质量管理考核规定

受控编号：XCMGZL002-2008质量管理考核规定编制张曙春审核马新峰批准林智2008-07-30发布2008-07-30实施徐工重庆工程机械有限公司文件说明本文件由质量部负责建立并保持。参加编写和会审人员：靳冠勇周勇李锐叶新华蒋真平杨庆胜朱明彭传伟XCMGZL002-2008PAGE-6-质量管理考核规定1目的和范围1.1为提高质量管理体系运行的效率和效果，强化干部员工的责任意识，经公司研究决定，对质量考核的相关要求做出明确规定。1.2本规定适用于公司内的质量管理考核。2术语2.1早期反馈：从接车日期开始计算，15日内（含15天）出现质量问题的反馈。2.2投诉（内部和外部）：投诉到质量部或营销部门，经落实属实的投诉。3考核原则3.1充分体现科学、公开、公正的原则。3.2充分体现 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 、改进、约束、激励、严肃、认真、负责的原则。3.3充分体现谁干谁负责、谁管理谁负责的原则。4考核依据依据质量手册、程序文件、各项规章制度、各项管理 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 、操作规程、各项法律法规文件等。5质量管理活动的范围与产品质量有关的部门：公司现行的《质量手册》上已明确在质量管理体系过程职能分配表中承担职能的部门。各相关部门应成立以部长和分厂厂长为组长的质量管理小组，明确质管员职责，负责领导开展本部门的质量管理工作，对本区域产品质量负责。5.1做好公司质量方针、质量目标、质量手册等质量体系文件的贯彻落实工作。5.2完成公司下达的各项质量目标和质量工作 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，按时参加公司召开的质量例会。研究分析质量工作中出现的问题，并做好会议记录。5.3各项质量目标指标和质量工作计划要落实到工段、班组及个人，并能按时完成，及时统计、测量和考核。5.4认真组织质量攻关及质量改进工作，制定计划，组织落实考核，并确保完成公司下达的质量攻关计划。5.5积极研究运用科学的管理方法，以提高工作效率，保证工作质量。5.6对接收的技术文件、质量体系文件等按规定的要求进行受控管理。5.7做好新产品的研发及评审工作，确保产品设计的可靠性。5.8做好对供应商、特约维修站的全面管理，及时灌输公司的质量理念，共同提高外协外购件质量及服务水平。5.9做好各类产品的生产、销售及服务工作，及时处理好内、外部质量信息反馈，制定必要的纠正预防措施，以降低内、外部质量损失。5.10根据公司方针、目标及本部门质量情况，制定QC小组活动计划，每个小组每年完成1-2个课题，并保持好活动记录。5.11坚持“三自一控”，并有正确完整的记录。5.12按要求做好不合格品的处置、原因分析及纠正预防措施等活动，并保持记录。5.13做好现场文明生产及治理工业“七害”，合理使用计量器具，建立部门相关检查（抽查）制度。5.14做好工序质量控制，加强对关键工序和设立的质量控制点的控制。5.15部门推行“二自”质量管控体系，并以文件的形式明确部门质量活动要求及考核要求。6考核规定6.1质量管理考核总则6.1.1出现以下质量事故，实行“质量否决权”,责任部门领导应引咎辞职，造成经济损失的应承担相应赔偿责任。a)发生国家、省级、市级产品质量抽查不合格的；b)已售出产品因产品质量问题，造成用户使用中发生人身死亡事故的；c)违反程序作业、违章指挥、工作失误，造成直接经济损失5万元以上的；d)因产品、服务质量问题在用户中造成极坏影响，致使用户投诉曝光造成不良影响或造成直接经济损失在5万元以上的；e)因责任原因（采购、设计、工艺和制造）造成产品报废，直接经济损失在5万元以上的；f)质量管理体系外审出现严重不符合项，造成公司未通过外审的责任部门或个人；g)不按规定审批程序批准特约维修站建站，服务质量低劣，造成不良影响的；h)已受公司级通报批评处理的领导，6个月内再次被通报处理的。6.1.2出现以下情况，责任领导诫免谈话，扣减责任部门领导绩效工资500-3000元，扣减直接责任人绩效工资500-3000元，造成经济损失的应承担相应赔偿责任。a)已售出产品因产品质量问题，造成用户使用中发生人身伤害事故的；b)违反程序作业、违章指挥、工作失误，造成直接经济损失1-5万元的；c)因产品、服务质量问题在用户中造成极坏影响，造成直接经济损失在1-5万元的；d)因责任原因（采购、设计、工艺和制造）造成产品报废，造成直接经济损失在1-5万元的；e)隐瞒质量事故，袒护质量事故的；f)不开展“三自一控”，作假欺骗质检人员和改进人员企图蒙混过关的；g)不按规定评价和管理供方，擅自采购非合格供方的产品；h)因管理不力，造成公司直接经济损失在1-5万元的；i)威胁、辱骂、殴打质检人员。6.1.3违反程序作业、违章指挥或其他质量问题等造成的直接经济损失价值1万元以下的，或造成不良影响的，责任领导通报批评并扣减绩效工资100-1000元，扣减直接责任人绩效工资100-2000元，造成的直接损失由责任部门承担(注:造成损失小于考核金额,按全额索赔执行)。6.1.4出现6.1.1条款和6.1.2条款质量事故的责任单位和责任人，取消当年评优资格，情节严重的，在扣减绩效工资的同时需给予相应的行政处分或解除劳动 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 按公司相应规定执行。6.2质量指标考核(各部门质量指标、目标见年度责任状)序号质量指标考核内容1采购件质量抽查合格率(采购部)1.低于部门目标值1个百分点以内（包含1个百分点）的，考核责任部门200元；2.低于部门目标值1至2个百分点考核责任部门500元；3.低于部门目标值2个百分点以上，考核责任部门1000元。2自制结构故障反馈率(钢结构分厂)1.根据实际退回件情况实施全额索赔；2.超出部门目标值（销量*Q），每超过1起，考核责任部门500元。（Q：分厂目标值）3成品一次交检合格率（装配、涂装分厂）采购件一次交检合格率（采购部）按每低于部门目标值1个百分点考核责任部门200元。4错漏检造成的重大、批量质量问题（各相关分厂、部门）按全额索赔外，每起考核责任部门500元。5内部顾客满意度（各部门、分厂）按每低于部门目标值1个百分点考核责任部门200元。6外部顾客满意度（质量部、服务部）按每低于部门目标值1个百分点考核责任部门300元。7质量索赔率（三包索赔）（采购部）低于部门目标值，在5个百分点以内（包括5个百分点），考核责任部门200元；低于部门目标值5-10个百分点的，考核责任部门500元；低于部门目标值10个百分点以上，考核责任部门1000元。8质量索赔率/工时（采购部）低于部门目标值，在2个百分点以内（包括2个百分点），考核责任部门200元；低于部门目标值2-5个百分点，考核责任部门500元；低于部门目标值5个百分点以上，考核责任部门1000元。9三包件返回率（服务部）按每低于部门目标值2个百分点考核责任部门100元。10设备完好率(工程部)按每低于部门目标值1个百分点考核责任部门200元。注：1）以上不足一个百分点或一个项次的，按一项考核；2）纳入公司绩效考核项目的质量指标，按公司绩效考核规定执行，不再重复考核；3）以上没有涉及到的其它质量目标，出现没有达标的，根据测量周期对责任部门按200-1000元/项落实考核。6.3质量管理体系审核不符合项考核6.3.1外审6.3.1.1出现严重不符合项的，对责任部门领导（管理者代表确定）按条款6.1执行。6.3.1.2出现一般不符合项的，责任部门应在收到不符合项通知单后，15天内完成不符合项的整改（包括纠正措施及证明材料），没有按期完成整改的或未按要求进行整改的，按每个一般不符合项考核责任部门500-2000元,由部门落实到责任人，无法落实责任人的，对责任领导加倍考核。6.3.1.3以文件形式（包括电子邮件）提出要求专项整改的各类问题，没有按期完成整改的或不按要求进行整改的，按每项100元考核责任部门，由部门负责人落实到责任人，无法落实责任人的，对责任领导加倍考核。6.3.2国家、省、市、集团等相关部门进行的现场审核、产品抽查等6.3.2.1对于国家、省、市等上级相关部门进行的现场审核、产品抽查等所开出的不符合项或问题按质量管理体系外审的标准进行考核；但如果因抽查结果造成不良影响或通报的，扣减相关责任人绩效工资500元。6.3.2.2因以上问题造成严重不良影响或产品不合格的，按6.1条款执行。6.3.3内审6.3.3.1对内审出现不符合项的责任部门按《内部审核程序》要求组织整改，没有按期完成整改的或未按要求进行整改的，按每个一般不符合项考核责任部门200-1000元,由部门落实到责任人，无法落实责任人的，对责任领导加倍考核。6.3.3.2以文件形式（包括电子邮件）提出要求专项整改的各类问题，没有按期完成整改的或不按要求进行整改的，按每项100元考核责任部门，由部门负责人落实到责任人，无法落实责任人的，对责任领导加倍考核。6.3.3.3因以上问题造成严重后果或不良影响的，按6.1条款执行。6.3.4质量管理体系监督检查6.3.4.1对体系抽查发现的各类问题或不符合项，没有按期完成整改的或不按要求进行整改的，按每项100元考核责任部门，由部门负责人落实到责任人，无法落实责任人的，对责任领导加倍考核。6.3.4.2对质量稽查发现的问题按公司制定的相关制度或规定条款加倍实施考核；抽查出现不合格整机的，按1000元/台整机的标准对责任单位进行考核；具体要求按《整机装配、调试、涂装过程统计与考核方法》执行。6.3.4.3因以上问题造成严重后果或不良影响的,按6.1条款执行。6.4外部质量考核因产品质量问题和服务质量（技能）问题造成重大反馈或重大质量损失(直接经济损失在5千元以上)、退换车、报怨和投诉等，经落实属实的，根据实际发生的损失及影响，对责任部门或个人进行全额索赔，并按以下标准进行考核。6.4.1重大反馈a)属外协件质量问题的，由对应配套厂家承担相应的损失费用，处罚500-10000元；b)属自制件质量问题的，由责任分厂承担相应的损失费用，扣减相关责任人绩效工资200-1000元。c)属发车质量问题的，由责任部门承担相应的损失费用，扣减相关责任人绩效工资200-1000元。d)属装配、调试及涂装责任问题的，由对应责任部门承担相应的损失费用，扣减相关责任人绩效工资200-1000元。e)属服务质量问题、服务技能问题（包括判断失误），代理服务的，服务部应要求特约维修站承担相应的损失费用，并处罚200－1000元；自行服务的，由责任部门承担相应的损失费用，扣减相关责任人绩效工资200-1000元。f)因以上各类质量问题，仍会造成潜在影响或损失的，根据实际发生情况，可向责任单位进一步索赔。6.4.2退换车a)属外协外购件质量问题的，由对应配套厂家承担相应的损失费用，并处罚500-20000元。b)属自制件质量问题的，对责任分厂实行全额索赔，扣减相关责任人绩效工资200-1000元。c)属发车质量责任问题的，由责任部门承担相应的损失费用，扣减相关责任人绩效工资200-1000元。d)属装配、调试、涂装责任问题的，由对应责任部门承担相应的损失费用，扣减相关责任人绩效工资200-1000元。e)因销售人员责任，造成用户选型不当而导致退换车的,由营销部承担造成的全部损失，扣减相关责任人绩效工资200-1000元。f)因服务不及时、处理不到位，造成用户退换车的，由服务部承担全部损失，扣减相关责任人绩效工资200-1000元。g)退换车未经审批，即实施退换车或签订退换车协议或违规操作，每出现一起考核责任部门1000-5000元。h)寄售车因管理不善造成销售后用户退换车的，由经销商承担全部损失。6.4.3报怨和投诉①．向质管监督部门或社会媒体投诉a)属外协外购件质量问题的，承担相应的损失费用，并处罚1000-20000元。b)属自制件质量问题的，由责任分厂承担相应的损失费用，扣减相关责任人绩效工资1000-5000元。c)属成品库责任问题的，由成品库承担相应的损失费用，扣减相关责任人绩效工资1000-5000元。d)属装配调试、涂装责任问题的，由对应部门承担相应的损失费用，考核相关责任人1000-5000元。②集团级投诉a)属外协外购件质量问题的，由配套厂家承担相应的损失费用，并处罚1000-10000元。b)属自制件质量问题的，由制造单位承担相应的损失费用，扣减相关责任人绩效工资500-1000元。c)属成品库责任问题的，由成品库承担相应换件及服务费用损失，扣减相关责任人绩效工资500-1000元。d)属装配调试、涂装责任问题的，由对应部门承担相应的损失费用，扣减相关责任人绩效工资500-1000元。③公司级投诉a)属外协外购件质量问题的，由配套厂家承担相应的损失费用，并处罚500-5000元。b)属自制件质量问题的，由制造单位承担相应的损失费用，扣减相关责任人绩效工资100-1000元。c)属成品库责任问题的，由成品库承担相应的损失费用，扣减相关责任人绩效工资100-1000元。d)属装配调试、涂装责任问题的，由对应部门承担相应的损失费用，扣减相关责任人绩效工资100-1000元。=4\*GB3④一般性投诉按6.4.1条款进行相应的责任落实。本项条款中涉及到换件及服务费用的相关数据、信息等由营销相关部门负责提供。6.5内部质量考核6.5.1出现不合格品的单位在接收到“不合格品通知单”后，没有按要求及时进行处置（包括：对实物隔离、传递、评审、信息输入等）的，根据影响程度扣减责任部门绩效工资100-500元。6.5.2对不合格品没有定期进行统计分析的、对出现的批量不合格品没有针对性的制定整改措施的或整改无效的，扣减责任部门绩效工资100-500元。6.5.3在物料转动过程造成的不合格品，对责任操作者进行全额赔偿，视严重程度每起扣减绩效工资50-200元。6.5.4生产过程中发现的采购件批次不合格的，按每批次扣减责任采购员绩效工资50-200元；对由此造成重大质量问题的，按6.1执行。6.5.5产品实现过程中，员工不负责任的言行并造成不良影响的，视严重程度每起扣减绩效工资20-200元。6.6检验质量考核经检验签字放行的产品，发现批量错漏检问题的，每发现一批，扣减责任检验员（包括：专职和兼职的授权检验员）绩效工资50-200元，直接责任人全额赔偿损失。质量部检验员由质量部负责落实到人，无法落实到责任人的，质量部负责人承担罚金；分厂（部门）检验员由分厂（部门）负责人负责落实到人，无法落实到责任人的，由分厂（部门）负责人承担罚金。6.7技术质量考核6.7.1因技术人员责任心不强导致技术文件明显责任差错而造成批量或重大质量损失的，对该技术文件的责任部门按损失额的10-30%计算赔偿；同时扣减责任人绩效工资50-200元，按文件的编制人承担50%，审核人承担30%，批准人承担20%的比例落实责任。6.7.2技术部门没有按照设计和开发控制程序执行，出现设计输入、输出、验证、确认、更改等工作不符合规定要求的，视重要度扣减绩效工资50-100元/项。6.7.3技术（工艺）文件无可操作性，要求含糊不清，规定不明确，存在质量隐患，每出现一起扣减责任人绩效工资50-100元，因文件转化不到位造成责任无法落实的，由技术部门负责人承担；造成质量损失的，按损失数额的20%计算赔偿，最高不超过2000元。6.8计量管理考核6.8.1各使用单位没有按质量部计量室下达的计量器具送检通知单的要求执行的，对责任单位按每件考核50元。6.8.2量具丢失合格标记，且未主动到计量室办理补检手续的，对责任单位按每件罚款5元。6.8.3未经质量部计量管理人员同意，外借、拆卸量具者，对责任单位按每件考核100元。6.8.4员工调动（含公司内部调动）未到计量管理人员处办理相关手续，且擅自处理量具，对责任单位及责任人按每件量具考核50元。6.8.5因人为使用不当、保管不善而造成计量器具报废、丢失，按现行价格50-100%赔偿（三年内按100%、三年至五年按80%、五年以上按50%）；丢失计量器具附件按现行价格100%赔偿；因保管不善致使的计量器具锈蚀、损坏，但经过修复计量器具仍可正常使用者，按修复价格的原值进行落实。6.9质量信息考核6.9.1内部质量信息考核a）内部质量信息传递应及时、准确。重大质量信息在当日内传递到质量部直至报告分管副总经理。对于重大质量信息隐瞒不报的，发现1项，考核发生部门200—500元。b）发现一条内部质量信息记录不完整或者漏记的，考核责任人50元。6.9.2外部质量信息考核a）外部质量信息传递应及时、准确。日信息的传递要在24小时内传递给质量部，突发性和重大质量信息在8小时内传递到质量部直至报告分管副总经理，必要时报总经理。未能在规定时间传递信息的，每延迟1个工作日考核责任部门100元；因信息传递不及时、不准确而造成质量损失的，除由责任部门进行赔偿外，每项考核200—500元。b）对于涉及发生直接经济损失的外部反馈信息，由服务部负责按“外部质量信息考核单”的要求填写好后传递至质量部，质量部经落实传递至责任部门，经责任部门确认后，由质量部落实考核。责任单位对经济索赔或责任考核存在异议的，由质量部报分管副总审批后执行。c）发现一条外部质量信息记录不准确或者漏记的，考核服务部50元。7质量奖励质量部根据上年实际考核金额比例设立质量奖励基金，对上年中在质量工作方面突出的个人或部门提出奖励审请，报公司分管领审核、总经理批准后实施。8数据提供承担数据测量和提供部门，每月8日前，将相关数据报质量部考核人员，每延迟1个工作日，扣减责任人绩效工资100元。9相关文件9.1《整机装配、调试及涂装的过程统计与考核方法》9.2《区域质量责任制考核及评价准则》9.3《质量稽查 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》9.4《质量信息管理规定》10记录10.1本文件有关记录按《记录控制程序》执行。10.2本文件记录外部质量信息考核单（表ZL002-1）更改记录表序号修改页码版次修改单号修改人/日期批准人/日期表ZL002-1外部质量信息考核单产品型号零部件名称和图号信息发出部门填写人服务部问题描述：原因分析及处理情况：直接质量损失金额（可另附明细）：部门负责人：年月日质量部质量跟踪结果：质量损失确认（包括直接损失和罚款）：部门负责人：年月日责任部门责任部门确认：责任部门：部门负责人：年月日分管副总经理处理意见：签章：年月日注：1、此表在问题处理后，由质量部负责传递至服务部填写。质量部签署意见后，反馈责任部门确认，确认后由质量部落实考核。2、责任部门对考核金额有异议的，由质量部报分管副总经理签署意见，并按要求落实考核。