IATF16949乌龟图(含风险机遇分析)

IATF16949各过程乌龟图COP01：产品销售C．使用什么方式（资料/设备/装置）：D．由谁进行（能力/技术/知识/培训）：1．传真机；2．电话记录；3．计算机、网络。1．营业部2．客户服务部3．销售部4．其余有关人员。F．输入（要求是什1.么？）：G．输出（将要交托的客户产品样件；是什么？）：2.供货商报价；1.生产可行性剖析报3.客户特别要求；A.过程名称：告；4.客户询价单；2.成本；5.客户明示的要求；COP01：产品销售3.风险剖析报告；6.隐含的要求；4. 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 评审表；7.法律法例；5.评审所采纳的措8.企业内部要求施；9.可能存在的风险和6.应急 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 机会：见《风险剖析7.应付风险和机会的表》举措：见《风险分析表》B．怎样做（作业指导书/方法/程序/技术）E．使用的重点准则是什么？（丈量/评估/指标）：1．合同评审程序。拜见《年度过程绩效指标》2．应急计划书COP02： 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 与开发C．使用什么方式（资料/设备/装置）：D．由谁进行（能力/技术/知识/培训）：计算机；2.产品原料；1.技术部；3.生产设备2.工艺4.实验仪器。3.项目小构成员；4.其余有关人员。F．输入（要求是什么？）：1．产品设计的技术数据；2．工艺要求；3．小批量产品的生产计划；A.过程名称：4．合同/订单；COP02：设计与开5．客户的技术数据/样件发/时间进行要求；6．客户的特别要求；7．本章节1.3规定的内容。可能存在的风险的机会：见《风险剖析表》G．输出（将要交托的是什么？）：PPAP的提交的资料；小批量的合格产品；产品规格书；作业指导书；查验 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 ；控制计划本章节1.4规定的内容。应付风险和机会的举措：见《风险剖析表》B．怎样做（作业指导书/方法/程序/技术）：E．使用的重点准则是什么？（丈量/评估/指标）：产品先期质量策划程序2.新产品开发程序拜见《年度过程绩效指标》更改管理程序产品安全管理程序COP03：产品生产C．使用什么方式（资料/设备/装置）：D．由谁进行（能力/技术/知识/培训）：1、生产设备、工装、原资料、半成品等；2、检测和实验设备、量具。1、生产部2、资材部、工程部、品保部3、现场管理人员、作业者、查验员、技术人员、设备保护人员计划人员、仓库人员等F．输入（要求是什么？）：G．输出（将要交托的是1、项目开发输出的结果/什么？）：样件生产数据/过程能1.切合客户要求（质力规范/生产率和成本量、进度、数目）目标/客户要求等；A.过程名称：2.准时生产的结果2、生产计划、控制计划、3.产品生产有关的完应急计划、作业指导书COP03：产品生产整的质量记录/生产等率/成本结果；3、客户特别要求、特别特4.产品及其表记；性；5.工作环境与安全的4、工作环境与安全要求。控制。5、可能存在的风险的机6.应付风险和机会的遇：见《风险剖析表》举措：见《风险剖析表》B．怎样做（作业指导书/方法/程序/技E．使用的重点准则是什么？（丈量/评估/术）：指标）：1、生产计划控制程序拜见《年度过程绩效指标》2、生产过程控制程序3、表记和可追忆性程序COP04：产品交托E．使用什么方式进行（资料/设备/装置）：B．由谁进行（能力/技术/知识/培训）：运输车辆2.转运工具1.资材部3.承运商2.销售人员、成品库房C．输入（要求是什么？）：D．输出（将要交托1.发货通知的是什么？）：应急计划3.物料清单A．过程名称：1.切合要求的产品4.生产的产品2.产品的表记5.客户的特别要求COP04：产品交托3.应急计划的启动6.法律法例要求4.准时交托结果7.交托后活动的要求5.交托后的活动8.可能存在的风险的机6.应付风险和机会遇：见《风险剖析表》的举措：见《风险剖析表》G．怎样做（作业指导书/方法/程序/技术）：F．使用的重点准则是什么？（丈量/评估/指标）：出货管理程序拜见《年度过程绩效指标表》COP05：客户反应E．使用什么方式进行（资料/设备/装置）：．由谁进行（能力/技术知识培训）：B//1.电话传真机、，1.营业部2.电脑、网络，2.品保部3.信件3.责任部门EMAIL。C．输入（要求是什么？）：D．输出（将要交托的是什么？）：1.产品交托的结果A．过程名称：1.客户满意结果、分2.客户满意度检查策划析报告、改良举措3.客户满意度检查表COP－05：客户反2.8D、CAR、客诉处4.各样客户反应信息理报告馈3.5.客户退货退货剖析报告6.客户特别要求4.应付风险和机会7.可能存在的风险的机的举措：见《风险遇：见《风险剖析表》剖析表》G．怎样做（作业指导书/方法/程序/技术）：F．使用的重点准则是什么？（丈量/评估/指标）：顾客服务及满意度程序2.客户投诉和补偿控制程序拜见《年度过程绩效指标》MP01：经营管理C．使用什么方式（资料/设备/装置）：D．由谁进行（能力/技术/知识/培训）：1、会议室；1.总经理；2、电话；2.管理者代表；3、计算器、邮件。3.各部门主管；4.其余指定人员。F．输入（要求是什么？）：企业的主旨、方向企业的中长久规划本企业及其环境背景有关方的需乞降希望知足客户要求及法例要求的重要性。系统运转及客户满意所需的资源企业近期目标、绩效的要求各部门工作职责界定的需求以落实质量系统的管理的需求；系统有效性交流的要求；管理评审计划本章节1.6.1规定的内容可能存在的风险的机会：见《风险剖析表》B．怎样做（作业指导书/方法/1、管理职责程序。G．输出（将要交托的是什么？）：1、管理许诺、职责权限的规定、目标目标及绩效指针的完成状况；2、资源的供给。3、中长久经营计划。A.过程名称：4、风险剖析报告5、明确规定质量目标、目MP01：经营管理标及实行计划、各部门工作职责，以落实质量系统的管理的需求；6、有效的交流方式与管道。7、本章节1.6.2规定的内容E．使用的重点准则是什么？（丈量/评估/程序/技术）：8、管理评审报告指标）：9、应付风险和机会的措施：见《风险剖析表》拜见《年度过程绩效指标》SMP02：内部审察C．使用什么方式（资料/设备/装置）：D．由谁进行（能力/技术/知识/培训）：1、审察通知；2、电话；3、计算机。F．输入（要求是什么？）：1、年度审察计划；2、前一次审察的输出；3、管理评审的输出；4、重要的客户投诉或退货；5、质量系统审察清单；6、过程审察清单；7、产品审察清单；8、过程绩效指标统计剖析。9、可能存在的风险的机会：见《风险剖析表》1、管理者代表；2、内部审察员。G．输出（将要交托的是什么？）：1、内部审察报告A.过程名称：（系统/过程/产品审察结果）；MP02：内部审察2、不切合项报告；3、纠正举措跟进。4、应付风险和机会的举措：见《风险剖析表》B．怎样做（作业指导书/方法/程序/E．使用的重点准则是什么？（丈量/评估技术）：/指标）：1、内部审察控制程序。拜见《年度过程绩效指标》MP03：数据剖析C．使用什么方式（资料/设备/装置）：D．由谁进行（能力/技术/知识/培训）：1、会议、电话；1、管理者代表；2、计算机、软件；2、品保部等有关部门。3、图纸、通告栏等。F．输入（要求是什G．输出（将要交托的是什么？）：么？）：1)数据剖析结果；1)质量目标；2)供方业绩、客户满意度、2)质量目标；A.过程名称：过程和产品的特征及趋3)企业级数据；势,包含风险和机会所采4)经营计划；MP03：数据剖析取的举措；5)过程程绩效指标；3)管理评审及内审的结果；6)CPK的要求；4)纠正举措跟进；7)管理评审及内审的策5)质量管理系统的有效性；划；6)改良需求8)过程的其余要求。7)应付风险和机会的举措：9)可能存在的风险的机见《风险剖析表》遇：见《风险剖析表》B．怎样做（作业指导书/方法/程序/技术）：E．使用的重点准则是什么？（丈量/评估/指标）：1、数据剖析控制程序拜见《年度过程绩效指标》MP04：改良过程C．使用什么方式（资料/设备/装置）：D．由谁进行（能力/技术/知识/培训）：1、各记录、报表1、管理者代表2、试验、检测设备；2、品保部；3、SPC统计方法、统计技术应用。3、各有关责任部门、各级管理人员。4、数据分工具。F．输入（要求是什么？）：1、客户要求（图纸、技术协议、查验 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 、工程规范、工程更改、特别特征）、政府安全、法例标准；2、过程设计开发的质量评审；质量审察(内部和外面)；3、客户投诉；成本目标；4、产品监控和丈量数据剖析；5、目标及过程绩效指针监控和丈量数据剖析；6、资料剖析的趋向结果。可能存在的风险的机会：见《风险剖析表》G．输出（将要交付的是什么？）：A.过程名称：1、纠正和预防措施的实行及验MP04：改良过程证；2、提升客户对产品的满意度；3、降低产品成本；4、提升效率。5、应付风险和机遇的举措：见《风险剖析表》B．怎样做（作业指导书/方法/程序/技术）：E．使用的重点准则是什么？（丈量/评估1、改良控制程序/指标）：拜见《年度过程绩效指标》SP01：设备设备管理C．使用什么方式（资料/设备/装置）：D．由谁进行（能力/技术/知识/培训）：1、设备台帐，基础设备与设备表记；2、维修工装。1、生产部2、设备操作人员修人员。设备管理人员设备维G．输出（将要交托的F．输入（要求是什么？）：是什么？）：1、设备清单；1、车间平面部署图；2、设备布局合理性剖析A.过程名称：结果和改良行动；2、设备保护要求；3、设备的预防性和预知3、设备利用率；SP01：设备设备性养护；4、重点设备故障停机目标。管理4、设备的改良计划；5、其余基础设备、设备、工5、备件库存；装及IT的管理要求6、应急计划；6、可能存在的风险的机会：7、重点设备故障停机时见《风险剖析表》间8、应付风险和机会的措施：见《风险剖析表》B．怎样做（作业指导书/方法/程序/技术）：E．使用的重点准则是什么？（丈量/评估/指标）：1、生产设备设备管理程序拜见《年度过程绩效指标》SP02：采买与供方管理C．使用什么方式（资料/设备/装置）：D．由谁进行（能力/技术/知识/培训）：1、传真机；1、资材部2、电话；2、品保部、进料查验人员。3、信件。F．输入（要求是什么？）：1、生产计划/物料采买计划/请购单；2、采买合同/订单；A.过程名称：3、产品资料定额；4、采买有关协议；SP02：采买与供方5、国际/国家标准、法管理规；6、供方质量管理系统要求、供方质量管理体系证书；7、采买成本目标。8、可能存在的风险的机遇：见《风险剖析表》G．输出（将要交托的是什么？）：1、合格原资料或外购/外协件/协助资料；2、合格供方名单等。3、合格证明文件/数据。4、供方绩效的按期监控5、应付风险和机会的举措：见《风险剖析表》B．怎样做（作业指导书/方法/程序/技术）：E．使用的重点准则是什么？（丈量/1、采买控制程序评估/指标）：2、供给商管理程序拜见《年度过程绩效指标》SP03：产品监督与丈量C．使用什么方式（资料/设备/装置）：D．由谁进行（能力/技术/知识/培训）：1、检测、试验设备；1.品保部2.查验人员、技术人员、生产人员。2、查验规范；3、检查工/治具。F．输入（要求是什么？）：G．输出（将要交托的1.产品查验与试验要求；是什么？）：2.控制计划、查验规范、抽1、各样查验和试验记3.样计划；A.过程名称：录。客户工程规范、图纸；2、切合要求的产品及4.周期校准计划；SP03：产品监督质量状态的表记；5.有资格的外面校准机构；与丈量3、量具清单、校准/检6.量具表记的要求等定报告及表记；7.其余查验有关要求及客户4、校准不合格的办理要求。8.可能存在的风险的机会：记录。见《风险剖析表》5、应付风险和机会的举措：见《风险剖析表》B．怎样做（作业指导书/方法/程序/技E．使用的重点准则是什么？（丈量/术）：评估/指标）：1．产品监督与丈量控制程序2．实验室管理程序。拜见《年度过程绩效指标》3．监督和丈量设备管理程序SP04：不合格品控制C．使用什么方式（资料/设备/装置）：D．由谁进行（能力/技术/知识/培训）：1、不合格表记；1、品保部2、专用包装容器；2、查验人员、生产现场、生管、技术人员；3、不合格地区。3、仓管人员。F．输入（要求是什么？）：G．输出（将要交托的是什么？）：1、返工/返修单；1、不合格点评审记录；2、纠正/预防举措报告2、申请查收单；3、质量改良通知单；3、图纸、标准、协议；A.过程名称：4、经返工/返修后从头4、资料发放库存记录；查验合格的产品；5、退步接收单；SP04：不合格品5、经退步放行接收的产6、降级报废申请单；控制品；7、客户退货。6、客户退货办理记录8、可能存在的风险的机7、应付风险和机会的措遇：见《风险剖析表》施：见《风险剖析表》B．怎样做（作业指导书/方法/程序/技术）：E．使用的重点准则是什么？（丈量/评1、不合格品控制程序。估/指标）：拜见《年度过程绩效指标》SP05：文件与记录管理C．使用什么方式（资料/设备/装置）：D．由谁进行（能力/技术/知识/培训）：1、计算机；2、扫描仪；3、空调；4、复印1、品保部机；5、文件数据修、废、补申请单；6文2、各部门F．输入（要求是什么？）：G．输出（将要交托1.客户要求（图纸、样件、的是什么？）：技术协议、查验标准、工1、经过审察、同意且程规范、工程更改、特别A.过程名称：受控的合格正式特征）；文件/数据（包含2.企业提出的工程更改（包SP05：文件记录管暂时文件/数据）；括供方要求）；2、文件数据最新有3.理外来文文件（政府、安全效版本订正状态4.与环保法例）；清单；资料散发、回收帐、卡；3、记录清单；5.文件管理台帐；4、切合要求的记录。6.过程作业的要求。5、知识的储藏、共享7.各样内部和外面知识与应用8.可能存在的风险的机会：6、应付风险和机会见《风险剖析表》的举措：见《风险剖析表》B．怎样做（作业指导书/方法/程序/E．使用的重点准则是什么？（丈量/评估/技术）：指标）：1.文件与记录控制程序拜见《年度过程绩效指标》SP06：库存管理C．使用什么方式（资料/设备/装置）：D．由谁进行（能力/技术/知识/培训）：1、库房及其设备；2、包装容器；3、搬运设备；4、标签、账单等。1、资材部2、设备管理人员、查验人员；3、其余有关人员。F．输入（要求是什G．输出（将要交托的是什么？）：么？）：1、生产及储存环境要求；A.过程名称：1、生产及储存环境记录；2、按期检查记录；2、零件和产品的储存期SP06：库存管理3、超期复检办理记录；限；4、各样物料的出入均衡3、安全库存量要求；记录；4、客户财富；5、库存周转统计结果及5、客户的特别要求。改良举措6、可能存在的风险的机6、客户财富的表记、维遇：见《风险剖析表》护等。7、应付风险和机会的措施：见《风险剖析表》B．怎样做（作业指导书/方法/程序/技E．使用的重点准则是什么？（丈量/评估/术）：指标）：1、库存管理程序拜见《年度过程绩效指标》SP07：人力资源C．使用什么方式（资料/设备/装置）：．由谁进行（能力/技术知识培训）：D//1、培训室；1、行政部2、投影仪；2、专、兼职培训员；3、计算机；3、参加培训人员；4、一般培训器具；4、各部门主管。5、电脑；F．输入（要求是什么？）：1、产品和服务需求；2、岗位需求；A.过程名称：3、差距剖析表（培训需求表）；SP07：人力资4、培训计划；源管理5、职工绩效考评过程；6、内部交流方式；7、特别岗位人员的岗位要求8、可能存在的风险的机会：见《风险剖析表》G．输出（将要交托的是什么？）：1、经培训的高素质员工；2、职工岗位评估及培训档案；3、培训有效性评估报告；4、有关考试的试卷和资格证；5、职工绩效查核结果、职工交流结果。6、应付风险和机会的举措：见《风险剖析表》B．怎样做（作业指导书/方法/程序/技．使用的重点准则是什么？（丈量/E术）：评估/指标）：1、人力资源管理程序。拜见《年度过程绩效指标》