训计划；4.5对仓储配货部使用的原辅材料（如PE薄膜、标签纸、油墨等）进行预算并将采购单及时传递至办公室。负责本部门员工的思想教育、业务培训和绩效考核等管理5.1根据国家局、省局、市局相关文件要求和精神，组织本部门员工进行培训和贯彻，加强思想教育工作；5.2针对本部门不同岗位的要求，组织相关人员对岗位人员进行业务培训，以加强各岗位的业务技能，保证各项工作的顺利开展；5.3每年制定对本部门员工业绩、工作质量的考核标准，每月组织相关人员对员工进行工作质量的考核。5.4每月组织本部门员工进行10S现场管理应用的培训，保证工作环境、服务质量、员工自身素质有所提高。本岗位安全责任5.1协助本科室负责人做好安全管理工作，认真履行承诺。5.2执行公司和部门安全管理制度，教育本部门员工熟知现场应急处置方案，落实安全操作规程。5.3负责本部门危险源管理，落实危险源的防控措施和评价。5.4部门日常安全检查，发现隐患及时报告并整改。5.5负责本部门的安全工作计划和目标、指标、管理方案的制定落实。5.6认真采纳职工提出的安全合理化建议，推广安全先进经验，表彰安全先进典型，提升本部门安全管理水平。5.7定期组织本部门安全检查工作，落实隐患整改措施。5.8积极改进部门安全管理薄弱环节。5.9负责并组织本部门新员工、转岗员工、复岗员工安全培训教育工作。5.10违反安全生产法律、法规和操作规程的上级指示，有权拒绝执行，并有权举报。5.7物流配送中心送货员岗位职责岗位名称送货员岗位编号PSZX-04所在部门送货部部门人数6按照送货路线完成送货工作1.1按照配送路线单了解送货任务，熟悉卷烟和客户，核对卷烟品牌、规格、数量，与分拣员认真清点卷烟做好交接手续，领取卷烟；及送货前的准备工作；1.2按照配送路线单信息，送货到户，引导客户清点卷烟品牌、规格、数量，核对无误后双方签字确认；负责非电子结算户的货款结算工作2.1负责在送货前了解非电子结算户的货款金额，在送货过程中认真收取非电子结算户的货款，识别货款真假；并汇总核对。2.2负责非电子结算户交付现金货款总额核对无误后，将现金及时存入单位指定银行并将存款票据交给综合管理员。确保卷烟和货款安全管理3.1送货员在收到一定数量的现金后装入车载保险柜中，安全保管；3.2送货员在送货过程中要注意周边坏境的安全性，下车时应关闭送货车辆车门，避免卷烟商品在送货过程中丢失和被抢，被盗；收集、传递、反馈客户意见4.1收集客户意见及时反馈到相关部门。完善送货工作5.1根据当天的送货工作情况，总结送货工作。学习6.1领悟10S现场管理的内涵、学习安全标准化知识，真正应用到实践工作中。本岗位安全责任5.1对本岗位安全生产工作负有直接责任，送货中随时锁闭车门，防止盗抢事件发生。5.2严格遵守公司及部门安全管理制度，认真履行承诺。5.3对部门及岗位重点危险源有义务实施防控措施。5.4积极参加公司和部门安全生产教育培训及会议，提高安全意识、责任意识，掌握救援及逃生技能，增强事故预防和应急处理能力。5.5发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向上级负责人或安全主管部门报告。5.6按照一体化管理体系要求，做好本岗位安全工作。5.7负责本工作岗位及区域的用电、防火安全管理。5.8对上级违章指挥，强令冒险作业，有权拒绝执行，并有权举报。5.8物流配送中心驾驶员岗位职责：岗位名称驾驶员岗位编号PSZX-05所在部门送货部部门人数6协助送货员按照送货路线完成送货工作1.1按照配送路线单了解送货任务，熟悉卷烟和客户，帮助送货员领取卷烟；按照配送路线单上的信息送货到户。确保卷烟和货款安全2.1监督送货员在收到一定数量的现金后，将现金放入车载保险柜安全保管；2.2驾驶员在出车前应确认车载防盗、防抢设施有否，驾驶员在送货过程中要注意周边环境的安全性，下车时应关闭送货车辆车门，避免卷烟商品在送货过程中丢失和被抢，被盗。以保证货款和人身安全。遵守《道路交通安全法》等法规，确保行车安全3.1每天根据《派车单》按照指定的送货车进行送货；遵守《道路交通安全法》及安保科、配送中心所制定的车辆管理制度；3.2在车辆行驶过程中应随时根据气候、道路条件进行危险源辨识，根据自己的行车经验进行风险评价，当认为所处的风险不可容许时，应及时与领导进行沟通，领导判断风险的可容许程度，并根据评价的结果采取控制措施；保持车辆良好，车容车貌整洁4.1每天送货完后，驾驶员对所使用的送货车辆进行检查；4.2车辆检查后发现问题及时上报进行修理；4.3每周一次对送货车辆进行清洗和保养。学习5.1领悟10S现场管理的内涵，真正运用到实践工作中。本岗位安全责任6.1对本岗位安全生产工作负有直接责任。6.2严格执行《道路交通安全法》和行业机动车辆管理规定，确保机动车辆安全行驶，送货中随时锁闭车门，防止盗抢事件发生。6.3严格遵守公司及部门安全管理制度，认真履行承诺。6.4对部门及岗位重点危险源有义务实施防控措施。6.5积极参加公司和部门安全生产教育培训及会议，提高安全意识、责任意识，掌握救援及逃生技能，增强事故预防和应急处理能力。6.6发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向上级负责人或安全主管部门报告。6.7按照一体化管理体系要求，做好本岗位安全工作。6.8负责本工作岗位及区域的用电、防火安全管理。6.9对上级违章指挥，强令冒险作业，有权拒绝执行，并有权举报。5.9物流配送中心保管员岗位职责岗位名称保管员岗位编号PSZX-06所在部门仓储配货部部门人数2负责卷烟等产品的出、入库管理卷烟出库管理1.1根据调拨计划、验收合同、准运证、发票，对卷烟的品牌、规格、数量进行确认；1.2对每箱卷烟进行外观检查，如有箱体潮湿、变形、破损等异常情况的必须开箱检查，对于不同品种的卷烟，根据数量大小随机抽取一箱或若干箱卷烟，开箱检查内外一致性；填写卷烟进货验证纪录；在验收单上盖章，并及时输入电脑确认，把入库卷烟信息及时反馈给营销部门进行确认；如有验收过程中发现单、货不符，应以实物为准，并及时与营销中心采购部人员联系，查找原因，按照采购部的要求办理入库。1.3根据领货单对卷烟的品牌、数量、规格进行确认；卷烟出库完毕后，填写出库单。1.4安排装卸工卷烟出入库工作；卷烟在库养护2.1按照仓库安全规定严格控制仓库相对湿度，适时开门、开窗、开启吸潮机或关门关窗密封，防止温度、水分超标，确保在库卷烟质量；2.2做好温湿度计的清洁、保护工作，同时定期检查温湿度计的准确度，发现异常及时调换，每天查看两次并做记录；2.3按照仓库防火、防霉、防水、防虫、防盗等安全管理规定，定期检查库房各种设施设备及通风条件，确保仓库安全、清洁、干燥、无异味；对卷烟等产品帐物管理3.1对卷烟实物进行管理，每月进行库存盘点，定期或不定期帐物核对，保证账账、账货相符，实施数字化管理。3.2每日出入库工作完成后，对卷烟进出情况进行动态复核，对卷烟实物进行盘存保证帐物相符，如帐物不符查明原因落实责任；异常业务管理4.1对在到货验收过程中发现的不合格卷烟，进行隔离和标识，填写《卷烟进货验证记录》和《不合格卷烟处置记录单》，通知采购部退货或换货，经分管领导同意后，退回卷烟供应方；4.2在储存过程中发现的质变卷烟及时隔离并标识，查明原因落实责任，报部门领导及时处理。4.3在储存和分拣过程中发现的不合格卷烟及时隔离，做好不合格标识报部门领导；负责仓库的安全、环境卫生工作。5.1严格禁止携带火种、危险品进入库，确保库房安全；5.2积极参加安全培训和消防演练；5.3认真执行卷烟仓库安全管理规定，做好防火、防盗工作；5.4认真贯彻“安全第一，预防为主，防重于治”确保卷烟、人员、设备的安全。5.5负责卷烟仓库的环境卫生工作。学习6.1将10S内涵、安全标准化运用到实践工作中。本部门岗位责任7.1对本岗位安全生产工作负有直接责任。7.2严格遵守公司及部门安全管理制度，认真履行承诺。7.3对部门及岗位重点危险源有义务实施防控措施。7.4积极参加公司和部门安全教育培训及会议，提高安全意识、责任意识，掌握救援及逃生技能，增强事故预防和应急处理能力。7.5发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向上级负责人或安全主管部门报告。7.6按照一体化管理体系要求，做好部门及本岗位安全工作。7.7负责本工作岗位及区域的用电、防火安全管理。7.8对上级违章指挥，强令冒险作业，有权拒绝执行，并有权举报。5.10物流配送中心分拣员岗位职责岗位名称分拣员岗位编号PSZX-7所在部门仓储配货部部门人数11按卷烟直接送货交接单办理好卷烟交接手续。1.1负责同送货员认真核对商户的卷烟品牌、数量；1.2负责同送货员办理交接手续；根据卷烟配送单据进行配货，分拣到户工作。2.1负责分拣打码到户。2.2负责分拣过程中认真检查、核对卷烟，严禁串放、多放或少放卷烟确保分拣无误；2.3负责做好卷烟纸箱的回收工作。2.4负责对分拣完毕的卷烟外包装，粘贴标识。2.5负责卷烟塑封包装好后的装盘、摆放工作。同保管员办理卷烟交接手续。3.1同保管员认真清点核对出货卷烟的数量、品种。如果单、货不符，立即补货。3.2核对无误后办理卷烟交接手续；负责分拣现场的设备养护、安全、环境卫生工作。4.1积极参加安全培训和消防演练；4.2认真执行卷烟分拣安全管理规定，做好防火、防盗工作；4.3负责卷烟分拣现场环境卫生工作和设备养护工作。4.4负责卷烟分拣现场的设备进行安全管理。4.5负责对配货的卷烟进行安全管理学习5.1学习10S内涵、安全标准化知识，应用于现场工作中。本岗位安全责任6.1对本岗位安全生产工作负有直接责任。6.2严格遵守公司及部门安全管理制度，认真履行承诺。6.3对部门及岗位重点危险源有义务实施防控措施。6.4积极参加公司和部门安全教育培训及会议，提高安全意识、责任意识，掌握救援及逃生技能，增强事故预防和应急处理能力。6.5发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向上级负责人或安全主管部门报告。6.6按照一体化管理体系要求，做好部门及本岗位安全工作。6.7负责本工作岗位及区域的用电、防火安全管理。6.8对上级违章指挥，强令冒险作业，有权拒绝执行，并有权举报。5.11物流配送中心扫码员岗位职责岗位名称扫码员岗位编号PSZX-8所在部门仓储配货部部门人数1卷烟入库扫码1.1卷烟扫码工作时认真仔细，避免遗漏；1.2遇到卷烟条码破损等，不能正常扫码时做好记录；1.3保证入库前完成扫码工作。扫码设备的日常维护2.1爱护扫描设备，小心使用，定期保养；2.2扫码器材失灵、商业到货扫描软件不能正常使用，应及时与信息中心联系，保证扫码到货确认系统顺利运行；2.3定期检查系统软、硬件运行情况，并做好系统运行记录。数据上报3.1每天按时进行数据整理；3.2核对无误后及时上报。学习4.1学习10S内涵、安全标准化知识运用到实践工作中本岗位安全责任5.1对本岗位安全生产工作负有直接责任。5.2严格遵守公司及部门安全管理制度，认真履行承诺。5.3对部门及岗位重点危险源有义务实施防控措施。5.4积极参加公司和部门安全生产教育培训及会议，提高安全意识、责任意识，掌握救援及逃生技能，增强事故预防和应急处理能力。5.5发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向上级负责人或安全主管部门报告。5.6按照一体化管理体系要求，做好部门及本岗位安全工作。5.7负责本工作岗位及区域的用电、防火安全管理。  5.8对上级违章指挥，强令冒险作业，有权拒绝执行，并有权举报。5.12物流配送中心微机操作员岗位职责岗位名称微机操作员岗位编号PSZX-9所在部门仓储配货部部门人数1微机操作管理1.1负责分拣线微机的日常使用、保养和维护；1.2微机操作员根据国家烟草专卖局卷烟生产经营决策管理系统的要求设置打码内容并及时上传打码信息，并及时检验以防漏打、错打。习学2.1学习10S现场管理内容、安全标准化知识运用实践工作中。本岗位安全责任3.1对本岗位安全生产工作负有直接责任。3.2严格遵守公司及部门安全管理制度，认真履行承诺。3.3对部门岗位重点危险源有义务实施防控措施。3.4积极参加公司和部门安全教育培训及会议，提高安全意识、责任意识，掌握救援及逃生技能，增强事故预防和应急处理能力。3.5发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向上级负责人或安全主管部门报告。3.6按照一体化管理体系要求，做好部门及本岗位安全工作。3.7负责本工作岗位及区域的用电、防火安全管理。3.8对上级违章指挥，强令冒险作业，有权拒绝执行，并有权举报。5.13物流配送中心装卸工岗位职责岗位名称装卸工岗位编号PSZX-10所在部门仓储配货部部门人数7卷烟进出库搬运工作1.1负责卷烟进出库过程中的装卸工作1.2负责使用叉车将卷烟放上货架。1.3对待进库的卷烟要详细检查，发现损坏的要及时通知仓库保管员；1.4卷烟入库要做到随到随入；堆垛、整理卷烟工作2.1堆垛时按定置线堆放，堆放层数在规定之内；2.2按标准垛距、墙距规范堆垛；2.3堆垛按仓储数字化系统提示进行堆放；2.4负责整理库房零散、杂乱卷烟。分拣后卷烟的搬运工作3.1负责分拣完成后配货卷烟的中转装车工作；3.2搬运过程要注意安全，避免人身伤害。安全及环境卫生工作4.1生产中要注意人身安全，避免人身伤害，会正确使用灭火器，会正确应对盗、抢、火灾等突发事件；4.2负责清洁库房内外环境、消防器材的卫生。学习5.1学习10S现场管理内容、安全标准化知识运用实践工作中。本岗位安全职责6.1对本岗位安全生产工作负有直接责任。6.2严格遵守公司及部门安全管理制度，认真履行承诺。6.3对部门及岗位重点危险源有义务实施防控措施。6.4积极参加公司和部门安全教育培训及会议，提高安全意识、责任意识，掌握救援及逃生技能，增强事故预防和应急处理能力。6.5发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向上级负责人或安全主管部门报告。6.6按照一体化管理体系要求，做好部门及本岗位安全工作。6.7负责本工作岗位及区域的用电、防火安全管理。6.8对上级违章指挥，强令冒险作业，有权拒绝执行，并有权举报。5.14物流配送中心综合管理员岗位职责岗位名称综合管理员岗位编号PSZX-11所在部门卷烟物流配送中心部门人数1负责配送中心非电子结算货款的收缴工作1.1负责收缴、核对送货员上缴的银行收据。1.2负责将银行收据交到财务部门。负责电子结算的银行对帐工作2.1负责每天与银行连网进行电子结算扣款、下载对帐数据等工作；各种单据打印3.1负责接收营销中心订单部传输的卷烟订单；3.2负责打印本级出货单、本级和外县的收款单、配送路线单、送货销货单；综合管理4.1负责做好部门费用预算。4.2负责做好卷烟损益单。4.3负责中心的各种文字材料的整理、报表及上报工作。4.4负责填写办公用品申购单。4.5负责计算出装卸工的工资，上报人事科。学习5.1学习10S现场管理内容、安全标准化知识运用实践工作中。本岗位安全责任6.1对本岗位安全生产工作负有直接责任。6.2严格遵守公司及部门安全管理制度，认真履行承诺。6.3对部门及岗位重点危险源有义务实施防控措施。6.4积极参加公司和部门安全生产教育培训及会议，提高安全意识、责任意识，掌握救援及逃生技能，增强事故预防和应急处理能力。6.5发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向上级负责人或安全主管部门报告。6.6按照一体化管理体系要求，做好本岗位安全工作。6.7负责本工作岗位及区域的用电、防火安全管理”。  6.8对上级违章指挥，强令冒险作业，有权拒绝执行，并有权举报。5.15物流配送中心机修工岗位职责岗位名称机修工岗位编号PSZX-12所在部门仓储配货部部门人数1设备维护管理1.1负责分拣线的日常维护保养工作。辅料管理1.2负责做好辅料间备品准备工作和卫生打扫工作。学习2.1学习10S现场管理内容、安全标准化知识运用实践工作中。本岗位安全责任3.1对本岗位安全生产工作负有直接责任。3.2严格遵守公司及部门安全管理制度，认真履行承诺。3.3对部门及岗位重点危险源有义务实施防控措施。3.4积极参加公司和部门安全教育培训及会议，提高安全意识、责任意识，掌握救援逃生技能，增强事故预防和应急处理能力。3.5发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向上级负责人或安全主管部门报告。3.6按照一体化管理体系要求，做好本岗位安全工作。3.7负责本工作岗位及区域的用电、防火安全管理。3.8对上级违章指挥，强令冒险作业，有权拒绝执行，并有权举报。5.16物流配送中心交接员岗位职责岗位名称交接员岗位编号PSZX-13所在部门仓储配货部部门人数1中转交接管理1.1负责配送中心和邮政专递卷烟托运的交接工作，1.2负责每日早上根据送货收款单安排送货车辆。学习2.1学习10S现场管理内容、安全标准化知识运用实践工作中。本岗位安全责任3.1对本岗位安全生产工作负有直接责任。3.2严格遵守公司及部门安全管理制度，认真履行承诺。3.3对部门及岗位重点危险源有义务实施防控措施。3.4积极参加公司和部门安全教育培训及会议，提高安全意识、责任意识，掌握救援及逃生技能，增强事故预防和应急处理能力。3.5发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向上级负责人或安全主管部门报告。3.6按照一体化管理体系要求，做好部门及本岗位安全工作。3.7负责本工作岗位及区域的用电、防火安全管理。3.8对上级违章指挥，强令冒险作业，有权拒绝执行，并有权举报。【06】岗位工作标准6.1物流配送中心部门工作标准序号标准说明11.112月30日前完成全年度卷烟的出、入库和在库养护的验收工作。1.2每天根据卷烟订单信息制定出第二天的分拣计划，安排好卷烟分拣工作任务。1.3每天及时接受卷烟订单信息，并生成配送单据，形成配送任务。1.4每天制定送货计划，编排送货路线，组织配车送货。1.512月30日前完成卷烟等实物的账务处理工作，做到账账相符1.6每月30日前完成当月卷烟养护以及相关系统、设备的日常维护、管理工作1.7每月30日前召开一次安全专题会议，部署安全工作。1.8常年负责配送中心和营销、客服、财务等部门的协调工作，确保工作顺利进行1.912月30日前，根据部门实际情况，制定下年度业务、安全培训方案。根据每月的实际工作情况完成绩效考核工作。常年负责员工的思想教育工作。1.10根据计划安排组织员工培训，提高员工素质和岗位操作技能。6.2仓储配货部部门工作标准序号标准说明11.112月30日前完成全年度卷烟的出、入库和在库养护的验收工作。1.2每天根据卷烟订单信息制定出第二天的分拣计划，安排好卷烟分拣工作任务。1.3每天及时接受卷烟订单信息，形成分拣数据。1.4每天按照分拣数据完成分拣任务，做好中转配货工作。1.512月30日前完成卷烟等实物的账务处理工作，做到账账相符1.6每月30日前召开一次安全专题会议，部署安全工作。1.7常年负责仓储配货部和营销、客服等部门的协调工作，确保工作顺利进行1.812月30日前，根据部门实际情况，制定下年度业务、安全培训方案。根据每月的实际工作情况完成绩效考核工作。常年负责员工的思想教育工作。6.3送货部部门工作标准序号标准说明11.1每天制定送货计划，编排送货路线，1.2每天协调送货车辆，组织配车送货。1.3每天收取全部非电子结算客户的卷烟货款，并回笼银行收据。1.4每月30日前召开一次安全专题会议，部署安全工作。1.512月30日前，根据部门实际情况，制定下年度业务、安全培训方案。根据每月的实际工作情况完成绩效考核工作。常年负责员工的思想教育工作。1.6常年负责配送中心和营销、客服、财务等部门的协调工作，确保工作顺利进行1.712月30日前完成收集、传递、反馈客户意见6.4物流配送中心主任岗位工作标准序号标准说明11.112月30日前完成全年度卷烟入库和国家局“一号工程”数据的验收工作。随时督导保管员对卷烟入库的储位进行管理，保证卷烟能先进先出，推陈储新；防止体外循环现象的发生;1.212月30日前完成全年度在库养护的验收工作，每月对仓储卷烟设备、设施及信息系统进行维护，保证其安全运行。1.3每月月末和不定期对卷烟库存情况进行抽查，监督仓储配货部对卷烟库存的动态的管理工作；1.4在防霉度夏期间，监督保管员落实对卷烟的养护工作1.5每月30日前召开一次安全专题会议，部署安全工作。1.612月30日前完成下一年度全市卷烟仓储工作规划，报市公司领导批准后下一年度1月1日开始执行。22.1每天完成对卷烟订单信息的接收，生成分拣配送数据2.2根据全市道路，新增加商户情况，每季度进行一次对全市送货线路的优化整合。2.3全年的客户满意度≥90%、送货到户率100%、送货差错率≤0.02%2.4全年货款回收准确率100%33.1每半年本部门人员进行一次10S现场管理知识培训。3.2每半年对本部门人员进行一次安全知识培训。3.3周送货车辆进行一次维护工作。保证送货车安全出车。3.4每月保管员开展一次仓储定期盘点3.5送货员必须每天按照现金管理制度保管现金。。3.6机修人员每月进行一次设备维护。每季度更新一次台帐。44.1每月初同营销中心进行一次卷烟购进、发放品牌、入库数量的沟通。4.2全年安全事故为零4.3每月初综合管理员填写办公用品申购单。4.4综合管理员每天对现金、电子结算金额的进行核对。4.5年初同人事政工科沟通做好全年培训计划；4.6每天分拣工作做到打码到条。55.1在5个工作日内，传达上级相关文件要求和精神及组织落实2.2常年负责协调指导员工工作。2.3每月对员工进行一次工作质量的考核。6.5物流配送中心送货部主任岗位工作标准序号标准说明11.112月30日前完成全年的送货任务，货款回收准确率100%。1.2全年的客户满意度≥90%、送货到户率100%、送货差错率≤0.02%22.1每月对本部门人员进行一次安全知识培训2.2每周送货车辆进行一次维护工作。保证送货车安全出车。2.3全年交通事故、盗抢事故为零2.4送货员必须每天按照现金管理制度保管现金。33.1全年安全事故为零3.2每月初同机关服务中心沟通，5日内完成用品发放；3.3每天同综合管理员对现金、电子结算金额的进行核对3.4年初同人事政工科沟通做好全年培训计划；44.1在5个工作日内，传达上级相关文件要求和精神及组织落实4.2常年负责协调指导员工工作。4.3每月对员工进行一次工作质量的考核。4.4每月开展一次10S现场管理工作学习。6.6物流配送中心仓储配货部主任岗位工作标准序号标准说明11.112月30日前完成全年度卷烟入库，随时督导保管员对卷烟入库的储位进行管理，保证卷烟能先进先出，推陈储新；防止体外循环现象的发生;1.2出入库响应速度100%1.312月30日前完成全年度在库养护的验收工作，1.4每月月末和不定期对卷烟库存情况进行抽查，监督仓储配货部对卷烟库存的动态的管理工作；1.5在防霉度夏期间，监督保管员落实对卷烟的养护工作1.6每月30日前召开一次安全专题会议，部署安全工作。1.7每月开展一次10S现场管理工作学习。22.1每天完成对卷烟订单信息的接收，生成分拣配送数据2.2每天根据订单信息保管员打印总领单2.3完成当天分拣配货任务。2.4机修人员每月进行一次分拣设备维护。保管员每月进行一次一号工程设备维护工作。33.112月30日前完成下年度仓储、配货制度的拟订、更新工作。3.2制度实施当天开