2015年容和盛集团各单位考核方案（原创）

职能部门 2015年职能部门绩效指标 技术中心 指标 考核 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 权重 数据来源 考核部门 评分说明 生产经营业绩 ∑（广州公司应发奖金/对应奖金基数+厦门公司实发奖金/对应奖金基数+上海公司实发奖金/对应奖金基数+加工厂当月实发奖金/对应奖金基数）/4*20 20 人事部 人事部 费用控制 （月实际费用/月 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 费用*60%+累计实际费用/累计计划费用*40%）=100%。每±1%则±1分 20 财务 财务 产品质量投诉次数及处理 有关安全卫生的投诉次数=0，+2分，被曝光当月奖金=0，被客户投诉1次-3分，被退货1次-10分(非质量问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 退货不扣分)；一般质量问题投诉率<1%，多一次-0.5分，少一次+0.5 20 市场服务部 市场服务部 关于疫病、药物残留、微生物方面的产品质量投诉处理不及时次数=0,发现1次不及时扣2分 市场服务部 市场服务部 官方监控 整改材料编写报送不及时，1次-5分，材料不合格的-10分,被通报批评或罚款的当月奖金为0； 主管部门技术中心工厂市场服务部 综合办 质量、食品安全体系维护监控 1、质量事故、食品安全事故发生次数为0.发生1次当月奖金=02、体系、质量、生物安全规定符合国家规定，不符合的发生1次-10分3、最新出台食品安全、质量相关规定收集更新、共享文件更新，发现未收集或更新的，每次-5分4、各种外部认证工作1次性通过+5分，未通过-10分，二次未通过-20分，三次3未通过当月奖金为0 20 工厂分公司市场服务部技术中心 综合办 内部管理 化验室检验检测差错（或延误）次数=0，+2分，每发生1次-2分 单项考核 外审记录技术中心工厂 工厂/市场服务部/分公司 未能有效贯彻传达公司的规章制度，每发现一次-2分； 未能有效配合其他部门的工作，遭到投诉，每次-3分； 质量记录管理，错、漏、遗失次数=0，发生1次-5分 未能有效提供内部相关部门的项目咨询、建议，受投诉1次-3分 所属人员违规受公司处罚，每例-3分；受表彰每例+3分 任务计划及完成质量 见绩效管理办法 20 综合办 综合办 100 说明： 1、 月奖金基数：5200 2、 每项得分最低不低于0，最高不超过权重的2倍 3、 当月实际可发放奖金总额须经综合办、财务中心审核通过后方可发放。 综合办 指标 考核标准 权重 数据来源 考核部门 评分说明 生产经营业绩 ∑（广州公司应发奖金/对应奖金基数+厦门公司实发奖金/对应奖金基数+上海公司实发奖金/对应奖金基数+加工厂当月实发奖金/对应奖金基数）/4*20 20 人事部 人事部 费用控制 （月实际费用/月计划费用*60%+累计实际费用/累计计划费用*40%）=100%。每±1%则±1分 20 财务 财务 采购工作 所采购物资，规定时间未到达，每延迟1次-2分，质量验收不合格，每次-2分 20 各需求部门 各需求部门 应收款回收 截止次月8号上月应收款余额应=0，每±10000元±2分；计算公式=（应收账款余额-0）/10000*1分。 财务中心 财务中心 文书工作 所拟文书，被退回修改≦2次，每多1次-1分 10 总经理 总经理 各类文档、会议纪要、摘要报送及时，未及时传达或传达内容有误，每发现1次-2分 总经理 总经理 外联及后勤保障工作 1、所负责筹备活动、会议因计划不周造成中断或有失礼仪，每发生1次-3分；2、未能有效配合其他部门的工作，遭到投诉，每次-3分； 10 各相关部门 总经理 3、成功获取外界政府或社会团体支持，每次+3分，未获得相应支持，每次-3分 总经理 总经理 任务计划及完成质量 重点计划任务跟踪事项，未按期完成，每项-0.5 20 总经理 总经理 100 说明： 1、 月奖金基数：3400 2、 每项得分最低不低于0，最高不超过权重的2倍 3、 当月实际可发放奖金总额须经综合办、财务中心审核通过后方可发放。 财务中心 指标 考核标准 权重 数据来源 考核部门 评分说明 生产经营业绩 ∑（广州公司应发奖金/对应奖金基数+厦门公司实发奖金/对应奖金基数+上海公司实发奖金/对应奖金基数+加工厂当月实发奖金/对应奖金基数）/4*20 20 人事部 人事部 费用控制 （月实际费用/月计划费用*60%+累计实际费用/累计计划费用*40%）=100%。每±1%则±1分 20 财务 财务 应收账款 账期客户超期按规定 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 停货，未通知停货的1次-1分；及时开具发票并交递，延迟或差错1次-1分。 10 财务中心 财务中心 数据报表 1、考核数据10日前提交；2、各核算体财务分析/产业链合并报表10日前提交，产业链合并分析15日前提交；3、统计出纳报表按规定时间提交；±1天±2分，每出错1次-2分。 15 分公司工厂采购部 市场服务部 单据审核 1、除月初1-5日及节假日，日常费用报销单及合同3个工作日内审核，工程结算报销单5个工作日内审核（纸质附件及电子流程都至财务处，且手续齐全前提下）；2、出纳按财务计划付款；3、财务制度执行。±1天±2分，出错1次-3分；制度不了解投诉一次-3分。 15 分公司工厂采购部 分公司工厂采购部 融资事项 保障公司正常生产经营资金需求，按期办理还贷/续贷/年检/评级等工作，未出现差错+2分，出现差错根据情节轻重扣1~10分。 10 财务中心 总经理 计划任务跟踪 见绩效管理办法 10 综合办 综合办 财务管理工作 每2月一次的公司内部培训工作，得分范围0~20分 单项考核 各事业部/职能部门 综合办 财务人员违规受公司处罚，每例-3分；受表彰每例+3分； 凭证保管齐全无遗漏，每差错1次-3分；财务数据未保密一次-10分； 未能及时建立健全本部门的规章制度，工作流程混乱，每发现一次-3分；梳理建立新流程制度，每发布一项+2分。 未能有效配合其他部门的工作，遭到投诉，每次-3分； 合理化建议，每采纳1条+5分； 税收筹划、税款缴纳无差错，造成公司经济损失，按经济损失额的10%赔付，最高不超过当月奖金基数 100 说明： 1、 月奖金基数：11000 2、 每项得分最低不低于0，最高不超过权重的2倍 3、 当月实际可发放奖金总额须经综合办、财务中心审核通过后方可发放。 行政人事部 指标 考核标准 权重 数据来源 考核部门 评分说明 生产经营业绩 ∑（广州公司应发奖金/对应奖金基数+厦门公司实发奖金/对应奖金基数+上海公司实发奖金/对应奖金基数+加工厂当月实发奖金/对应奖金基数）/4*20 20 人事部 人事部 费用控制 （月实际费用/月计划费用*60%+累计实际费用/累计计划费用*40%）=100%。每±1%则±1分 20 财务中心 财务中心 招聘工作 招聘需求提出20日内每未到岗1人-1分，30日内每未到岗1人-2；15日内每到岗1人+2分，30内每到岗1人加1分 10 各部门 各部门 工厂招聘完成率=80%，±5%±2分 加工厂 人事部 人事工作 工资制作出现错漏，每发生1例-2分，多发工资的，每例-4分；因工资制作延迟造成工资延发的，迟1天-2分 15 各单位 人事部 提交报表有误，每发生1例扣1分，每延迟1天扣0.5分； 人事部 人事部 五险一金及意外险管理，因延误、漏保、减退不及时，造成工作损失，每100元扣1分； 对加工厂人事工作管理不善，造成公司损失的每发生1例-2分 档案管理，遗漏、错误每发生1例-2分 行政工作 各项会议的管理、招待管理、用车、宿舍、办公用品等管理，安排不妥或遭投诉，每次-2分 15 各部门 人事部 各项行政制度、保洁卫生检查不到位或未有检查记录每次-1分 保洁卫生工作的督促和检查管理，每月4次，未提交检查及整改记录，扣1分。 任务计划及完成质量 见绩效管理办法 20 综合办 综合办 100 说明： 1、 月奖金基数：4800 2、 每项得分最低不低于0，最高不超过权重的2倍 3、 当月实际可发放奖金总额须经综合办、财务中心审核通过后方可发放。 市场服务部 考核指标 标准 权重 数据来源 考核部门 评分说明 销售达成 （月实际销售量/月计划销售量*70%+累计实际销售量/累计计划销售量*30%）=100%，每±1%则±1分 20 财务中心 财务中心 盈利指标 （月实际头均毛利/125*60%+累计实际头均毛利/125*40%）=100%，每±1%则±1分 20 财务中心 财务中心 费用控制 （月实际费用/月计划费用*60%+累计实际费用/累计计划费用*40%）=100%。每±1%则±1分 10 财务中心 财务中心 鲜销率 月实际鲜销率/月计划鲜销率=100%，每±1%则±0.5分 10 财务中心 财务中心 产销率 产销率=月度经营计划，每±1%则±0.5分 10 财务中心 财务中心 吨均物流费用 （当月实际费用/当月计划费用*60%+累计实际费用/累计计划费用*40%）=100%，每±1%则±0.5分 10 财务中心 财务中心 物流配送工作 因发错、晚点等月遭投诉次数=1，每超过1次-0.5分 分公司 分公司 内部管理 未能有效贯彻传达公司的规章制度，每发现一次-1分； 10 工厂|分公司|综合办 工厂|分公司|综合办 未能有效配合其他部门的工作，遭到投诉，每次-1分； 对合同、客户投诉、损耗等流程的跟催及时性，错一次-1分 计划下达完成无误，该指标得分10%，错一次-1分 门店验收和促销及时性，不准时每出现一次-1分 所属人员违规受公司处罚，每例-3分；受表彰每例+3分 任务计划完成质量 见绩效管理办法 10 综合办 综合办 100 说明： 1、 月奖金基数：13245 2、 每项得分最低不低于0，最高不超过权重的2倍 3、 当月实际可发放奖金总额须经综合办、财务中心审核通过后方可发放。 产品开发部 考核指标 标准 权重 数据来源 考核部门 评分说明 生产经营业绩 ∑（广州公司应发奖金/对应奖金基数+厦门公司实发奖金/对应奖金基数+上海公司实发奖金/对应奖金基数+加工厂当月实发奖金/对应奖金基数）/4*20 20 人事部 人事部 销售达成 目标销售额/计划销售额 20 财务部 人事部 暂不考核 利润达成 目标利润额/计划利润额 20 财务综合办市场部 财务综合办市场部 暂不考核 任务计划完成质量 见绩效管理办法 40 综合办 综合办 100 说明： 1、 月奖金基数： 2、 每项得分最低不低于0，最高不超过权重的2倍 3、 当月实际可发放奖金总额须经综合办、财务中心审核通过后方可发放。 长汀管理中心 指标 考核标准 权重 数据来源 考核部门 评分说明 生产经营业绩 ∑（广州公司应发奖金/对应奖金基数+厦门公司实发奖金/对应奖金基数+上海公司实发奖金/对应奖金基数+加工厂当月实发奖金/对应奖金基数）/4*20 20 人事部 人事部 费用控制 （月实际费用/月计划费用*60%+累计实际费用/累计计划费用*40%）=100%。每±1%则±1分 20 财务 财务 纠纷防范及处理 纠纷次数=0，每发生1次纠纷-5分，纠纷未完成调解，每例-5分 30 华联长汀管理中心 综合办 内部管理 未能有效配合其他部门的工作，遭到投诉，每次-3分； 单项考核 外审记录/技术中心/加工厂/采销中心 综合办 未能有效贯彻传达公司的规章制度，每发现一次-2分； 未能有效提供内部相关部门的项目咨询、建议，受投诉1次-3分 森辉各种文档管理，错、漏、遗失次数=0，发生1次-5分 任务计划及完成质量 见绩效管理办法 30 综合办 综合办 100 说明： 1、 月奖金基数：2400（5人） 2、 每项得分最低不低于0，最高不超过权重的2倍 3、 当月实际可发放奖金总额须经综合办、财务中心审核通过后方可发放。 投资项目部 指标 考核标准 权重 数据来源 考核部门 评分说明 生产经营业绩 ∑（广州公司应发奖金/对应奖金基数+厦门公司实发奖金/对应奖金基数+上海公司实发奖金/对应奖金基数+加工厂当月实发奖金/对应奖金基数）/4*20 20 人事部 人事部 费用控制 （月实际费用/月计划费用*60%+累计实际费用/累计计划费用*40%）=100%。每±1%则±1分 20 财务 财务 日常工作 收集、整理、研究相关政策、法规，搜集项目和扶持资金等信息，每月汇总，未执行，扣2分；发布《政策研究》双月刊，未发布，扣5分 30 投资项目部 分管领导 对已经批准立项的项目进行管理，跟进每一个实施阶段、按项目实施 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 跟踪进度，及时处理发现的问题；发生异常情况，扣3-5分 投资项目部 分管领导 做好企业内部有关科技、研发等项目基础数据的收集、整理、汇总和建档工作；未执行，扣3-5分 投资项目部 分管领导 加强与相关政府部门联系、沟通与协调，获取相关项目信息，未执行，扣3-5分 投资项目部 分管领导 扶持资金的争取和相关优惠政策的申请报批，发生异常情况，扣10分 投资项目部 综合办 争取公司荣誉平台或项目、落实相关荣誉的获取；发生异常情况，扣8分。每获得1项国家部委、省级、市级、区级荣誉或项目，奖励10、8、6、4分 投资项目部 分管领导 任务计划及完成质量 计划任务跟踪表1日前提交，根据完成质量打分。 30 综合办 综合办 100 说明： 1、 月奖金基数：1300 2、 每项得分最低不低于0，最高不超过权重的2倍 3、 当月实际可发放奖金总额须经综合办、财务中心审核通过后方可发放。加工厂考核指标 生猪加工厂 指标 2014标准 权重 数据来源 考核部门 变动加工成本（不含气调包装产品成本） 当月日均(2000,～]头，按36元/头；当月日均(1800,2000]头，按38元/头；当月日均(1600,1800]头，按40元/头；当月日均(1400-1600]头，按42元/头；当月日均(～,1400]头，按44元/头；按适用标准（仅指变动成本，不含固定成本），每±1元±3分 50 财务中心 财务中心 生猪出成率 考核出成率88.65%，±0.1%±2分，封顶±10分 10 财务中心 财务中心 羽毛粉 月实际单位变动成本/0.7=100%，±1%±0.5分，封顶±5分 10 财务中心 财务中心 体系质量管控 见附件 20 技术中心 技术中心 安全环保 1、工伤案件（医疗费单笔≦300元不计考核，单笔医疗费在（300，800]，=6例，±1件±1分；单笔医疗费在（800，2000]，=2例，每发生1件另-2分，（2000，5000]另-2分，5000以上的另-5分）2、因环保操作不善不善受监管部门处罚或遭社会投诉的，每次-5分，受政府行政处罚的-10分 10 行政部 行政部 行政人事 1、人事报表5日前提交，出错1次或延迟1天-1分2、合同管理：未签收、代签、漏签、延签或未存档，1例-1分3、辞职管理：未有辞职报告结算工资每例-2分4、员工流失：当月离职数（限工作满1个月以上）÷（上月末人数+本月新进数）=3%，±1%±1分5、培训：按任务跟踪表完成培训工作，并据标准奖罚6、招聘完成率=80%，±5%±2分 行政部 行政部 应收款回收（不含羽毛粉） 截止次月8号上月应收款余额应=0，±10000元±50元；计算公式=（应收账款余额-0）/10000*50。本指标±封顶500元 单项考核 财务中心 财务中心 100 说明： 1、 月奖金基数：28300 2、 每项得分最低不低于0，最高不超过权重的2倍 3、 当月实际可发放奖金总额须经总经办、财务中心审核通过后方可发放。采购部 生猪采购部 项目指标 评定标准 权重 数据来源 考核部门 头均毛利 （月实际头均毛利/125*60%+累计实际头均毛利/125*40%）*40 30 财务中心 财务中心 费用 （月实际费用/月计划费用*60%+累计实际费用/累计计划费用*40%）=100%。每±1%则±1分 20 任务完成率 日采购生猪与营销需求差异须在±65头内，超过±65头外，每±1头扣0.05分 15 财务中心 财务中心 采购合格率 见附件（待定） 20 工厂 工厂 客户维护 1、季度新客户发展（月供≥300头）=3家，±1家±1分 15 财务中心 财务中心 2、季度规模客户新增（存栏≥1000头）=1家，±1家±2分(规模养猪场由采购部提供养殖场的资质证明) 财务中心 财务中心 3、季度老客户自行流失=7家(非正常淘汰)，多1家-2分 生猪自调 掉膘率标准2.15%，±0.1%±200元，该项奖罚金额封顶1000元对掉膘小却出现亏损车次不做奖励对盈利车次掉膘超出标准暂不罚款 单项考核 自调盈亏：奖=盈利*10%；罚=亏损*5%，该项奖罚金额封顶2500元 单项考核 100 说明： 1、 月奖金基数：18495 2、 每项得分最低不低于0，最高不超过权重的2倍 3、 当月实际可发放奖金总额须经综合办、财务中心审核通过后方可发放。加工厂 生猪加工厂绩效考核表 考核指标 标准 权重 数据来源 考核部门 评分说明 头均毛利 (月实际头均毛利/110*60%+累计实际头均毛利/110*40%）=100%，±1%±2分 10 财务中心 财务中心 变动加工成本 当月日均(2000,～]头，按36元/头；当月日均(1800,2000]头，按38元/头；当月日均(1600,1800]头，按40元/头；当月日均(1400-1600]头，按42元/头；当月日均(～,1400]头，按44元/头；按适用标准（仅指变动成本，不含固定成本），每±1元±3分 35 财务中心 财务中心 生猪出成率 考核出成率88.65%，±0.1%±2分，封顶±10分 25 财务中心 财务中心 羽毛粉 月实际单位变动成本/0.85=100%，±1%±0.5分，封顶±5分 10 财务中心 财务中心 体系质量管控 见附件 10 技术中心 技术中心 安全环保 1、工伤案件（医疗费单笔≦300元不计考核，单笔医疗费在（300，800]，=6例，±1件±1分；单笔医疗费在（800，2000]，=2例，每发生1件另-2分，（2000，5000]另-2分，5000以上的另-5分）2、因环保操作不善不善受监管部门处罚或遭社会投诉的，每次-5分，受政府行政处罚的-10分 10 人事部工厂 人事部 行政人事 1、人事报表5日前提交，出错1次或延迟1天-1分2、合同管理：未签收、代签、漏签、延签或未存档，1例-1分3、辞职管理：未有辞职报告结算工资每例-2分4、员工流失：当月离职数（限工作满1个月以上）÷（上月末人数+本月新进数）=3%，±1%±1分5、培训：按任务跟踪表完成培训工作，并据标准奖罚6、招聘完成率=80%，±5%±2分 人事部工厂 人事部 应收款回收 截止次月8号上月应收款余额应=0，±10000元±50元；计算公式=（应收账款余额-0）/10000*50。本指标±封顶500元 单项考核 财务中心 财务中心 任务计划完成质量 见绩效管理办法 单项考核 综合办 综合办 100 说明： 1、 月奖金基数：29600 2、 每项得分最低不低于0，最高不超过权重的2倍 3、 当月实际可发放奖金总额须经总经办、财务中心审核通过后方可发放。广州 2014年执行考核指标（采销中心） 考核指标 标准 权重 数据来源 考核部门 评分说明 销售达成 （月实际销售量/月计划销售量*50%+累计实际销售量/累计计划销售量*50%）=100%，每+1%+0.2分，每-1%-0.1分 40 财务中心 财务中心 盈利指标 （月实际头均毛利/110*60%+累计实际头均毛利/110*40%）=100%，每+1%+2分，每-1%-1分 60 财务中心 财务中心 费用控制 （月计划吨均费用/月实际吨均费用*75%+累计计划吨均费用/累计实际吨均费用*25%）=100%。每±1%则±50元 单项考核 财务中心 财务中心 鲜销率 月实际鲜销率/月计划鲜销率=100%，每±1%则±50元，奖罚不超过1000元 单项考核 财务中心 财务中心 应收账款控制 实际奖罚=（1600万元-月末应收账款（不含贸易外购/不含代宰））/1000*1，奖罚不超过2000元。超期计息调整为二级考核。 单项考核 财务中心 财务中心 存货控制 实际奖罚=冻品（1700吨-实际库存）*吨均存货单价/1000；奖罚不超过1000元 单项考核 财务中心 财务中心 人事基础奖惩 1、工资发放及时性：20日（含）前发放，每延后1天-1分；2、人事月报表及需提供考核数据提交及时、无误，每延误1天-1分，每错1处-1分；3、人员流失率：当月离职人员/（上月末人数+本月新近人数）÷2=4%，每+1%-1分，每-1%+1分；4、违反人力资源制度，每例-2分。注：以上每分±50元，实际奖惩=实际得分*50元 单项考核 综合办 综合办 任务计划完成质量 重点任务计划每月不少于3项、不超过6项，每项配5分，每分50元，考核到具体责任人 单项考核 综合办 综合办 100 说明： 1、 月奖金基数：140900 2、 3、 应收账款控制：坏帐按实际发生额根据责任人进行处罚 4、 任务计划奖罚：每分50元，实际奖惩=实际得分*50元 5、 每项得分最低不低于0，最高不超过权重的2倍 6、 当月实际可发放奖金总额须经综合办、财务中心审核通过后方可发放。采销测算 采销中心 13年实际扣罚 曹总新方案 财务建议 财务测算13年各月 考核指标 13年旧指标 曹总新方案（每分固定200元） 权重 财务建议（每分1409元） -137,835.46 -40,754.34 -42,406.77 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 销售达成 （月实际销售量/月计划销售量*50%+累计实际销售量/累计计划销售量*50%）*30 30 （月实际销售量/月计划销售量*50%+累计实际销售量/累计计划销售量*50%）*50 50 （月实际销售量/月计划销售量*50%+累计实际销售量/累计计划销售量*50%）=100%，每±2%±0.5分 -14,226.37 -3,366.27 -11,857.68 -5,741.80 -8,425.00 -3,452.95 2,733.40 11,852.76 6,751.86 249.99 -2,021.76 -4,335.47 -4,799.45 -3,505.05 -1,164.21 盈利指标 （月实际头均毛利/110*60%+累计实际头均毛利/110*40%）-100%，每±1%±0.5分 40 （月实际头均毛利/110*60%+累计实际头均毛利/110*40%）-100%，每±1%±0.1分 50 （月实际头均毛利/110*60%+累计实际头均毛利/110*40%）=100%，每±1%±1分 -4,209.07 -120.51 -8,490.08 -23,741.12 46,276.53 274.06 2,047.83 47,933.89 23,880.60 -2,703.86 -14,435.96 -5,434.36 -18,338.60 -49,902.91 -14,346.18 费用控制 （月计划吨均费用/月实际吨均费用*75%+累计计划吨均费用/累计实际吨均费用*25%）-100%。每±2%则±0.5分 20 （月计划吨均费用/月实际吨均费用*75%+累计计划吨均费用/累计实际吨均费用*25%）-100%。每±1%则±20元 单项考核 （月计划吨均费用/月实际吨均费用*75%+累计计划吨均费用/累计实际吨均费用*25%）=100%。每±1%则±100元 -36,137.38 -2,051.38 -10,256.91 -848.04 -622.00 -1,230.88 854.30 591.60 -160.47 -205.11 -1,521.08 -1,554.57 -1,899.21 -1,975.72 -1,685.72 鲜销率 月实际鲜销率/月计划鲜销率-100%，每±1%则±0.2分 10 月实际鲜销率/月计划鲜销率-100%，每±1%则±100元 单项考核 月实际鲜销率/月计划鲜销率=100%，每±1%则±100元 -14,924.54 -5,309.80 -5,309.80 736.20 325.58 -264.31 -1,289.51 -2,399.39 -1,635.00 -704.20 87.87 -442.92 96.18 114.42 65.27 应收账款控制 实际奖罚=（1300万元-月末应收账款（含贸易外购但不含代宰））/1000*1-超期货款总额/1000*（超期天数/5）；奖罚不超过2000元 单项考核 实际奖罚=（1300万元-月末应收账款（含贸易外购但不含代宰））/1000*1-超期计息；超期计息按应收款管理规定约定的结算方式及各客户超期金额、超期天数、计息比例确定；奖罚不超过500元 单项考核 实际奖罚=（1600万元-月末应收账款（不含贸易外购/不含代宰））/1000*1，奖罚不超过2000元。超期计息调整为二级考核。 -18,206.09 -5,000.00 1,730.10 -2,000.00 1,966.10 2,000.00 2,000.00 -2,000.00 -2,000.00 -2,000.00 21.20 2,000.00 2,000.00 -2,000.00 1,742.80 存货控制 实际奖罚=（1800吨-实际库存）*吨均存货单价/1000；奖罚不超过2000元 单项考核 实际奖罚=冻品（1800吨-实际库存）*吨均存货单价/1000；奖罚不超过500元 单项考核 实际奖罚=冻品（1700吨-实际库存）*吨均存货单价/1000；奖罚不超过1500元 -13,783.38 -12,790.17 -8,222.40 1,500.00 1,500.00 -1,500.00 -1,500.00 -1,500.00 42.75 -1,188.04 -1,500.00 -1,500.00 -1,500.00 -1,500.00 422.89 物流亏吨奖罚 ∑（各车型实发吨数-对应车型核定吨数*95%*对应趟数）*对应路线吨均费用*3% 单项考核 ∑（各车型实发吨数-对应车型核定吨数*90%*对应趟数）*对应路线吨均费用*1% 单项考核 不考核 -30,234.03 -10,078.01 0.0 周转筐 有超定额欠筐又未出具确认函或未进行对账的客户，按期末欠筐数每个0.3元处罚 单项考核 有超定额欠筐又未出具确认函或未进行对账的客户，按期末欠筐数每个0.1元处罚 单项考核 二级考核 -6,114.60 -2,038.20 0.0 月吨均 618.82 850.69 872.78 623.18 640.55 695.36 645.30 746.14 703.07 741.89 711.57 690.85 累计吨均 618.82 686.40 743.18 706.33 687.06 688.66 682.41 690.50 692.01 697.23 698.79 697.88 月计划 566.35 798.73 757.27 702.11 692.69 682.71 630.45 604.77 572.04 574.73 548.20 561.13 累计计划 566.35 641.39 672.35 679.31 681.90 682.03 673.55 662.85 648.60 638.84 627.83 620.42 鲜销率 73.98% 72.45% 70.07% 61.81% 53.97% 59.13% 65.05% 70.09% 65.64% 69.57% 69.42% 69.10% 月计划 68.90% 70.17% 71.98% 70.96% 71.00% 70.69% 69.98% 69.48% 68.68% 68.90% 68.63% 68.65% 月实际销量 5,078.41 2,088.78 3,139.85 4,567.62 6,161.54 5,033.23 4,390.84 4,427.59 4,749.31 4,632.79 5,400.33 6,405.72 月累计销量 5,078.41 7,167.19 10,307.04 14,874.66 21,036.20 26,069.43 30,460.26 34,887.85 39,637.16 44,269.95 49,670.28 56,076.00 月计划 6,067.43 2,893.70 3,267.08 3,733.80 3,827.15 3,920.49 4,667.25 5,227.32 6,254.12 6,067.43 6,347.46 6,534.15 累计计划 6,067.43 8,961.12 12,228.20 15,962.00 19,789.14 23,709.63 28,376.88 33,604.20 39,858.32 45,925.74 52,273.20 58,807.35 月头均毛利 91.47 167.18 108.72 111.26 162.57 130.55 98.69 86.58 99.65 85.06 48.47 95.40 累计头均 91.47 114.55 112.45 112.10 124.70 125.79 121.69 116.96 114.92 111.62 104.90 103.90 应收款 1,890.44 1,403.39 1,285.64 783.51 2,838.10 4,427.73 4,562.59 1,597.88 881.08 1,261.17 2,154.56 1,425.72 利润扣罚 -2,904.40 1,966.10 3,143.60 8,164.90 -12,381.00 -28,277.30 -29,625.90 21.20 7,189.20 3,388.30 -5,545.60 1,742.80 冻品库存 1,274.08 1,385.36 2,132.03 2,227.48 1,863.33 1,696.63 1,787.29 2,044.52 1,934.57 2,219.28 2,184.64 1,670.53 13.66 13.51 12.93 13.41 12.16 12.69 13.61 14.69 15.41 15.51 15.48 14.35 应扣罚 5,818.01 4,250.80 -5,586.09 -7,073.51 -1,986.11 42.75 -1,188.04 -5,060.97 -3,614.70 -8,054.01 -7,502.20 422.89采销旧 2013年执行考核指标 修改意见 41275 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 采销中心 -137,835.46 2013年得分情况 考核指标 标准 权重 全年总扣罚 销售达成 （月实际销售量/月计划销售量*50%+累计实际销售量/累计计划销售量*50%）*30 30 -14,226.37 349.90 25.11 22.82 27.06 32.33 40.09 35.75 30.21 28.28 26.31 25.91 27.01 29.01 盈利指标 （月实际头均毛利/110*60%+累计实际头均毛利/110*40%）-100%，每±1%±0.5分 40 -4,209.07 477.01 31.58 56.42 40.11 40.74 57.01 48.48 39.04 34.88 38.07 33.49 22.29 34.91 费用控制 （月计划吨均费用/月实际吨均费用*75%+累计计划吨均费用/累计实际吨均费用*25%）-100%。每±2%则±0.5分 20 -36,137.38 214.35 17.88 18.44 16.92 22.14 21.47 19.61 19.50 16.20 16.12 15.25 15.05 15.78 鲜销率 月实际鲜销率/月计划鲜销率-100%，每±1%则±0.2分 10 -14,924.54 109.41 11.47 10.65 9.47 7.42 5.20 6.73 8.59 10.18 9.11 10.19 10.24 10.15 应收账款控制 实际奖罚=（1300万元-月末应收账款（含贸易外购但不含代宰））/1000*1-超期货款总额/1000*（超期天数/5）；奖罚不超过2000元 单项考核 14年重点控制，建议取消单项考核，作为权重指标之一，分值建议从销量达成中调整10分过来；考核标准根据集团考核指标、当月销售额、周转天数等指标确定 -18,206.09 -18,206.09 -2,000.00 -2,000.00 -1,341.02 1,481.70 -2,000.00 -2,000.00 -1,732.28 -2,000.00 -614.49 -2,000.00 -2,000.00 -2,000.00 存货控制 实际奖罚=（1800吨-实际库存）*吨均存货单价/1000；奖罚不超过2000元 单项考核 取消封底，或封底金额需调整 -13,783.38 -13,783.38 2,000.00 2,000.00 -2,000.00 -2,000.00 -2,000.00 -868.00 -2,000.00 -2,000.00 -2,000.00 -2,000.00 -2,000.00 -915.39 物流亏吨奖罚 ∑（各车型实发吨数-对应车型核定吨数*95%*对应趟数）*对应路线吨均费用*3% 单项考核 -30,234.03 -30,234.03 -2,309.10 -3,360.60 -1,365.46 -981.39 -2,869.81 -4,541.85 -1,855.60 -1,647.50 -3,280.44 -3,102.27 -3,333.31 -1,586.70 周转筐 有超定额欠筐又未出具确认函或未进行对账的客户，按期末欠筐数每个0.3元处罚 单项考核 按新周转筐规定进行考核 -6,114.60 -6,114.60 -281.40 -373.80 -319.50 -94.50 -961.20 -539.40 -112.80 -774.00 -762.60 -861.60 -192.30 -841.50 人事基础奖惩 1、工资发放及时性：20日（含）前发放，每延后1天-1分；2、人事月报表及需提供考核数据提交及时、无误，每延误1天-1分，每错1处-1分；3、人员流失率：当月离职人员/（上月末人数+本月新近人数）÷2=4%，每+1%-1分，每-1%+1分；4、违反人力资源制度，每例-2分。注：以上每分±50元，实际奖惩=实际得分*50元 单项考核 0.0 任务计划完成质量 重点任务计划每月不少于3项、不超过6项，每项配5分，每分50元，考核到具体责任人 单项考核 100 说明： 1、 月奖金基数：140900 -6890.2114074658 -10109.996649119 -4143.5592167069 3280.0715177606 14223.2754984742 8105.2569687884 299.9134429234 -2426.1935030144 -5202.5840456322 -5759.453107027 -4205.9690212696 -1396.9230203139 2、 应收账款控制：坏帐按实际发生额根据责任人进行处罚 -11867.6227272727 23138.3418181818 152.4281818182 1036.2554545455 23967.09 11941.9154545455 -1351.3590909091 -7216.6418181818 -2716.8081818182 -9168.7472727273 -24950.8281818182 -7173.0909090909 3、 任务计划奖罚：每分50元，实际奖惩=实际得分*50元 -2986.7421059436 -2193.9776340596 -4339.5885903022 3021.7986223053 2065.0242001274 -556.2597265874 -705.067544585 -5360.2509720196 -5473.7781570931 -6690.0636010127 -6974.4216100248 -5944.0527831223 4、 每项得分最低不低于0，最高不超过权重的2倍 2077.7126269956 915.6391620351 -747.7604890247 -3633.6950394588 -6759.2309859155 -4608.3010326779 -1985.2443555302 247.4064478987 -1247.3383808969 274.0290275762 336.8454810496 205.3935860058 5、 当月实际可发放奖金总额须经综合办、财务中心审核通过后方可发放。 -2,000.00 -2,000.00 -1,341.02 1,481.70 -2,000.00 -2,000.00 -1,732.28 -2,000.00 -614.49 -2,000.00 -2,000.00 -2,000.00 2,000.00 2,000.00 -2,000.00 -2,000.00 -2,000.00 -868.00 -2,000.00 -2,000.00 -2,000.00 -2,000.00 -2,000.00 -915.39 -2,309.10 -3,360.60 -1,365.46 -981.39 -2,869.81 -4,541.85 -1,855.60 -1,647.50 -3,280.44 -3,102.27 -3,333.31 -1,586.70 -281.40 -373.80 -319.50 -94.50 -961.20 -539.40 -112.80 -774.00 -762.60 -861.60 -192.30 -841.50采销曹总 产销中心 7月份 200 考核指标 标准 权重 加减分 -40,754.34 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 销售达成 （月实际销售量/月计划销售量*50%+累计实际销售量/累计计划销售量*50%）*50 50 -3,366.27 -1,630.03 -2,391.77 -980.26 775.98 3,364.87 1,916.78 70.97 -573.96 -1,230.79 -1,362.51 -995.05 -330.51 盈利指标 （月实际头均毛利/110*60%+累计实际头均毛利/110*40%）-100%，每±1%±0.1分 50 -120.51 -336.99 656.87 3.89 29.07 680.40 338.97 -38.38 -204.91 -77.14 -260.31 -708.35 -203.64 费用控制 （月计划吨均费用/月实际吨均费用*75%+累计计划吨均费用/累计实际吨均费用*25%）-100%。每±1%则±20元 单项考核 -2,051.38 -169.61 -124.40 -246.18 170.86 118.32 -32.09 -41.02 -304.22 -310.91 -379.84 -395.14 -337.14 鲜销率 月实际鲜销率/月计划鲜销率-100%，每±1%则±100元 单项考核 -5,309.80 736.20 325.58 -264.31 -1,289.51 -2,399.39 -1,635.00 -704.20 87.87 -442.92 96.18 114.42 65.27 应收账款控制 实际奖罚=（1300万元-月末应收账款（含贸易外购但不含代宰））/1000*1-超期计息；超期计息按应收款管理规定约定的结算方式及各客户超期金额、超期天数、计息比例确定；奖罚不超过500元 单项考核 -5,000.00 -500.00 -500.00 -500.00 500.00 -500.00 -500.00 -500.00 -500.00 -500.00 -500.00 -500.00 -500.00 存货控制 实际奖罚=冻品（1800吨-实际库存）*吨均存货单价/1000；奖罚不超过500元 单项考核 -12,790.17 7,184.01 5,601.80 -4,293.09 -5,732.51 -770.11 1,311.75 172.96 -3,591.97 -2,073.70 -6,503.01 -5,954.20 1,857.89 物流亏吨奖罚 ∑（各车型实发吨数-对应车型核定吨数*90%*对应趟数）*对应路线吨均费用*1% 单项考核 -10,078.01 -769.70 -1,120.20 -455.15 -327.13 -956.60 -1,513.95 -618.53 -549.17 -1,093.48 -1,034.09 -1,111.10 -528.90 周转筐 有超定额欠筐又未出具确认函或未进行对账的客户，按期末欠筐数每个0.1元处罚 单项考核 -2,038.20 -93.80 -124.60 -106.50 -31.50 -320.40 -179.80 -37.60 -258.00 -254.20 -287.20 -64.10 -280.50 人事基础奖惩 1、工资发放及时性：20日（含）前发放，每延后1天-1分；2、人事月报表及需提供考核数据提交及时、无误，每延误1天-1分，每错1处-1分；3、人员流失率：当月离职人员/（上月末人数+本月新近人数）÷2=4%，每+1%-1分，每-1%+1分；4、违反人力资源制度，每例-2分。注：以上每分±50元，实际奖惩=实际得分*50元 单项考核 任务计划完成质量 重点任务计划每月不少于3项、不超过6项，每项配5分，每分50元，考核到具体责任人 单项考核 月吨均 618.82 850.69 872.78 623.18 640.55 695.36 645.30 746.14 703.07 741.89 711.57 690.85 合计 100 累计吨均 618.82 686.40 743.18 706.33 687.06 688.66 682.41 690.50 692.01 697.23 698.79 697.88 备注 考核分值为：200元/分 月计划 566.35 798.73 757.27 702.11 692.69 682.71 630.45 604.77 572.04 574.73 548.20 561.13 制表： 单项考核 累计计划 566.35 641.39 672.35 679.31 681.90 682.03 673.55 662.85 648.60 638.84 627.83 620.42 奖金基数 本月奖金 得分 当月兑现100% 采销：总经办： 财务中心： 鲜销率 73.98% 72.45% 70.07% 61.81% 53.97% 59.13% 65.05% 70.09% 65.64% 69.57% 69.42% 69.10% 月计划 68.90% 70.17% 71.98% 70.96% 71.00% 70.69% 69.98% 69.48% 68.68% 68.90% 68.63% 68.65% 月实际销量 5,078.41 2,088.78 3,139.85 4,567.62 6,161.54 5,033.23 4,390.84 4,427.59 4,749.31 4,632.79 5,400.33 6,405.72 月累计销量 5,078.41 7,167.19 10,307.04 14,874.66 21,036.20 26,069.43 30,460.26 34,887.85 39,637.16 44,269.95 49,670.28 56,076.00 月计划 6,067.43 2,893.70 3,267.08 3,733.80 3,827.15 3,920.49 4,667.25 5,227.32 6,254.12 6,067.43 6,347.46 6,534.15 累计计划 6,067.43 8,961.12 12,228.20 15,962.00 19,789.14 23,709.63 28,376.88 33,604.20 39,858.32 45,925.74 52,273.20 58,807.35 月头均毛利 91.47 167.18 108.72 111.26 162.57 130.55 98.69 86.58 99.65 85.06 48.47 95.40 累计头均 91.47 114.55 112.45 112.10 124.70 125.79 121.69 116.96 114.92 111.62 104.90 103.90 冻品库存 1,274.08 1,385.36 2,132.03 2,227.48 1,863.33 1,696.63 1,787.29 2,044.52 1,934.57 2,219.28 2,184.64 1,670.53 13.66 13.51 12.93 13.41 12.16 12.69 13.61 14.69 15.41 15.51 15.48 14.35厦门上海Sheet1