物流仓库制度3篇

物流仓库 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 3篇第1篇c物流仓库 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 第2篇物流仓库管理制度第3篇物流仓库管理制度规范【第1篇】c物流仓库管理制度现在的物流渐渐壮大,没有一个严谨又有用的管理制度是不行的,下面制度职责大全为您供应物流仓库管理制度,欢迎扫瞄参考!1、物品验收:(1)仓管员对选购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到:①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;②发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收;③对购进的物品已损坏的不验收(2)验收后,要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交选购员报销,一份交材料会计。3.入库存放:(1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;(3)堆放要有条理、留意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上;(4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。4.保管与抽查:(1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。(2)材料会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。5.领发物资:(1)领用物品 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 或 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 :①凡领用物品,依据规定须提前做方案,报库存部门预备;②仓管员将报来的方案按每天发货的挨次编排好,做好名目,预备好物品,以使取货人领取。(2)发货与领货:①各部门各单位的领货一般要求专人负责;②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等)并签名,仓管员凭单发货;③领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记明细账;④发货时仓管员要留意物品先进的先发、后进的后发。(3)货物计价:①货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出;②需调出酒店以外的单位的物资,一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。6.盘点:(1)仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点;(2)将盘点结果列明细表报财务部审核;(3)盘点期间停止发货。7.记账:(1)设立账簿和登记账,账簿要整齐、全面、一目了然;(2)财簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立财户;(3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发觉有差错时准时解决,在未弄清和更正前不得入账;(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回仓管员补齐手续后才能入账;(5)发出的物资用加权平均法计价,月终消失的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、部门、财务部门一份;(6)直拨物资的收发,同其他人库物资一样入账;(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本,应由财务部冲减费用;(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等照实折为单价人民币入账,发出时按加权平均法计价;(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调暂估价,报财务部材料会计调整三级账;(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;(11)与仓管员校对实物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。8.建立档案制度(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿;(2)材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。【第2篇】物流仓库管理制度仓库管理对于每一个企业来讲都是重要的管理环节,同时仓库管理是现代物流管理的重要环节,如何进行管理呢以下整理了具体的物流仓库管理制度,仅供参考。仓库管理是现代物流管理的一个重要环节,做好仓库管理工作对于保证准时供应生产需要、合理储备、加速周转、节省货物使用、降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用,因此仓库管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分,它主要包括以下几个方面:一、公司仓库规划管理制度第一条库位规划货物管理室应依货物出库状况、包装方式等规划所需库位及其面积,以使库位空间得到有效利用。其次条库位配置库位配置原则应依下列规定:协作仓库内设备例如:油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源开关等及所使用的储运工具,规划运输通道。依据货物的属性(组别)分区存放,同类货物合格品、待检品、不合格品分区存放以利管理。收发频繁的货物应配置于进出便捷的库位。将货物依货物名称、规格批号、数量、存放库位标明于料卡或库位配置图上,并随时显示库存动态。第三条货物堆放依据货物数量、特性、要求及出库频度进行垛位规划及堆放层级。第四条库位标示库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示:层次类别依挨次逐层编订,没有时填库位流水编号;通道类别依挨次编订;仓库区位依挨次编订,并定立明显标识。第五条库位管理仓库工作人员应把握各库位、各产品规格的进出动态,并依“先进先出、按批次出库”的原则制定存放方案,每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮番交替使用,以达先进先出的要求。二、库存量管理工作细则第一条平安库存量设定用量稳定的货物由物流管理人员依据潍柴的月产量,根据省内库存3天、省外库存5至7天的原则,制定相应的库存周转量方案,设定平安库存的上限及下限。若生产方案有重大变化如:开发或取消某一产品的生产、扩建增产方案等应准时修订库存周转量方案。其次条库存量查询监控仓库管理人员每天按方案查询仓库即时库存状况,视状况分类报表输出,并对库存状况进行分析,为提示供货厂家进行货物补货、退货供应依据。第三条送货通知当货物由于某种缘由低于平安库存时,物流信息员应准时与潍柴选购部等部门联系(电话或邮件方式传达信息),请示是否对货物进行补货,确认后准时通知有关部门及相关人员。第四条退货通知当货物由于某种缘由高于平安库存或长期停用(存放期超过60天)或由于质量缘由被判不合格时,物流信息员应准时向厂家业务人员反馈,提示其做退货处理。三、货物储存保管条例第一条货物的储存保管原则上应以货物的属性特点和用途规划设置仓库,并依据仓库的条件考虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的用可存放货架(如存放货架者需在料卡上填上仓位编号及货架编号)。其次条货物堆放的原则是在堆垛合理平安牢靠的前提下,推行五五堆放,依据货物特点必需做到过目有数,检点便利,成行成列,文明整齐。第三条仓库保管员对库存货物负有经济责任和法律责任,因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库货物如有损失、变质、报废、盘盈、盘亏等,保管员应准时报告上级主管,分析缘由查明责任,按规定办理报批手续,未经批准一律不准擅自处理。保管员不得实行盈时多送,亏时克扣的违纪做法。第四条保管货物要依据其属性考虑储存的场所(仓位),同类货物堆放要考虑先进先出、发货便利、留有回旋余地。第五条保管货物未经主管同意一律不准擅自借出,配套货物一律不准拆件零发,特别状况应经主管批准。第六条仓库要严格保卫制度,禁止非本库人员擅自入库,仓库严禁烟火,明火作业需经保卫部门批准,保管员要懂得使用消防器材和必要的防火学问。第七条仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点,各仓库应得随时接受单位主管或财务部稽核人员的抽检。第八条每年年终仓管人员应会同财务部门业务部门等共同处理库存盘点,盘点时必需实地查点产品的规格数量是否与账面的记载相符。第九条盘点后应由盘点人员填具盘存报告表,如有数量短少、品质不符或损毁状况应详加注明后由仓管人员签名负责。第十条盘点后如有盘盈或不行避开的亏损情形时,应由仓管部门主管呈现总经理核准调整,若为保管责任短少时则由仓库经管人员负责赔偿。第十一条直接保管货物的仓管人员变动时应由其所属的部门主管查对库存货物的移交清册后,再由交接双方会同监交人员据实盘存,无误后办理相关手续。四、公司储存管理方法第一条账务货物管理部门收到仓库货物及随货名细表后应马上和有关单据、实物核对,如发觉特别应马上办理更正,核对无误后办理入库手续,登记帐册进入库存管理程序。其次条盘点1、库存货物应作定期或不定期的盘点,盘点时由信息部微机员将盘点项目依规格类别出具货物盘点表,仓库部门按实际盘点数量填写货物盘点表;2、信息部微机员出具即时库存表,仓管人员将货物盘点表的盘点数量与账面数量核对,若有差异即填具盘点特别报告单,并计算其盘点盈亏数,仓库主管协同保管员查明缘由,再送分管领导,提出改善措施呈报领导核决;3、盘点盈亏数量经核决后,由货物管理部门开具调整单,仓库部门留存备档。第三条消防设备仓库内一律严禁烟火,货物管理部门应于仓库明显处悬挂严禁烟火标志,并依消防平安规定设置消防设备,由仓库部指定专人负责管理并常常检查,如有故障或失效,应马上申请修护补充,并常常组织厂区消防训练以提高应对力量。第四条库房平安 管理规定 工会经费管理规定网络安全管理规定设计变更管理规定工程设计变更管理规定设备使用管理规定 1、仓库内应常常维持清洁并随时留意通风状况;2、易燃品易爆品或违禁品不得携入仓库,仓库管理部门应随时留意;3、仓库内不得吸烟,若因工程需要烧焊时应先报备,并有专人负责允许后才可;4、仓库管理部门对所经管的成品库存及储运设备的平安负责,假如破损应马上反映主管并马上修护;5、未经仓库管理部门主管核准,有关人员不得进入仓库,搬运完毕后也不得在仓库逗留;6、货物管理部门员工于下班离开前,应巡察仓库及电源水源是否关闭,以确保仓库的平安。五、仓库配送管理方法第一条加强仓库管理,做好货物的收发和保管工作,做到保质保量地完成货物的收发配送任务,保质就是要保证仓库及配送质量,保量就是按方案规定的数量、时间准时完成收发和配送。做到快收快发,配送准时、精确     。其次条做好仓库管理是加强货物管理的一项重要任务,为此仓库管理人员必需依据储存货物的特点,做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠;做好“六防”——防潮、防冻、防压、反腐、防火、防盗。第三条保证货物管理的平安,严防贪污盗窃,严防一切事故发生,严禁无关人员进入仓库,不准在仓库内吸烟。第四条货物进仓须有严格验收手续,对货物的数量、规格、件号、名称等做到精确     无误,同时做好进仓的登记手续。第五条货物出库发放必需严格执行发料规定,须有领料凭证并且手续完备齐全,严禁先出货后补手续的错误做法,严禁白条发货,否则仓库管理人员有权拒发材料。第六条开展技术创新,不断改善仓库的货物管理工作,做到科学管理仓库,提高工作效率,使货物尽快地投入生产充分发挥货物的作用。六、仓库平安管理方法第一条仓库系货物保管重地,除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外任何人未经批准不得进入仓库。其次条因业务工作需要需进入仓库时,必需先办理入仓登记手续并要有仓库人员伴随,不得独自进仓,凡进仓人员工作完毕出仓时,仓管人员应对其检查。第三条一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。第四条仓库范围及仓库办公地点不准会客,其他部门职工更不准围聚闲聊,不准带亲友到仓库范围参观。第五条仓库范围不准点火,也不准放易燃易爆物品。第六条仓库不准代私人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。第七条任何人员除验收时所需要,不准把仓库商品货物试用。第八条仓库应定期每月检查防火设施的使用实效,并接受保安部门的监督检查。【第3篇】物流仓库管理制度规范1、物品验收:(1)仓管员对选购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到:①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;②发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收;③对购进的物品已损坏的不验收(2)验收后,要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交选购员报销,一份交材料会计。3.入库存放:(1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;(3)堆放要有条理、留意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上;(4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。4.保管与抽查:(1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。(2)材料会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。5.领发物资:(1)领用物品方案或报告:①凡领用物品,依据规定须提前做方案,报库存部门预备;②仓管员将报来的方案按每天发货的挨次编排好,做好名目,预备好物品,以使取货人领取。(2)发货与领货:①各部门各单位的领货一般要求专人负责;②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等)并签名,仓管员凭单发货;③领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记明细账;④发货时仓管员要留意物品先进的先发、后进的后发。(3)货物计价:①货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出;②需调出酒店以外的单位的物资,一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。6.盘点:(1)仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点;(2)将盘点结果列明细表报财务部审核;(3)盘点期间停止发货。7.记账:(1)设立账簿和登记账,账簿要整齐、全面、一目了然;(2)财簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立财户;(3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发觉有差错时准时解决,在未弄清和更正前不得入账;(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回仓管员补齐手续后才能入账;(5)发出的物资用加权平均法计价,月终消失的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、部门、财务部门一份;(6)直拨物资的收发,同其他人库物资一样入账;(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本,应由财务部冲减费用;(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等照实折为单价人民币入账,发出时按加权平均法计价;(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调暂估价,报财务部材料会计调整三级账;(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;(11)与仓管员校对实物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。8.建立档案制度(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿;(2)材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。