某公司综合管理体系换版实施计划及培训材料

某某公司综合管理体系换版实施 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 及内部培训材料一、背景由于原质量管理体系（IS09001:2008）及环境管理体系（IS014001：2004） 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 更新现已改为质量管理体系（IS09001:2015）.环境管理体系（IS014001：2015）,其对应的国家标准分别为《质量管理体系要求》（GB/T19001-2016）、《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001-2016）,新标准管理准则、结构及相关关注点较原标准条款均发生较大变化。为提高公司体系文件与标准条款的适应性，固对公司综合管理体系文件进行换版。二、实施步骤（一）组织公司综合管理体系换版培训；（二）公司综合管理体系手册及相关程序文件修改；（三）新版综合管理体系手册及相关程序文件宣贯和考核；（四）新版综合管理体系手册及相关程仔文件执行；（五）内部审核；（六）管理评审。三、新旧两版体系文件的变化对照（一）ISO9001:2015与2008版的主要变化本次修订是根据联合技术合作工作组（JTCG）制定并于2012年发布的ISO/IEC导则第1部分《附件SL》中，规定的适用于所有ISO管理体系国际标准的通用框架。结构变化见下表:ISO9001:2015ISO9001:20081•范围1•范围2• 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 性引用文件2.规范性引用文件3.术语和定义3.术语和定义4.组织环境4.质量管理体系5.领导力5.管理职责6.计划6.资源管理7.支持7•产品实现8.运行8.测量、分析和改进9.绩效评估10.改进注解:■管理原则由原来的八项管理原则转变为七项管理原则;■IS09001:2015（七项管理原则）■IS09001：2008（8项管理原则）■1、以顾客为关注焦点■1、以顾客为关注焦点■2、领导作用■2、领导作用■3、全员积极参与；■3、全员参与■4、过程方法■4、过程方法■5、改进■5、管理的系统方法■6、循证决策■6、持续改进■7、关系管理■7、基于事实的决策方法■■8、与供方互利的关系■结构由原来的八章增加为十章。条款序顺进行了大幅度调整;■取消了管理者代表的指定，更多条款内容突出领导作用;■增加新关注点，如内外部环境、相关方的需求和期望、对风险和机遇的应对、变更管理、绩效指标等内容，将“部门+要素”的管理方式提升到“过程绩效”的管理理念。■对文件和记录的概念有所突破，取消了质量手册和程序文件这类文件形式，统一用“形成文件的信息”取而代之；取消了“记录”的用语,统一用活动结果的“证据”取而代之。■吸纳了绩效管理等内容；■消除一些理解误区，如不再将预防措施与纠正措施并提。■其它内容，如术语的变化，对于外包控制的变化等内容。总之IS09001:2015版较之2008版发生了结构和内容上的重大变化。（二）GB/T19001-2016与GB/T19001-2008标准条款对照表GB/T19001-2016条款GB/T19001-2008条款1范围1•范围1.1总则2规范性引用文件2.规范性引用文件3术语和定义3.术语和定义*4.1理解组织及其背景内部及外部因素，包括正面和负面的4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围组织应确定质量管理体系的边界和应用性以确定其范围。3.2应用4.4质量管理体系及其过程4.质量管理体系4.1总要求5领导力5.1领导力与承诺5.1.1总则5.管理职责5.1管理承诺5.1.2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2.1质量方针的建立5.2.2质量方针的沟通5.3质量方针5.3组织的角色、职责和权限5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表6策划*6.1应对风险和机遇的措施5.5.3预防措施6.2质量目标及实现质量目标的计划5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划7支持6.资源管理7.1资源7.1.1总则6.1资源提供7.1.2人员6.2人力资源6.2.1总则7.1.3基础设施6.3基础设施7.1.4过程运行环境6.4工作环境7.1.5监视和测量资源7.1.5.1总则7.1.5.2测量的可追溯性7.6监视和测量设备的控制*7.1.6组织知识组织特有，经验中获得可从内部和外部获取定期更新。在组织内部使用和共享。7.2能力6.2.2能力、培训和意识7.3意识7.4沟通5.5.3内部沟通7.5文件化信息7.5.1总则4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册7.5.2编制和更新4.2.4记录控专旷7.5.3文件化信息的控4.2.3文件控勺8运行8.1运行策划和控制。7.1产品实现的策划&2产品和服务要求8.2.1顾客沟通7.2.3顾客沟通8.2.2与产品和服务有关的要求的确定7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定8.2.3与产品和服务有关的要求的评审122与产品有关要求的评审8・3产品利8.3.1总贝8.3.2设说1服务的设计和开发J•和开发策划7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划8.3.3设说•和开发的输入7.3.2设讨卜和开发输入8.3.4设说•和开发控制7.3.4设引和开发评审7.3.5设讨和开发验证7.3.6设讨•和开发确认8.3.5设说-和开发的输出7.3.3设id「和开发输出8.3.6设说「和开发的变更7.3.7设计和开发更改的控制8.4外部折8.4.1总贝岂供的过程、产品和服务的控制8.4.2控帝类型和程度4.1总要求注2、注37.4采购7.4.1采购过程&4.3外部供方的信息7.4.2采购信息8.5生产和服务的提供8.5.1生产和服务提供的控制7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认8.5.2标识和可追溯性7.5.3标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方的财产7.5.4顾客财产8.5.4防护7.5.5产品防护8.5.5交付后的活动8.5.6变更控制&6产品和服务的放行8.2.4产品的监视和测量8.7不合格输出的控制8.3不合格品控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则8•测量、分析和改进8.1总则9.1.2顾客满意8.2监视和测量8.2.1顾客满意9.1.3分析和评价8.4数据分析9.2内部审核8.2.2内部审核9.3管理评审9.3.1总则5.6管理评审5.6.1总则9.3.2管理评审输入5.6.2评冃9.3.3管理评审输出5.6.3评貝N输出10改进10.1总则10.2不符合和纠正措施8.5.2纠正措施10.3持续改进8.5改进8.5.1持续改进8.2.3过程的监视和测量（三）ISO14001:2015与2004环境管理体系新旧版标准要求对照表ISO14001:2015ISO14001:20044组织所处的环境4环境管理体系要求4.1理解组织及其所处环境组织应确定与其宗旨相关并影响其实现环境管理体系预期结果的能力的外部和内部问题。这些问题应包括受组织影响的或能够影响组织的环境状况。无此要求4.2理解相关方的需求和期望组织应确定：a）与环境管理体系有关的相关方；b）这些相关方的有关需求和期望（即要求）；无此要求c）这此需求和期望中哪歧将成为其合规义务。4.3确定环境管理体系的范围组织应确定环境管理体系的边界和适用性，以界定其范围。确定范围时组织应考虑：a）4.1所提及的内、外部问题；b）4.2所提及的合规义务；c）其组织 单元 初级会计实务单元训练题天津单元检测卷六年级下册数学单元教学设计框架单元教学设计的基本步骤主题单元教学设计 、职能和物理边界；d）其活动、产品和服务；e）其实施控制与施加影响的权限和能力。范围一经确定，在该范围内组织的所有活动、产品和服务均须纳入环境管理体系。应保持范围的文件化信息，并可为相关方获取。4.1总要求组织应界定环境管理体系的范围，并形成文件。4.4环境管理体系为实现组织的预期结果，包括提高其环境绩效，组织应根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，包括所需的过程及其相互作用o组如建立并保持环境管理体系时，应考虑4.1和4.2获得的知识。4.1总要求组织应根据本标准的要求建立、实施、保持和持续改进环境管理体系，确定如何实现这些要求，并形成文件。组织应界定环境管理体系的范围，并形成文件。5领导作用无此要求5.1领导作用和承诺最高管理者应证实其在环境管理体系方面的领导作用和承诺，通过：a）对环境管理体系的有效性负责；b）确保建立环境方针和环境目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；C）确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程；d）确保可获得环境管理体系所需的资源；e）就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通.f）'确保环境管理体系实现其预期结果；g）'指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献；无此要求h）促进持续改进；i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。注：本标准所提及的“业务”可从广义上理解为涉及组织存在目的的那些核心活动。5.2环境方针最高管理者应在确定的环境管理体系范围内建立、实施并保持环境方针，环境方针应:a）适合于组织的宗旨和组织所处的环境，包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；b）为制定环境目标提供框架；c）包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；注：保护环境的其他特定承诺可包括资源的可持续利用、减缓和适应气候变化、保护生物多样性和生态系统。d）包括履行其合规义务的承诺；e）包括持续改进环境管理体系以提高环境绩效的承诺。环境方针应：一一保持文件化信息；一一在组织内得到沟通；一一可为相关方获取。4.2环境方针最高管理者应确定本组织的环境方针，并在界定的环境管理体系范围内，确保其：a）适合于组织活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；b）包括对持续改进和污染预防的承诺；c）包括对遵守与其环境因素有关的适用法律法规和其他要求的承诺；d）提供建立和评审环境目标和指标的框架；e）形成文件，付诸实施，并予以保持；f）传达到所有为组织或代表组织工作的人员；g）可为公众所获取。5.3组织的岗位、职责和权限最高管理者应确保在组织内部分配并沟通相关岗位的职责和权限。最高管理者应对下列事项分配职责和权限：a）确保环境管理体系符合本标准的要求；b）向最高管理者报告环境管理体系的绩效，包括环境绩效。4.4.1资源、作用、职责和权限管理者应确保为环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源。资源包括人力资源和专项技能、组织的基础设施，以及技术和财力资源。为便于环境管理工作的有效开展，应对作用、职责和权限作出明确规定，形成文件，并予以传达。组织的最高管理者应任命专门的管理者代表，无论他（们）是否还负有其他方面的责任，应明确规定其作用、职责和权限，以便：a）确保按照本标准的要求建立、实施与保持环境管理体系；b）向最高管理者报告环境管理体系的运行情况以供评审，并提出改进建议。6策划无此要求6.1应对风险和机遇的措施无此要求6.1.1总则组织应建立、实施并保持满足6.1.1至6.1.4的要求所需的过程。策划环境管理体系时，组织应考虑：a）4.1所提及的问题；b）4.2所提及的要求；c）其环境管理体系的范围；并且，应确定与环境因素（见6.1.2）、合规义务（见6.1.3）、4・1和4・2中识别的其他问题和要求相关的需要应对的风险和机遇，以：一一确保环境管理体系能够实现其预期结果；一一预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响；一一实现持续改进。组织应确定其环境管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。组织应保持：一一需要应对的风险和机遇的文件化信息；——6.1.1至6.1.4中所需过程的文件化信息，其程度应足以确信这歧过程按策划实施。无此要求6.1.2环境因素组织应在所界定的环境管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。此时应考虑生命周期观点。确定环境因素时，组织必须考虑：a）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b）异常状况和可合理预见的紧急情况。组织应运用所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环4.3.1环境因素组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用来：a）识別其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素，此时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；b）确定对环境具有、或可能具有重大影响的因素（即重要环境因素）。境因素，即重要环境因素。适当时，组织应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。组织应保持以下内容的文件化信息：一一环境因素及相关环境影响；一一用于确定其重要环境因素的准则；—一重要环境因素。注：重要环境因素可能导致与有害环境影响（威胁）或有益环境影响（机会）相关的风险和机遇。组纵应将这此信息形成文件并及时更新。组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。6.1.3合规义务组织应：a）确亘并获取与其环境因素有关的合规义务；b）确定加何将这此合规义务应用于组织；C）名建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。组织应1呆持其合规义务的文件化信息。Ji：合规义务可能会给组织带来风险和机遇。4.3.2法律法规和其他要求组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用来：a）识别适用于其活动、产品和服务中环境因素的法律法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些要求的渠道；b）确定这些要求如何应用于组织的环境因素。组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对这些适用的法律法规和其他要求加以考虑。6.1.4措施的实施组织应策划：a）采取措施管理其：1）重要环境因素；2）合规义务；3）6.1.1所禎别的风险和机遇。b）如何：1）在其环境管理体系过程（见6.2,7,8和9.1）中或其他业务过程中融入并实施这些措施；2）评价这些措施的有效性（见9.1）o当策划这些措施时，组织应考虑其可选技术 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、财务、运行和经营要求。无此要求