来料检验管理程序精编版MQSsystemofficeroom[MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898]质量管理体系文件QP—0029/B0来料检验控制程序2012年06月09日发布2012年07月01日实施深圳池航科技有限公司发布※※修订履历※※文件修订记录REV.ECNNO.修订内容备注A初版发行B换版发行CDEFGHJKLMNPQRSTUVwYZ1目的为确保来料质量满足生产及顾客的需求，特制立本程序。2范围适用于公司所有原材料及半成品的来料质量验证。3
职责
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品保部负责本程序的制左、执行和培训。负责本程序的执行。各部门经理负责监督本程序的执行和本部门人员的培训。采购部负责来料不合格批次的让步申请。采购部、品保部、生产部、工程部的负责人为HRB成员，负责不合格物料的评审。负责质量的副总经理（或授权人）负责不合格物料最终处理意见的审批。4定义:来料质量验证。不合格批：未通过IQC的抽检批。:物料审核委员会（评审质量不符合规定的要求物品）。让步处理：通过HRB的评审，对不合格批次的物料作出放宽接受条件的处理措施。5
流程
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图来料检验流程见附件一。采购的物料到公司后，由仓管员点收数疑，确认来料同采购订单一致后存放在待检区，并填写好『送检单」提交给IQCe收到送检单后，首先必须将来料生产厂商与《合格供应商冬单》进行核对，对未收录在《合格供应商名单》上的供应商来料，作为不合格批处理。检验员根据送检单、来料检验记录、AQL
表
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,确左来料的检验类型（正常检验、减量检验、加严检验），并在「来料检验报告」上填写样本数，按《GB/计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样
计划
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》抽样。以来料检验作业指导书为检验依据，对来料进行检验，若物料与样板或承认书（规格书）不一致时，应以书而报告形式及时知会上级。若来料无样板、承认书（规格书）：a）试产物料，IQC转交工程评核。b）非试产物料，IQC作不合格品处理，并以「来料异常单」的形式通知采购部，要求其主导该类物料的确认并回复处理
方案
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给品保部。抽检完毕，将抽检样本及时送回原处，并按原包装方式妥善包装，按检验结果对物料的质量状态进行标识。将检验内容详细记录在「来料检验报告」上，检验报告必须经品保部主管确认，一式四份，一份自存，其它发送物料仓库、采购、财务。对有强制性认证要求的关键零部件，必须作泄期（每年1次）的确认检验，具体可按以下方式进行：6.8.1由供应商岀具检测报告；6.8.2由公司内部检测：6.8.3委托权威检测机构测试。对于抽检不合格物料，IQC第一时间以「来料异常单」的形式知会采购部、物控部及相关部门，IQC在不合格品上贴红色不合格标识并等待进一步处理。6.9.1采购部确认不影响生产的不合格批物料，作退货处理。IQC在物料上贴红色不合格标签，由物料仓管员把不合格物料放置于不合格品区，采购部通知供应商退货。6.9.2对于急用物料，采购部可根据生产计划、不良品状况，向MRB（物料审核委员会）提出让步申请，并填写「不合格物料让步处理单」。经MRB审核，分管质量副总批示后方可对不合格物料让步使用。6.9.3IQC依让步处理结果，在不合格物料上改贴让步处理标签，标签需注明让步处理方式。6.9.3.1由供应商按协商的时间地点进行全检或返工:全检或返工后，IQC重检并做好标识和记录，良品入库,不良品退货。当岀现以下情况时，由供应商管理（品质）工程师填写「供应商不合格物料改善对策回答书」或「8D报告」，提供给供应商分析不良原因及提岀改善对策，改善后应作追踪确认。6.9.4.1同一物料连续3批来料不合格的。6.9.5IQC组长须每天做好「来料质量状况记录表」,要记录让步处理结果及全检发现的不良内容。IQC组长每月填写「来料检验月报表」，一份质量部自存，一份送采购，以便了解供应商供货的品质状况，作为供应商考核的依据。7参考资料记录管理程序产品标识与追溯控制程序计数抽样检验程序中第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样讣划。8附录送检单来料检验报告来料质量状况记录表来料检验月报表来料异常单供应商不合格物料改善对策回答书不合格物料让步处理单附件一来料检验流程图
浙公网安备 33021202002483