生产管理部策略目标分解

生产管理部策略目标分解表编号目标编号目标编号指标1指标值编号指标2指标值1财务1.1单位产品生产成本降低1.1.1电脑纸单位产品加工成本降低5%1.1.2印刷单单位产品加工成本降低8%1.1.3细切单位产品加工成本降低3%1.1.4横切单位产品加工成本降低5%1.1.5热敏纸单位产品加工成本降低3%1.1.6收银纸单位产品加工成本降低3%1.1.7外加工单位产品加工成本降低8%1.1.8工程纸单位产品加工成本降低5%2用户2.1产品立刻入库2.1.1产品立刻入库率≥90%2.2产品品质提升2.2.2成品一次校验合格率≥90%3内部步骤3.1环境与安全3.1.1重大责任事故次数03.1.1.1重大安全事故03.1.1.2重大质量事故03.1.2设备日常保养实施率≥95%3.1.3"5S"达标率≥90%3.2生产效率提升3.2.1生产工时降低3%3.2.1.1信息生产工时降低率5%3.2.1.2分条生产工时降低率3%3.2.1.3细度生产工时降低率2%生产管理部策略目标分解表编号目标编号目标编号指标1指标值编号指标2指标值3内部步骤3.2生产效率提升3.2.2生产计划正确率≥95%3.3品质改善3.3.1制程品质合格率≥95%3.3.2首件品质实施率100%3.4物耗控制3.4.1加工损耗达标率95%3.4.1.1电脑纸物耗达标率95%3.4.1.2印刷单物耗达标率95%3.4.1.3细切物耗达标率100%3.4.1.4横切物耗达标率98%3.4.1.5热敏纸物耗达标率100%3.4.1.6收银纸物耗达标率95%3.4.1.7外加工物耗达标率90%4学习与成长4.1职员技能提升4.1.1 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 完成率≥80%4.1.1.1职员培训计划完成率90%4.1.1.2职员培训计划完成率90%4.2职员稳定4.2.1关键岗位职员流失率≤15%4.2.1.1职员流失率10%4.2.1.2关键职员流失率10%4.3组织气氛4.3.1内部用户满意度≥75%4.3.1.1职员满意度80%4.3.1.2职员满意度90%4.4组织体系建设4.4.1项目改善达成率≥80%4.4.1.1一级项目改善计划达成率100%4.4.1.2二级项目改善计划达成率90%4.4.1.3三级项目改善计划达成率90%生产管理部指标定义与计算目标一:财务一.单位产品加工成本降低1.1定义:指分类产品生产加工附加成本下降。a.生产加工附加成本:指直接成本,包含料件损耗,加工工时。b.单位产品以吨计1.2指标分解单位产品包含:电脑纸、印刷表格、复印纸、横切半成品、热敏纸、收银纸、油印纸、外加工。1.3计算公式:【(电脑纸材料损耗kgX单价+电脑纸人职员资+辅料用量X单价)÷电脑纸吨位产量】+【(印刷表格材料损耗kgX单价+印刷表格人职员资+辅料用量X单价)÷印刷表格吨位产量】+【(复印纸材料损耗kgX单价+复印纸人职员资+辅料用量X单价)÷复印纸吨位产量】+【(横切材料损耗kgX单价+横切人职员资+辅料用量X单价)÷横切吨位产量】+【(热敏纸材料损耗kgX单价+热敏纸人职员资+辅料用量X单价)÷热敏纸吨位产量】+【(收银纸材料损耗kgX单价+收银人职员资+辅料用量X单价)÷收银纸吨位产量】+【(油印纸材料损耗kgX单价+油印人职员资+辅料用量X单价)÷油印纸吨位产量】+【(外加工材料损耗kgX单价+外加工人职员资+辅料用量X单价)÷外加工吨位产量】1.4计算依据:生管部产量分类报表、人力部工资报表、物控部辅料用量报表。目标二:用户2.产品立刻入库2.1产品立刻入库率2.1.1定义:产品按工单要求按时入库单次与计划入库单次百分比。2.1.2计算公式:1-(逾期入库单次÷计划入库单次)*100%2.1.3计算依据:生管部月度工单统计表2.2产品品质提升2.2.1成品一次校验合格率2.2.1.1定义:成品入库一次合格单次与入库总单次百分比.2.2.1.1.1成品入库一次合格:指车间产品入库一次达标,无返工,加工质量原因退货.2.2.2计算公式:1-(成品一次入库不合格单次÷成品入库总单次)×100%2.2.3计算依据:工程质量部月度品质报表和生管部月度订单统计表目标三:内部步骤3.1环境与安全3.1.1重大责任事故次数3.1.1.1定义:直接经济损失达3000元以上事故次数。.3.1.1.2指标分解:重大责任事故包含:重大安全事故和重大质量事故3.1.1.3计算公式:事故次数累加3.1.1.4计算依据:事故汇报单3.1.2设备日常保养实施率。3.1.2.1定义:生产设备日常保养次数与该设备单位时间内所消耗班次数百分比率.3.1.2.1.1单位时间是指某一特定时段(取一个月).班次数是指每一班次(白班或夜班)在单位时间内累加数量.3.1.2.2指标分解:3.1.2.2.1设备日常保养实施率包含:分条车间设备日常保养实施率,细度车间设备日常保养实施率,信息车间设备日常保养实施率3.1.2.2.2生管部设备包含:横切机、切纸机、围胶机、分条机、打带机、打孔机、印刷机、配页机、空压机。3.1.3计算公式:1-(设备检验未实施保养次数÷班次数)×100%3.1.4计算依据:生管部设备保养统计3.1.3“5S”达标率3.1.3.1定义:企业和部门检验生产现场5S合格次数与检验总次数百分比率。3.1.3.2计算公式:5S检验达标次数÷5S检验总次数*100%3.2生产效率提升3.2.1生产工时降低。3.2.1.1定义:吨产品生产加工工时降低率.3.2.1.2指标分解:生产工时降低率包含:横切化半成品吨产品生产加工工时降低率,复印纸吨产品生产加工工时降低率,传真纸吨产品生产加工工时降低率,收银纸吨产品生产加工工时降低率,电脑纸吨产品生产加工工时降低率.3.2.1.3计算公式:1-〖本阶段加工时间（H）÷成品重量（T）-上阶段加工时间（H）÷成品重量（T）〗/上阶段加工时间（H）÷成品重量3.2.1.4计算依据:月度生产报表3.2.2生产计划正确率3.2.2.1定义:正确下达生产指令单次与总单次百分比率。3.2.2.1.1正确下达生产指令是指下达生产指令未引发生产和交付差错。3.2.2.2计算公式:1-(下错单次÷总下单次数)×100%3.2.3.3计算依据:生管部月度生产统计表3.3品质改善3.3.1制程品质合格率。3.3.1.1定义:产品生产加工过程中质量合格单次与生产总单次百分比率。3.3.1.1.1质量合格单次是指除去在生产中抽检到不合格单次与未抽检到因加工质量问题引发投诉或退货全部单次.3.3.1.2指标分解:制程品质合格率包含:横切半成品制程品质合格率,复印纸、油印纸制程品质合格率,传真纸、收银纸制程品质合格率,空白电脑纸、印刷表格纸制程品质合格率。3.3.1.3计算公式:(1-制程品质检验不合格单数÷总工作单数)X100%3.3.1.4计算依据:产品质量月度报表3.3.2首件品质检验实施达标.3.3.2.1定义:产品生产前品质检验实施次数符合企业标准。3.3.2.1.1产品生产前品质检验是指每一工单生产之前,每一新卷(件)生产之前,每一卷过接头后检验.3.3.2.2计算公式:(1-产品首件未检验次数÷订单数)X100%3.3.2.3计算依据:产品质量月度报表3.4物耗控制3.4.1加工损耗达标3.4.1.1定义:产品生产过程加工损耗达成企业所订标准。3.4.1.1.1加工损耗是指在生产过程中除去原纸质量问题、设备问题以及工艺损耗在内其它损耗。3.4.1.2指标分解:加工损耗包含横切半成品损耗,复印纸生产损耗、油印纸生产损耗、传真纸生产损耗、收纸纸生产损耗、工程纸卷生产损耗、电脑纸打孔、配页、印刷损耗。3.4.1.3计算公式:加工损耗重量/原料总重*100%3.4.1.4计算依据:生管部月度生产报表目标四:学习与成长4.1职员技能提升4.1.1培训完成率。4.1.1.1定义:对职员进行培训而且达成预期效果实施次数与计划培训次数百分比率。4.1.1.1.1培训后所达成预期效果以培训后书面或上机考试所得分数与权重乘积反应.权重由生管部领导订制.4.1.1.2指标分解:生产技能培训、安全知识培训、环境意识培训.4.1.1.3计算公式:培训实施数÷培训计划数*100%4.1.1.4计算依据:培训统计表4.2职员稳定4.2.1关键岗位职员流失率。4.2.1.1定义:指在一年内关键岗位职员非企业解聘原因离职人数与原有数量比率。4.2.1.1.1关键岗位职员是指在部门内担当关键岗位,工作含有一定专业性、复杂性且必需要培训较长时间（3个月以上）合格后才可上岗职员。包含管理类和技术类（部门经理、主管、助理、领班、各机器操作工）。4.2.1.2计算公式:关键岗位职员流失数÷生管部关键岗位总人数*100%4.2.1.3计算依据:人力资源部异动报表4.3组织气氛4.3.1内部用户满意度见相关程序文件4.4组织体系建设4.4.1项目改善达成率4.4.1.1定义:完成项目与计划项目比率。4.4.1.2计算公式:完成项目数／计划项目数*100%4.4.1.3计算依据:生产管理部项目计划表。