Lastupdatedat10:00amon25thDecember2020环境职业健康
安全管理
企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理
体系内审检查
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
环境/职业健康安全管理体系内部审核检查表审核部门：陪同人员：
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
条款/内容检查内容检查
记录
混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载
符合不符合资源、作用、职责和权限（E/O）1.是否为确保管理体系正常运行，所建立职责与权限？2.所建立责任和权限是否形成文件，并作出明确规定？3.工作场所人员是否在所控区域内，是否遵守相关法律、法规和其他文件要求？信息交流（E/O）1.内部信息如何进行交流，并形成文件？2.外部相关方信息是否交流、沟通并形成文件？文件控制（E/O）1.文件发布前是否进行审批，是否能确保其充分性和适宜性？2.必要时是否对文件进行评审和修订？3.是否对文件更改和现行修订状态做出标识？4.是否对外来文件做出标识，并对其发放进行控制？5.是否对过期文件进行处理，并做出适当的标识？运行控制（E/O）1.危险源是否可识别，并进行监管？2.是否对生产现场设备进行控制？3.是否对生产现场固体废弃物进行监管？4.是否对生产现场污水进行监管？5.是否对生产现志噪声进行监管？6.是否对生产现场扬尘进行监管？7.是否对生产现场易燃易爆品进行监管？环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划（E/O）1.是否建立环境因素及危险源辨识风险评价清单？2.危险源辨识和风险评价程序是否考虑常规和非常活动，所有进入工作场所人员（包括访客），人为因素？3.是否对工作区域机械、设备、操作程序及组织机构的设计进策划及控制？4.是否对危险源进行标识、警示、并进行管理和控制？5.是否按照文件要求进行配戴个人防护用品？应急准备和响应（E/O）1.是否建立文件，用于识别可能对环境造成影响的紧急情况和事故，并规定响应
措施
《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施
？2.是否定期评审其紧急准备和响应文件夹，必要时对其进行修订？审核人员：审核日期：
浙公网安备 33021202002483