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3.8.4采购风险分析

3.8.4采购风险分析采购风险分析部门：供销部危害分析人：分析日期：审核人：序号检查项目检查标准未达标的主要后果现有控制措施LSR建议改进措施1122供应商提供产品检验报告单。2122严格按照生产需要采购。3电器、电缆国标短路、漏电、触电，极易发生火灾。不达标厂家一律不准采购。555严格按照国标采购。4安全阀国标起不到限压作用，容易造成事故。不达标厂家一律不准采购。244严格按照国标采购。5截止阀国标关闭不严，影响产品的生产。不达标厂家一律不准采购。111严格按照国标采购。6球阀国标关闭不严，影响产品的生产。不达标厂家一律不准采购。11...

采购风险分析部门：供销部危害分析人：分析日期：审核人：序号检查项目检查标准未达标的主要后果现有控制措施LSR建议改进措施1122供应商提供产品检验报告单。2122严格按照生产需要采购。3电器、电缆国标短路、漏电、触电，极易发生火灾。不达标厂家一律不准采购。555严格按照国标采购。4安全阀国标起不到限压作用，容易造成事故。不达标厂家一律不准采购。244严格按照国标采购。5截止阀国标关闭不严，影响产品的生产。不达标厂家一律不准采购。111严格按照国标采购。6球阀国标关闭不严，影响产品的生产。不达标厂家一律不准采购。112严格按照国标采购。7橡胶管国标破裂，产品外泄，有可能产生烫伤。不达标厂家一律不准采购。233按耐温耐压耐腐蚀采购。8111无合格证的一律不准采购。9133按耐温耐压耐腐蚀采购。10122严格按照国标采购。11螺栓国标起不到紧固作用，容易造成事故。不达标厂家一律不准采购。123严格按照国标采购。12机械、泵类国标发生事故，人员伤亡，财产受损。不达标厂家一律不准采购。444严格按照国标采购。L:事件发生的可能性；S：事件后果严重性；R：风险度

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