新老系统切换PPT

2011-3-20*新老系统切换新老系统切换处理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 旧系统库存二种未送货单据（需要导入新系统）：从仓储管理里查出来的零售未达帐（可卖数减少、保管帐在）仓储管理里的暂存商品数量（已发货未收货，入暂存帐）*新老系统切换处理方案操作步骤：一、零售未达账数据准备与核对（一）试点分部物流部通过OA上报需要从金力系统中导出零售未达帐的商品所属仓库，见样 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 一（斜体字示例）：备注：公司编码上线切换前由ERP项目组主数据组统一下发＝>完成时间：2011年3月20日前（可作为附件随TMS主数据一并上报）*公司编码分部名称配送中心名称仓库名称4002保定分部保定配送中心配送彩电库新老系统切换处理方案（二）根据试点分部上报的金力系统仓库，由ERP项目组切换上线小组从金力系统中导出试点分部的零售未达帐，见样表二（斜体字示例）：*票据号码（提货单号）仓库库区商品代码商品名称销售部门（门店）名称（品类）票据数量记录编号地区顾客姓名地址住宅电话其他联系方式零售单价品牌建档日期收款时间预约送货时间预约安装时间建档人新系统商品编码新系统商品描述1458114301配送彩电库1000752833索尼彩电KDL-40EX520南山店彩电14056356宝安郊区1蓝菲菲深圳宝安区福永镇白石厦工商所（电联）138243990656500索尼2011。02。2710：57：422011。02。2710：59：152011。02。2812：00：002011。02。2818：00：00丁璐新老系统切换处理方案其中“新系统商品编码”、“新系统商品描述”两个字段由切换上线小组根据新旧系统的商品对照表，在导出的表格内添加。然后，切换上线小组将导出的零售未达帐下发给试点分部进行核对，分部组织各门店、各品类库签字确认无误后，再经物流部经理签字确认，然后将签字版扫描件、电子版同时上报给切换上线小组，由切换上线小组负责将所有的零售未达导入新系统做暂存。＝>完成时间：2011年3月31日下午闭店后，切换上线小组导出零售未达账2011年3月31日晚24:00前，分部完成签字确认并上报2011年4月1日营业前，切换上线小组完成导入并由分部核对完毕*新老系统切换处理方案二、暂存商品数据准备与核对1、调度主管整理保存的送货派车单与暂存入库单是否一致，并将改期送货明细按“样表二”格式制表，按商品型号汇总统计数量（制表时要求在“票据号码”栏，同时注明原提货单号和暂存单号）。2、仓储主管清理系统中暂存库的商品，确保所有暂存库的商品为改期送货的暂存商品。*新老系统切换处理方案3、由调度主管和仓储主管共同核对根据“样表二”格式整理出来的暂存帐是否相符，若不相符，找出差异原因并解决。4、原系统的送货派车单和暂存入库单由调度主管负责保存。在型号数量核对一致，并经品类库管、仓储主管、调度主管、物流经理签字确认后，将签字版的扫描件、电子版同时上报给切换上线小组，由切换上线小组负责将所有暂存帐导入新系统做暂存。＝>完成时间：2011年3月31日晚，分部完成签字确认并上报2011年4月1日营业前，切换上线小组完成导入并由分部核对完毕*新老系统切换处理方案三、数据备查试点分部物流部将签字确认后的“零售未达帐”和“暂存帐”，汇总后给各门店下发一份，给门店备查。*新老系统切换处理方案四、数据导入新系统1、导入SAP暂存处理：由切换上线小组根据样表二“仓库”栏，对应注明新系统的“物理DC”、“库存位置”，并根据新系统商品编码、新系统商品描述、商品数量、票据号码，将已售未提数据导入SAP系统做暂存，并将票据号码导入“备注”栏中。要求导入的数据为一品一单。*物理DC库存位置（0001）新系统商品编码新系统商品描述商品数量票据号码新老系统切换处理方案2、导入TMS系统以利后期送货：1）已售未提业务相关的商品主数据、公司主数据、DC主数据、门店主数据、库存地与DC（门店）对照表由SAP导入TMS系统2）从原金力系统导出的EXCEL格式数据，切线小组的信息系统人员按照TMS系统要求的表结构进行处理，然后导入到TMS。*新老系统切换处理方案3）导入到TMS系统中已售未提商品，在将来执行配送任务时不匹配送货区域、不占用系统运能、运费手工结算。临近大型节假日（如五一期间），分部应将运能适当预留。4）导入到TMS系统中已售未提商品，如顾客需要更改送货时间，由GY正常修改送货时间；如需要修改送货地址、联系电话等，通过CRM服务请求流转到物流部；安装类信息通过CRM服务请求流转到售后部门*新老系统切换处理方案关于新老系统切换已售未提的配送、自提、带安、预售、联营商品送、退货操作流程：新老系统切换后，技术人员将老系统中的已售未提商品全部导入新系统的暂存商品库，指定专人对已售未提的顾客姓名、电话、地址及商品信息（包括品牌、型号、商品提单号）进行统计，并打印清单下发给门店服务台。新老系统切换后，配送、自提、带安、预售、联营商品的送、退货处理操作如下：*配送类已售未提商品清理方案一、配送类已售未提商品清理方案：（一）顾客要求送货的操作流程：1、顾客致电/亲临门店服务台，或销售人员对照清单通知顾客送货2、服务台干事查询、核对顾客信息，门店财务、店长对顾客信息进行审核3、服务台核对完毕后，将顾客送货信息报至总部400或门店服务台在GY中进行送货信息修改。4、总部400或门店服务台对送货信息修改完毕后，GY系统自动将信息发至物流TMS模块配送类已售未提商品清理方案5、物流干事核实顾客信息。6、TMS派工，送货人员见派车单上无DN交货单号，直接到物流财务处打印暂存出库单，物流部财务人员根据派车单上的提货单号，在新系统“暂存出入库明细”中查到暂存入库单号，在确认无出库记录后，制作、打印暂存出库单，送货人员签字后领取暂存出库单提货联（客户联），财务人员将送货派车单第一联和暂存出库单存根联捏对留存，库房人员凭暂存出库单提货联（客户联）在系统中发货，并留存单据。7、司机将货送给顾客，收回提货联，并将提货联回执到物流.*配送类已售未提商品清理方案8、安装流程（1）对于已售未提需要安装业务的资料，上线前全部由分部售后派至第三方网点进行处理，发生的费用根据派工明细做应收费用报表；（2）在次月与财务进行核对并与服务商确认后进行挂账处理；（3）分部售后需要有金力系统导出的派工清单，由服务商按照实际预约安装时间进行排期，没有具体预约时间的根据呼叫中心或者门店的服务请求安排对应网点进行安装。*顾客要求退货的操作流程（SAP已入暂存库）（二）顾客要求退货的操作流程（SAP已入暂存库）1、顾客持发票及提货联原件到购物门店服务台2、服务台干事核对顾客资料（首先应核实顾客身份、销售发票，核查原系统已售未提明细记录），门店财务、店长审核顾客要求退货的操作流程（SAP已入暂存库）3、经核查符合退货条件后，对应品类主任应核实顾客所退商品的商品编码、供应商编码并保证该商品价格文件是有效。同时还应确定退还商品的地点（仓库）、库存地点（库区）和商品退换价格。填写内容详见《零售商品冲红申请单》附表。4、完成附表后上报OA审批。A）上线初期审批流程为：申请部门经理---分部稽核人员---分部财务总监---申请部门会计主管，审批完毕后由相关门店会计主管汇总办理制作零售商品冲红单。顾客要求退货的操作流程（SAP已入暂存库）B）上线4周后OA审批流程更改为申请部门经理---分部稽核人员---分部财务总监总部---财务中心 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 管稽核主管---总部财务中心计划管理经理--申请部门会计主管，审批完毕后由相关门店会计主管汇总办理制作零售商品冲红单。（由于在OA系统中没有相应申请报告 模板 个人简介word模板免费下载关于员工迟到处罚通告模板康奈尔office模板下载康奈尔 笔记本 模板 下载软件方案模板免费下载 ，故需将《零售商品冲红申请单》作为OA的复件进行上报，同时还将附带顾客退货发票扫描件）。零售商品冲红单有效期三天，若逾期未操作系统会将退货单号自动作废。顾客要求退货的操作流程（SAP已入暂存库）5、服务台打印零售商品冲红单，门店店长依据零售商品冲红单号进行退货审梳。6、门店不做退货建档，需要把零售商品冲红单传真物流部，并通过CRM服务请求方式通知物流部，物部按照零售商品冲红单进行入库，并按零售商品冲红单备注上的原提单号暂存出库；并在TMS中注销此订单“失效”。顾客要求退货的操作流程（SAP已入暂存库）7、顾客到财务进行退款操作。8、已售未提上线发生退货的安装类业务，由网点提供退货明细，分部售后进行审核，在次月的信息费对账表中进行冲抵（附退货明细）。上线后发生的退货由分部售后汇总退货明细表，对于需退还给网点的信息费上报分部财务进行手工处理。门店自提商品已售未提的清理方案二、门店自提商品已售未提的清理方案：（一）顾客要求提货的操作流程1）顾客持发票及提货联原件到购物门店服务台服务台干事核对发票及提单后，通知品类主任指引顾客到库房提货3）门店库房对照提货联将对应商品给顾客，收回提货联*顾客要求退货的操作流程（二）顾客要求退货的操作流程1、顾客持发票及提货联原件到购物门店服务台2、服务台干事核对顾客资料（首先应核实顾客身份、销售发票，核查原系统已售未提明细记录），门店财务、店长审核3、经核查符合退货条件后，对应品类主任应核实顾客所退商品的商品编码、供应商编码并保证该商品价格文件是有效。同时还应确定退还商品的地点（仓库）、库存地点（库区）和商品退换价格。填写内容详见《零售商品冲红申请单》附表。顾客要求退货的操作流程4、完成附表后上报OA审批。A）上线初期审批流程为：申请部门经理---分部稽核人员---分部财务总监---申请部门会计主管，审批完毕后由相关门店会计主管汇总办理制作零售商品冲红单。顾客要求退货的操作流程B）上线4周后OA审批流程更改为申请部门经理---分部稽核人员---分部财务总监总部---财务中心计划管稽核主管---总部财务中心计划管理经理--申请部门会计主管，审批完毕后由相关门店会计主管汇总办理制作零售商品冲红单。由于在OA系统中没有相应申请报告模板，故需将《零售商品冲红申请单》作为OA的复件进行上报，同时还将附带顾客退货发票扫描件.零售商品冲红单有效期三天，若逾期未操作系统会将退货单号自动作废。顾客要求退货的操作流程5、门店服务台打印零售商品冲红单，门店店长依据零售商品冲红单号进行退货审梳。6、库房凭零售商品冲红单的仓库联在正常商品库中入库。7、顾客凭零售商品冲红单记账联及发票、提货单到财务退款*已售未提退货（预售无库存）三、已售未提退货（预售无库存） 1、在切换前需将原单进行记录，并做退货处理。将退货退出的货币资金在系统中入定金处理。2、在做退货处理之前，系统导出预售无库存的已售未提的销售记录。在制作定金单时需在备注里将顾客信息和销售单号、提单号准确录入。做提单冲红的退货明细与后期做到系统中的定金明细进行捏对，签字确认后，交分部稽核备案。*国美电器有限公司营运中心销售小票号提单号退货单号商品编码商品名称数量单价库房库区赠品编码赠品名称顾客姓名联系方式新订金单号　此栏位为录入新订金单后手工填写已售未提退货（预售无库存）3、系统切换时将原系统定金单信息全部导入新系统。4、后期顾客退货时收回顾客发票联和提货联，在新系统中做退定金处理。*顾客要求提货的操作流程（老系统预售无库存新系统操作流程）顾客要求提货的操作流程（老系统预售无库存新系统操作流程）1）顾客持发票及提货联原件到购物门店服务台2）服务台干事查询、核对顾客信息，门店财务、店长对顾客信息进行审核顾客要求提货的操作流程（老系统预售无库存新系统操作流程）3）服务台干事通知品类主任；品类主任依据原发票中的商品信息，联系采销制定相应的价格、促销政策，而后在金力系统中开“零售导购单”（配送类商品，若顾客需要送装，则在开单时建送货、安装档），告知顾客零售导购单号.4）顾客凭原发票、提货联、零售导购单单号到财务交款5）财务收款，打印新发票及提货联给顾客，收回旧发票及提单顾客要求退货的操作流程顾客要求退货的操作流程1、顾客持发票及提货联原件到购物门店服务台2、服务台干事查询、核对顾客信息，门店财务、店长对顾客信息进行审核3、顾客退货时门店财务收回顾客发票联和提货联，在新系统中做退定金处理。*厂家带货安装商品清理方案厂家带货安装商品清理方案：（一）未送货的带安商品送货流程1）顾客致电/亲临门店服务台，或销售人员对照清单通知顾客送货2）门店服务台干事/销售人员通知厂家送货*未送货的带安商品退货流程（二）未送货的带安商品退货流程（待定）1）顾客持发票及提货联原件到购物门店服务台2)服务台干事查询、核对顾客信息，门店财务、店长对顾客信息进行审核3）门店服务台干事通知对应品牌的销售员，销售员联系厂家，并告知顾客的相关购物信息，厂家取消送货4）厂家联系顾客，由厂家直接退款给顾客*已送货的带安商品退货流程（三）已送货的带安商品退货流程1、顾客持发票及提货联原件到购物门店服务台2、服务台干事查询、核对顾客信息，门店财务、店长对顾客信息进行审核3、门店服务台干事通知对应品牌的销售员，销售员联系厂家，并告知顾客的相关购物信息4、厂家联系顾客，与顾客约定上门退货的时间，厂家收货后，退款给顾客*联营商品清理方案-----退货流程五、联营商品清理方案：（一）联营商品门店有库存商品退货流程1、顾客持发票及提货联原件到购物门店服务台2、服务台干事查询、核对顾客信息，门店财务、店长对顾客信息进行审核3、经核查符合退货条件后，对应品类主任应核实顾客所退商品的商品编码、供应商编码并保证该商品价格文件是有效。同时还应确定退还商品的地点（仓库）、库存地点（库区）和商品退换价格。填写内容详见《零售商品冲红申请单》附表。*联营商品清理方案-----退货流程4、完成附表后上报OA审批：A）上线初期审批流程为：申请部门经理---分部稽核人员---分部财务总监---申请部门会计主管，审批完毕后由相关门店会计主管汇总办理制作零售商品冲红单。*联营商品清理方案-----退货流程B）上线4周后OA审批流程更改为申请部门经理---分部稽核人员---分部财务总监总部---财务中心计划管稽核主管---总部财务中心计划管理经理---申请部门会计主管，审批完毕后由相关门店会计主管汇总办理制作零售商品冲红单。（由于在OA系统中没有相应申请报告模板，故需将《零售商品冲红申请单》作为OA的复件进行上报，同时还将附带顾客退货发票扫描件）。零售商品冲红单有效期三天，若逾期未操作系统会将退货单号自动作废。*联营商品清理方案-----退货流程5、门店服务台打印零售商品冲红单，门店店长依据零售商品冲红单号进行退货审梳。6、门店库房收货完毕。8、顾客凭零售商品冲红单记账联及发票、提货单到财务退款*联营商品门店无库存商品退货流程联营商品门店无库存商品退货流程：（待定）（一）未提货的联营商品门店无库存商品退货流程1、顾客持发票及提货联原件到购物门店服务台2、服务台干事查询、核对顾客信息，门店财务、店长对顾客信息进行审核3、门店服务台干事通知对应品牌的销售员，销售员联系厂家，并告知顾客的相关购物信息，厂家取消送货4、厂家联系顾客，由厂家直接退款给顾客*已送货的联营商品门店无库存商品退货流程（二）已送货的联营商品门店无库存商品退货流程1、顾客持发票及提货联原件到购物门店服务台2、服务台干事查询、核对顾客信息，门店财务、店长对顾客信息进行审核3、门店服务台干事通知对应品牌的销售员，销售员联系厂家，并告知顾客的相关购物信息4、厂家联系顾客，与顾客约定上门退货的时间，厂家收货后，退款给顾客**国美电器有限公司营运中心*