2017年度质量部管理评审
报告
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时间：2017年12月22日一、上次管理评审追踪情况二、三大方针贯彻实施情况三、2017年目标达成分析总结四、内/外审的实施情况总结五、过程业绩和产品的符合性六、体系运行建议七、人员和资源的利用情况目录质量管理评审报告一、上次管理评审追踪情况在上次2016年11月18日的管理评审中，提出了建议改正项：公司在安全管理体系运行时间较短，有关人员对
标准
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的理解不深刻，因此可能在工作中发生不符合标准要求及安全事故的发生追踪改善情况：2017年2月份，由体系专员针对管理人员进行体系文件培训，培训人员对安全体系的标准的了解及认识，将安全管理运用在现场生产管理中。2017年3月份，由人事主管针对车间操作人员进行安全知识培训，培训人员
安全生产
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注意事项，劳保用品使用规范，达到安全生产的目的。二、管理方针的贯彻实施情况管理方针是公司的经营方向,能够反映公司的宗旨、以顾客为关注焦点的导向、追求质量、时间、成本三个关键要素的最优要求并符合品质管理体系要求及持续改善有效性的承诺，因此公司现阶段不对品质方针进行调整。公司通过培训、宣传栏张贴及日常的督导宣传，从而使公司的管理方针在全员中得到了有效贯彻及正确理解。三、2017年目标达成总结三、2017年目标达成分析三、2017年目标达成总结三、2017年目标达成分析三、2017年目标达成分析三、2017年目标达成分析四、内/外审实施情况四、内/外审实施情况2017年4月份以来，公司根据手册和程序文件的规定，按照GB/T19001:2008质量管理体系要求、GB/T24001:2004环境管理体系和GB/T28001:2011安全管理体系标准对整个公司系统进行了内部审核。审核未发现严重不符合事项，轻微不符合56项，针对发现的不符合事项，其中：人事行政部：21项；生产部：16项；品质部：8项；工程部：10项；PMC部：1项。各部门针对不符合项目提供《内审不符合项改善报告》，针对不符进行分析并持续进行改善。四、内/外审实施情况1、第三方机构审核（全年共7次）2、第二方客户审核（全年共13次）四、内/外审实施情况2017年第三方审核7次，第二方客户审核13次，共计提出问题点108项，人事行政部36项，工程部30项，品质部26项，组装9项，包装3项，PMC1项，总部4项。品质组织各部门针对客户审核问题点进行分析，制定改善措施。但是部分改善行动并没有持续保持执行，导致部分问题重复发生，未彻底杜绝！五、过程业绩和产品的符合性五、过程业绩和产品的符合性过程业绩巡查表中发现并反馈的问题没有得到有效改善，问题点周期性反复发生.有不良TOP5的报表，但缺少问题跟踪，生产异常单中的问题，没有深入分析，基本是空泛的对策，如“提高技能、增加培训，加大检查力度等”，对策内容基本都是千篇一律，无实质性的着手点及验证。工程对IPQC提出的问题，分析还需要深入原因，才能制定有效的对策。比如12月8日老化测试B1871LV机器发现2PCS不开机不良；工程只分析到主板SIM卡座旁电容移位与小件连接导致不开机，未分析到那个工位造成（实际为拔卡工位员工使用指甲扣坏）；产线12月13日再次生产时持续发生针对现有包装制程中有三联标贴的机型，核对三联标IMEI号和彩盒标一致性工位一直以来都是在电脑单机核对，未增加系统站点防呆，需工程跟进增加站点进行系统防呆措施。产品的符合性公司生产的产品2017共接到客诉7起，品质部已组织各部门进行检讨改善并制定后续改善措施。六、体系运行建议体系现状：公司在体系推行方面，各部门拥有各自的工作经验及工作思路，对流程的重视度，每个人对流程的理解不同及部门工作时间安排，认为公司既然设有专职的体系工程师来负责程序流程管理，理应负责流程的梳理和编写，大家按照流程要求运作就可以了，执行不下去或者有摩擦的时候，无人反馈，流程文件也没有定期检讨修订。
规划
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建议：公司长期有效的推行ISO体系，必须由各部门参与，遵循“最懂流程的人写流程”的宗旨，由体系工程师初审格式及前后衔接的连贯性，再传签评审、发布、试行、流程检讨再优化的过程。七、人员和资源的利用情况IPQC人员不足，个别IPQC负责2条线体，事务繁多，导致对生产现场发生的变化，缺乏敏感性，比如现场的堆积、物品的杂乱、异常问题的快速反馈。需规划人员，每条线体配置1人。
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