南开大学家具管理系统操作
流程
快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计
第一步：进入“南开大学家具管理系统”1、点击下图红色方框中的“信息门户”2、在下图红色方框中输入用户名和密码，进入“信息门户”。3、点击下图红色方框中的“南开大学实验室设备处综合管理系统”，进入实验室设备处综合管理系统。4、点击下图红色方框中的“家具管理”模块，进入家具管理系统第二步：家具采购审批流程及步骤1、审批流程：2、具体操作步骤：（1）、点击下图中第一个红色方框中的“家具采购申请”，在弹出的对话框中填写具体的采购信息。点击第二个红色方框中的“添加明细”，填写采购家具的详细信息。若同时采购同一供应商的不同种类的家具，可以点击“复制添加明细”。填写完成后，点击“提交”，完成家具采购申请。（2）、点击下图中第一红色方框中的“我的家具采购”查看已提交的采购申请，点击第二个红色方框中的“我的草稿箱、审核中、审核通过、驳回”等查看通过的申请和驳回的申请。第三步：家具入账审批流程及步骤1、审批流程：2、具体操作步骤：（1）、点击下图（1）红色方框中的“家具入账及管理”，进入家具入账及管理系统，如图（2）所示。图（1）家具采购系统管理页面图（2）家具入账及管理系统页面（2）、点击下图红色方框中的“家具业务”，在下拉菜单中点击“建账入库”，点击图右侧红色方框的“采购流程建账”。（3）、如下图所示，会出现所有通过采购审批的待建账业务和已办结的建账业务，选择要建账的业务，点击右侧“申请建账”，开始建账。（4）、在下图的建账页面中，将必填项填好，同时点击下图红色方框中的“修改”按钮，对家具信息进行补充和修改。点击图右上侧的“提交建账申请”，完成家具建账。（5）、单位家具管理员按照第三步（1）中所示登陆“南开大学家具管理系统”。点击下图红色方框中的“角色切换”，切换到“单位工作平台”中。（6）、如下图所示，在红色方框1或者2中可以看到本单位人员提交的家具入账待审业务。点击图右侧的“处理”按钮对提交的信息进行审核。（7）、单位家具管理员审核通过后，会流转到设备处家具管理科进行审核。审核通过后，用户登录家具管理系统，在下图红色方框中的“单据打印”中打印“入账单”，低值家具入账单加盖单位公章后可直接到财务处报销，高值家具入账单家具单位公章后还需到设备处家具管理科加盖“南开大学家具资产管理专用章”后，方可到财务处办理报销事宜。第四步：家具变动、报废和报失审批流程及步骤家具变动、报废和报失审批流程及步骤会尽快推出。
浙公网安备 33021202002483