某公司采购作业实施细则(doc15页)

制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 名企业采买作业 实施细则 工程地质勘察监理实施细则公司办公室6S管理实施细则国家GSP实施细则房屋建筑工程监理实施细则大体积混凝土实施细则 电子文件编码GLZD127页码10-1第一条目的为使采买作业有章可循，以最好的效益向各部门提供材料、物品需求，特制订本细则。第二条要求采买对象：采买前对厂方材料质量、性能、供给商报价水平、交货期限、售后服务等作出评论，以供选择参照。价钱质量：以合理价钱购取较高品质材料。时限：配合使用部门需要时间及需要量，联络厂方实时供给。第三条方式采买部门应视材料使用状况、用量、采买频次、市场供需状况、交易习惯及价钱稳定性等因素，选择最有利的采买作业方式进行采买作业。定期契约采买：关于经常使用且生产过程中不可一时或缺的或经常使用且市价稳定的材料，可采用本方式办理。特约厂商采买：关于用量、费用不太高的单项材料，可简化采买作业，由采买部门择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂商洽订购。但在付款前应送采买部门审核，不高于市价时予以付款。一般采买：不合用于前述采买方式者可按本方式采买，程序如下：采买部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并认识交易条件后订购。第四条期限采买部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采买。为达到这一要求，掌握适合采买时机，采买部门应召集相关部门按材料特性、采买地域及市场供需状况等拟定各项材料采买作业办理期限，呈总经理批准后宣布实施。原则上应以供货合约内记明的交货期限为准，加计请购呈批及查收所需时间。签发人责任人签名制度名企业采买作业实施细则电子文件编码GLZD127页码10-2原订采买作业办理期限更改时，采买部门应专函报告详细原因，呈总经理批准后，通知各相关单位，以利于存量管束及适时提出请购。第五条权限特约厂家采买项目由厂长核批，波及资本超过××元者呈经理及总经理核批。定期契约采买和一般采买由总经理核批。第六条供给厂商各项材料的供给商起码应有三家（独家供给或总代理等特殊情况下除外），各家背景及交易资料应记录于“供给厂商资料卡”(见附表1)存档备用。关于未达本企业 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 的材料，采买部门应开发新供给商，或报送主管部门拟定开发 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 。新供给商的开发，由生产管理部门会同采买人员实地考察生产设施、工艺流程、生产能力、产品质量等此后，填制供给厂商资料卡（若由于采买时效而由采买人员自行开发，则由采买人员填制）呈总经理批准后，列为备选厂商。关于交货质量不良、无法如期交货或停止营业的供给商应予撤除设定。届时由采买部门以签呈方式说明原因，送生产管理部门复查，并呈总经理批准后，通知对方。第七条询价采买部门收件人员收到“请购单”或“外购单”时，即加盖收件章，转采买经办人员办理询价作业。各采买经办人员收到“请购单”或“外购单”，应先判断请购材料品名、规格、需求日期、数量等是否填注明确，有无供给厂商报价。关于资料填写不全或规格欠详者，注明“填单异样，说明欠详”等字样退后请购部门改正。签发人责任人签名制度名企业采买作业实施细则电子文件编码GLZD127页码10-3询价程序如下：由采买经办人员参照过去采买记录或供给厂商资料制定起码三家询价对象（特殊原因如独家制造，独家代理、原厂牌零配件无法替代等报经主管批准者除外），并填记于“请购单”。关于加工契约采买项目，采买部门应要求厂商填具“成本剖析表”(见附表2)连同报价单调并送来，以做为议价参照。采买经办人员询价时，应将询价截止日期填注于“请购单”内以通知供给厂商。采买经办人员于通知厂商报价后，应即跟催进度。询价达成后，采买助理人员应将询价、报价的全部资料整理报送采买经办人员，据以议价。若报价材料规格较复杂或与请购规格不尽相同，采买助理人员可将全部资料填制“采买事务征询单”(见附表3)，连同相关报价资料送请购部门签注建议。签注达成后送交采买经办人员按请购部门建议处理，必要时从头询价。第八条议价采买经办人员收到不需会签或已会签达成的询、报价资料时，应联合会签结果、各厂商报价，查阅前购记录及供给商资料卡、市场行情，经成本剖析后，拟定议价对象、议价策略及拟购底价（并报告相关主管），据此进行议价作业。议价：议价时除注意质量、价钱外，还应注意交货期有无保证，可否向厂商争取分期付款等。议价可采用面谈、通信等多种形式进行。议价达成后，由采买经办人员制定合作对象，呈请相关领导核批。签发人责任人签名制度名企业采买作业实施细则电子文件编码GLZD127页码10-4第九条订购由采买经办人员于“请购单”上填记订购日及约交日，再交由采买助理人员填制采买联络函，寄送厂商。将“请购单”第二联送材料库待收料。预付定金或采买金额较大，或有附带条件的采买项目，采买经办人员应先与厂商订立买卖合约书。合约书正本两份，一份存采买部门，一份存供给厂商；副本若干，分存请购部门、收料部门、会计部门及供给厂商。以外销价购置，而厂商要求订约时，合约书除按前项分存各相关部门外，副本另需分送退税部门两份，以提示退税部门提供出口证明文件。第十条特殊情况的办理请购项目的撤除：各采买经办人员收到原请购部门送来“撤除请购单”后按下列方式办理。若原请购项目尚未办理，由采买经办人员在原请购票据上加盖“撤除”章，再交由采买助理人员将原请购单与“撤除请购单”第二联退原请购部门，第一联自存，按一般请购票据存档方式办理。若原请购项目已向厂商订购，由采买经办人员与供给厂商接洽撤销订购，经供给厂商同意撤除后，向供给厂商取回采买联络函，依第1项方式办理。若供给厂商坚持不能撤除，采买经办人员应于撤除请购单上注明原因，呈总经理核签后，由采买助理人员将撤除请购单寄回原请购部门。紧迫请购：采买经办人员接到紧迫请购通知，应即查明请购材料名称、规格、数量、请购单号及交货地址等资料，并即以电话询议价钱，待收到正式请购单时，补入询议价结果，按急件方式办理。签发人责任人签名制度名企业采买作业实施细则电子文件编码GLZD127页码10-5交货质量异样：各采买经办人员收到资材部门查收不合格的“材料查验报告表”时，应赶快与供给厂商交涉扣款、退货、换货等事宜，并将交涉结果记录于“材料查验报告表”的“采买办理结果”栏内，并呈总经理核签后，送回材料库。(1)关于需退料、换料或补交者，采买经办人员应于“材料查验报告表”的“采买办理结果”栏内注明厂商电话及预定的办理日期。因质量不合格而退货换料，可按逾期交货办理。而逾期日数应从采买经办人员通知厂商换料之第二天起计算。采买经办人员如未能按请购部门建议办理时，应将与厂商交涉结果记入采买办理结果栏，送原请购部门签注建议，或会同原请购部门共同办理。交期延误罚扣办理：采买助理人员收到交货延误（本地厂商延交3日、外埠厂商延交5日以内可不按延误论）或统一发票逾7天未送资料科的拟整理付款事务时，应按下列方式办理：①计算逾期罚扣金额（定期契约采买按每日5‰计扣，定有买卖合约者按合约所订比率计扣，其余按每日3‰计扣），并通知厂商罚扣原因与金额，使之立刻补送发票，凭以整理付款。②在厂方同意扣款或补足发票时，由采买助理人员于收料单及发票上填记实付金额或发票号码，呈总经理核签后，连同原“请购单”第二联、收料单、材料查验报告表等资料，送会计部门整理付款。③如厂方不同意按第一项方式扣款，采买经办人员应持续与厂商交涉并呈董事长核决后按第二项方式办理。签发人责任人签名制度名企业采买作业实施细则电子文件编码GLZD127页码10-6属买卖老例或配合最小包装量需超交者，采买经办人员应于“请购单”采买记录栏内注明，以做为材料库收料依据。以暂借钱采买，采买经办人员应在“请购单”采买记录栏内加盖“采买部门整理付款章”，免得会计部门重复付款。第十一条采买作业进度控制采买经办人员关于每一采买项目均应根据需要确定作业进度管束点，预定作业进度。预定作业进度应能配合请购项目缓急，且各作业进度须在预定日期前达成。关于未能在预定日期前达成的采买项目，采买经办人员会同请购部门研究办理对策。第十二条价钱改动之办理外销产品原材料价钱改动时，采买部门应即通知外销部门从头审理产品报价水平，防止不当损失。采买部门应于奇数月5日前，核算各样材料价钱改动情形，填具“主要原材料价钱波动月报表”呈总经理核批办理。第十三条本采买作业实行细则呈总经理批准后实施，修订时亦同。签发人责任人签名制度名企业采买作业实施细则电子文件编码GLZD127页码10-7附表1供给厂商资料卡（正面）厂商名地址邮编类型归属营业执照号电话码注册资本对外联负责重名称法人代表资本额经营项目络人产品要年营业额关系员工收入企业法人代表产品名称商场年生产能力质量等级市场占有率销售地区经营状况评估签发人责任人签名制度名企业采买作业实施细则电子文件编码GLZD127页码10-8名称交易异常记录供给厂商资料卡(续)(背面)主要制造设施状况主要 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 设施状况主要原材料规格生产数量运转状名称规格生产性能名称规格质量根源时间事由结果签发人责任人签名制度名企业采买作业实施细则电子文件编码GLZD127页码10-9附表2成本征询厂家剖析表征询厂家被征询厂家主管：生产会计(填表)：签发人责任人签名制度名企业采买作业实施细则电子文件编码GLZD127页码10-10附表3采买事务征询单请购单编号品名规格数量征询事项请购部门签复□请详尽填注规格要求等□厂商名称、地址、电话等欠详□暂无货，请提供代用品名、规格□厂商于月日始能交货□现货质量稍差可否照购说明事项采买部门经办：请购部门经办：签发人责任人签名