工程集团纠正与预防措施控制程序目的为消除实际或潜在不符合，采取纠正与预防措施，保证产品质量和体系运行满足规定要求，有效防止事故、事件再次发生。适用范围适用于本公司对GB/T19001－2000、GB/T24001－1996、GB/T28001－2001体系运行和施工过程中已发生或潜在的不符合（包括所有事故、事件）的纠正与预防。
职责
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3.1工程技术部负责本程序的编制、修改，并监督、检查。3.2分公司/子公司有关部门负责收集质量、安全、环保信息，并提交工程技术部。3.3项目经理部负责有关纠正和预防措施的具体实施。工作程序4.1不符合的来源①内、外部审核中发现的不符合；②管理评审中的不符合；③法律、法规和标准的变更引起的不符合；④事故、事件的不符合；⑤相关方的合理抱怨；⑥监测与测量中发现的不符合；4.2纠正措施质量、职业健康安全、环境管理体系运行过程中发现的一般不符合，若需要采出纠正措施时，按《内部管理体系审核程序》规定，由主管部门负责分析原因、制定并实施纠正措施，跟踪验证。施工中出现的一般不符合，在评审、处置后，若需要采取纠正措施时，由项目经理部主管领导签发“纠正措施通知”，由项目经理部施工部门制定纠正措施并组织实施，安质部门跟踪验证，并将验证结果报上级主管部门。构成质量、安全事故的，按《工程质量事故处理
管理办法
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》(铁建程[1997]139号)规定和《安全生产管理和事故处理工作规定》等有关规定调查分析质量、安全事故原因，制定、实施纠正措施，跟踪验证并向上级主管部门报告。必要时，将纠正措施提供管理评审。评价纠正措施的有效性，权衡利益和成本等风险，确定适宜的纠正措施并实施。4.3预防措施全公司建立信息网络，有关产品质量、安全信息及质量、职业健康安全、环境管理体系运行的质量、安全等信息由相关职能部门收集汇总逐级报上一级主管部门。相关部门应收集的质量、安全信息：施工技术部门——施工中发现的不符合；——检验和试验确认的不符合；——施工过程中业主、监理单位、质检站、设计单位反映的质量问
题
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和识别的潜在不符合。安全质量监察部门——质量检查员每月的业务报
表
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；——质量、安全事故报告及识别潜在的/未遂事件等。经营计划部门——顾客的意见、抱怨和投诉；质量回访和服务报告。贯标主管部门——内部质量审核和第二方、第三方审核发现的不合格项和观察项；——体系要素／程序主管部门在工作检查中发现的体系运行问题。分公司/子公司施工技术部门和安质部门应根据收集的质量、安全体系运行中的有关信息及产品质量、安全信息，分析不符合潜在原因及未遂事件发展趋势，针对主要的潜在原因制定预防措施，报总工程师批准，并组织实施、跟踪验证。项目经理部施工技术部门和安质部门应针对工程中容易出现的质量、安全通病，参照《建筑工程质量通病防治手册》和《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99图解等有关标准制定相应的预防措施，报项目总工程师批准后，组织实施、跟踪验证。在“四新技术”(指新材料、新技术、新设备、新工艺)实施前，由项目技术负责人主持，施工、技术、安质等部门参加，针对“四新”技术的特点及应用过程中可能出现的问题进行分析，制定预防措施，报上级机关技术负责人批准后，由施工技术部门组织实施并跟踪验证。项目部出现相关方投诉和抱怨，填写《相关方答复单》，并及时将解决
方案
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答复相关方。工程技术部应确保将所采取预防措施的有关信息提交管理评审。4.4因纠正和预防措施涉及质量体系文件更改时，应执行《文件与资料管理控制程序》。相关文件《建筑工程质量通病防治手册》《质量通病防治措施（一）（二）》《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99图解企业职工伤亡事故报告和处理规定(国务院75号令)企业职工伤亡事故分类标准(GB6441—86)企业职工伤亡事故调查分析规则(GB6442—86)企业职工伤亡事故经济损失统计标准(GB6721—86)工程建设重大事故报告和调查程序规定(建设部3号令)建设职工伤亡事故报告统计问题解答安全质量奖惩办法各级安全生产责任制安全生产管理和事故处理工作规定质量记录
浙公网安备 33021202002483