采购请款
流程
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内容概要一、供应部经办人根据《产品
合同
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》付款方式填写的《费用
报销单
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》:1、预付款采购:供应部填写《付款申请单》,附《产品合同》《物资需求
计划
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表》(复印件即可);办理付款手续。2、后付款采购:货到验收合格后,供应部填写《付款申请单》,附《产品合同》《物资需求计划表》(复印件)《入库单》、税票,办理付款手续。货到票未到的,与《产品合同》核对无误后,如供货方要求,经相关领导批示、总经理签字批准,可凭《付款申请单》支付合同总金额的80%,待税票收到后,根据需要再付清余款。票到货未到的,不准支付购货款。二、供应部经办人填写的《费用报销单》及附件经部门负责人审核签字后,递交财务部。三、财务部对口会计根据财务
制度
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对《费用报销单》及附件进行票据完整性、合规性的审核。四、经过财务审核后,供应部经办人报分管供应副总、总经理审批。五、审核后,到财务部进行相关票据的复核,并报财务负责人六、财务部根据审批后的《费用报销单》进行财务结算。