基础工艺安全符合性审查程序

山东恒昌聚材化工科技股份有限公司工艺安全符合性性审查程序编制：审核：批准：11月1日发布11月1日实行1目为规范、统一工工艺安全符合性审核办法，辨识、评估和控制设计、施工和生产过程中危害，防止工艺危害事故发生，特制定本程序。2合用范畴本程序合用公司工艺安全符合性审核管理。3参照文献安全生产 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 工艺管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 生产管理制度4职责4.1公司生产管理部组织本程序修订，并为本程序执行提供辅导和审核。4.2公司生产管理部负责本程序寻常管理维护和程序更新，以及对本程序执行状况进行跟踪。4.3公司生产管理部负责组织制定公司工艺危害管理及有关技术原则，提供工艺安全符合性审核技术支持和办法指南，组织对重大项目安全符合性进行审核，参加生产工艺事故调查。4.4公司生产管理部组织人员对技改项目进行工艺安全符合性性审核。4.5公司各车间按照本程序进行本属地内工艺安全符合性性审核。4.6公司安全环保部负责监督工艺安全符合性审核报告建议办法整治,以及所存在有关问题协调和上报。4.7公司生产管理部组织人员对本程序及工艺安全符合性审核进行受众培训并提供资源支持。4.8公司技术人员接受工艺安全符合性审核培训，参加工艺安全符合性审核有关活动，按照本程序规定可以独立组织人员完毕工艺安全符合性审核，并提出改进建议。5管理规定5.1工艺安全符合性审核应用工艺安全符合性审核是工艺生命周期内各个时期和阶段辨识、评估和控制工艺危害有效工具。公司应在研究和技术开发，新改扩建项目，在用装置，停用、封存装置，拆除或报废装置时进行工艺安全符合性性审核。存在下列状况时也应用工艺安全符合性审核：工艺设备变更；事故调查；所贮存物质性质、数量符合高危害工艺定义仓库、槽区和其他贮存设施；5.2应用时机5.2.1研究和技术开发存在危害性物质研究和技术开发单位可进行工艺安全符合性审核，特别是存在危害性物质实验或设备启用前应进行工艺安全符合性审核。同步，新工艺、新产品开发应重点考虑其本质安全。5.2.2新改扩建项目5.2.2.1项目建议书阶段工艺安全符合性审核在项目建议书编制阶段进行危害辨识，提出对项目产生方向性影响建议，以减少危害(涉及考虑使用本质安全技术)。对不涉及该阶段项目，不做此阶段工艺安全符合性审核。5.2.2.2可行性研究阶段工艺安全符合性审核可行性研究报告完毕后(项目批准前)应开展工艺安全符合性审核，涉及对工艺 设计方案 关于薪酬设计方案通用技术作品设计方案停车场设计方案多媒体教室设计方案农贸市场设计方案 (工艺路线)变更进行危害辨识，确认所有工艺危害均已得到辨识并提出控制办法。按照国家法规规定进行项目安全预评价，可不再进行项目批准前工艺安全符合性审核。5.2.2.3初步设计阶段工艺安全符合性审核完毕初步设计后，评审前期工艺安全符合性审核报告(涉及安全预评价报告)，对工艺过程进行系统进一步分析，辨识所有工艺危害和后果，提出消除或控制工艺危害建议办法。5.2.2.4施工图设计和施工阶段工艺安全符合性审核在施工图设计和工程施工过程中浮现重大变更应补充进行工艺安全符合性审核。5.2.2.5最后工艺安全符合性审核报告开车前应形成最后工艺安全符合性审核。最后工艺安全符合性审核报告应是项目建议书阶段、可行性研究阶段、初步设计阶段、施工图设计和施工阶段工艺安全符合性审核文献汇编。该报告应在装置投用前安全检查之前完毕，并作为投用前安全检查一项重要内容。该报告应作为装置使用单位永久性工艺安全符合性审核档案一某些。5.2.3在用装置在工艺装置整个使用寿命期内应定期进行工艺安全符合性审核。5.2.3.1基准工艺安全符合性审核基准工艺安全符合性审核作为周期性工艺安全符合性评估基本。在新装置运营一年内必要进行基准审查。对于在开车期间没有影响工艺安全变更新装置，其最后工艺安全报告通过有效性评估可作为基准工艺安全复合型审核。5.2.3.2周期性工艺安全符合性审核基准工艺安全符合性审核之后，周期性工艺安全符合性审查至少3年进行一次。对于高危害工艺，周期性工艺安全符合性审核评审间隔不得超过3年。周期性工艺安全符合性审核可以采用有效性评估形式来更新，应作为下一周期再确认基准。5.3工艺安全符合性审核管理新改扩建项目工艺安全符合性审核由主管生产副总经理负责组织制定工艺安全符合性审核筹划和实行。在用装置工艺安全符合性审核由主管生产副总经理每年年初负责组织制定年度工艺安全符合性审核筹划和实行。工艺安全符合性审核过程普通分为筹划和准备、危害辨识、后果分析、危害分析、风险评估、建议提出回答和关闭、工艺安全符合性审核报告、建议追踪8个环节。5.3.1筹划和准备项目负责人应规定工艺安全符合性审核工作组职责、任务和目的，选取工作构成人员、提供工作组所需资源和必须培训。工艺安全符合性审核工作任务书应由项目组织部门(单位)负责人批准。5.3.1.1工作构成员选取项目负责人应依照研究对象所需专业技能来选取工作构成员，并拟定工艺安全符合性审核工作组组长。全程参加人数可依照工艺安全符合性审核需要和目来拟定，普通以5人为宜。工作构成员应具备：工艺和设备操作关于基本知识和技术，并理解工艺设备设计根据；工艺或系统实际操作经验；工艺或系统实际维修经验；接受过工艺安全符合性审核办法资格培训，或对所使用专门办法有丰富经验；为完毕分析所需其他有关知识或专业技术（如机械完整性、自动化等）。5.3.1.2工作构成员培训工作组组长应有工艺安全符合性审核经验，且每次工艺安全符合性审核之前应考虑接受选取和应用工艺安全符合性审核办法培训。必要时，其她成员应接受工艺安全符合性审核环节以及办法应用培训。5.3.1.3工作组准备工作组组长应组织工作构成员一起研讨工作任务，涉及分析工作范畴、规定完毕时间、特殊工作、工作组已有何种资源、向何处求助以及如何解决矛盾等。工作组必要制定工艺安全符合性审核工作筹划，涉及工作构成员任务分工、完毕筹划总体时间表。工艺技术资料准备5.3.1.4工作组职责工艺安全符合性审核项目负责人。制定项目工艺安全符合性审核算施筹划，下达工作任务书，选取工作构成员，提供实行工艺安全符合性审核有关资源，确认、跟踪工艺安全符合性审核建议，沟通工艺安全符合性审核成果，监督工艺安全符合性审核算施；工艺安全符合性审核工作组长。选取适当工艺安全符合性审核办法，按照工作筹划组织实行工艺安全符合性审核，对工艺安全符合性审核进度和质量负责，并将工艺安全符合性审核进展状况和成果报告工艺安全符合性审核项目负责人；工作构成员。参加工艺安全符合性审核会议，现场察看和分析、提出工艺危害清单和相应控制办法建议，编写工艺安全符合性审核报告，并对所分析工艺安全可靠性作出结论。5.3.2危害辨识在工艺安全符合性审核起始阶段，对也许导致火灾、爆炸、有毒有害物质泄漏或不可康复人员健康影响工艺危害进行辨识,并列出清单，作为下一步分析,讨论以及对有关人员进行培训和沟通重要内容。5.3.2.1危害辨识办法审视有关事故事件报告及以往工艺安全符合性审核报告；审视变更管理文献；专家、顾问经验。5.3.2.2现场确认工艺安全符合性审核工作组必要对所分析装置进行现场确认，拟定工艺图纸精确性，熟悉工艺和区域布置，并辨认危害，补充完善危害清单。5.3.3后果分析后果分析目是协助工作组理解潜在伤害类型、严重性和数量，也许财产损失以及重大环境影响。5.3.3.1工作组可采用定性或定量办法，针对危害辨识清单进行后果分析，应考虑如下内容：所导致事故、事件类型（如火灾、爆炸或暴露于毒性物质）；也许释放量；事故、事件后果(如毒性物质浓度、热影响、超压或明显环境影响等)；也许受危害影响人员（含周边人员），涉及评估其潜在伤害类型和严重性。5.3.3.2后果分析办法工艺安全符合性审核工作组应辨识风险潜在后果。假设所有硬件和软件防护办法都失效，危害事件、事故能导致毒性物质释放、爆炸、火灾、泄漏等最坏后果；用定性或定量办法进行后果评估；辨识既有硬件和软件办法。5.3.4危害分析5.3.4.1工艺安全符合性审核工作组应对分析对象工艺进行系统、综合研究和分析，辨识和描述所有潜在危害事故、事件和既有防护办法，内容涉及：辨识每个危害事件也许浮现方式、途径和因素；辨识针对这些事件既有重要防护办法；对每个防护办法完整性和可靠性进行评估。5.3.4.2工艺安全符合性审核办法选取故障假设/检查表法、危险和可操作性研究是工艺安全符合性审核两种基本办法。而对于高危害工艺中核心性工段、组件或单元操作分析，可采用故障模式和影响分析（FMEA）或故障树（FTA）等办法进行更进一步分析。故障假设/检查表法(WhatIf/Checklist)故障假设/检查表法组合了两个基本危害分析办法：故障假设法和检查表法。故障假设法运用头脑风暴形式，让工作组对研究对象提出各种也许故障问题假设，然后辨识既有防护办法,并判断其完整性和可靠性，需要时提出建议办法。检查表法运用预先准备检查表，对研究对象进行逐项核对，如有漏项应进行判断，需要时提出建议办法。失效模式和影响分析法（FMEA）失效模式和影响分析法是有条理地研究个别组件失效模式及其对整个系统影响。可用于辨识共因失效和单一组件失效导致危害事件、事故。失效模式和影响分析法也是协助辨识、研究防护办法、故障概率和风险办法；危险和可操作性研究（HAZOP）危险和可操作性研究是有条理地研究工艺参数偏离因素及其对整个工艺系统影响办法；故障树分析（FTA）故障树分析是使用逻辑图来描述所有导致特定顶端事件故障途径办法。分析是从一特定顶端事件开始，逻辑推导出产生顶端事件所需多系列子事件（或分支）。5.3.4.3办法应用在应用工艺安全符合性审核办法时，应考虑办法合用性。影响办法合用性因素涉及研究对象性质、危险性大小、复杂限度以及所能获得资料数据等。5.3.4.4防护办法辨识工作组应根据如下原则分析、评估既有防护办法状况：独立性。防护办法成功发挥作用与否取决于其他系统成功操作；可信性。防护办法与否具备高度可靠性，与否需要人动作；可审核性。防护办法设计与否易于定期检查或测试；完整性。防护办法与否以对的方式安装和维护。5.3.4.5人为因素分析人为因素分析涉及人员及其工作环境如何互相作用所有方面，涉及寻常和应急状况。在工艺安全符合性审核内容中，人为因素重要关注人员与其工作环境中设备、系统和信息之间关系。在工艺安全符合性审核过程中重点是辨识和避免人为失误也许发生状况。人为因素重要考虑如下领域：人体工效学，人机界面，注意力分散，培训、技能和体现，操作、维修程序。为最大限度地减少事故发生也许性，工作组在整个工艺安全符合性审核过程中应特别考虑人为因素。在现场察看所分析装置以及在应用工艺安全符合性审核办法辨识危害事件/事故和考虑防护办法等活动时，均应详尽考虑人为因素。办法对于大多数装置，工艺安全符合性审核重点应当放在运用工作构成员特长上，涉及操作人员和维修人员经验，以协助认定和突出某些由于人与工艺互相影响很有也许引起工艺不正常、使工艺事故逐渐升级或削弱工艺防护办法性能等状况。潜在人为失误状况也许涉及如下一种或更多因素：有缺陷操作程序；数量不够，或不可操作及易误导操作人员仪表；不合理布置或控制设计；不合理任务分派；没有进行有效沟通；矛盾优先顺序。此外，可以运用人为因素检查表（见附件C）协助工作组辨识和评估人为因素，或者使用“故障假设/检查表”作为人为因素分析办法。现场察看现场察看提供了极好机会来辨识人为因素问题，特别是吸取操作人员和维修人员经验。在现场察看时，工作组应观测有人－机界面地方并关注工艺安全非常重要地方。工作组应评审核心信息显示、联锁按钮位置和标记、仪表标记、警报排列和其他控制项等。核心是控制室（如：中控室、DCS室)环境（如照明、通讯能力、噪声、布置）。此外还应考虑应急防护装备配备、与否容易获取以及装备有效性。辨识危害事件、事故在应用工艺安全符合性审核办法时，工作组应辨识以操作者为事故链始发者危害事件、事故。在这些危害事件、事故中，操作者得到是明确批示还是含糊批示？在极度依赖人员操作工艺中，按顺序对操作程序进行分析，重点应放在辨识也许浮现人为失误状况。防护办法辨识工作组在分析潜在危害防护办法时，应考虑人为因素。当操作员干预是防护办法起作用必要条件时，工作组应考虑操作者与否有能力顺利完毕所规定规定动作，以及其他也许妨碍操作者完毕动作因素。6.3.4.6装置定点评审工艺安全符合性审核应考虑选址、平面布置、气候条件、建筑物构造和功能设计等与否符合有关法规规定，并按本规范进行周期性评审和更新。5.3.4.7本质安全工艺与工艺关于工艺物料基本化学特性（如毒性、易燃性和反映性）、物料解决物理条件（如温度和压力）、工艺设备特性，或是这些因素综合危害，应通过从主线上消除而不是控制办法达到提高工艺本质安全水平目；本质安全依赖于工艺和设备内在安全特性以防止浮现人员伤害、财产损失和环境影响，而不是制止事故发生控制系统、联锁或 操作规程 操作规程下载怎么下载操作规程眼科护理技术滚筒筛操作规程中医护理技术操作规程 ；在工艺生命周期内任何阶段都可以提高工艺本质安全水平，但最佳时机是在项目可行性研究阶段。对所有新改扩建项目应进行本质安全工艺分析。可采用如下原则实现工艺本质安全。尽量少用危害物质；采用低危害物料代替或消除高危害物料；采用低危害性工艺条件（如低压）或低危害性物料形态；将危害物料释放量或能量影响降至最小（如容器制造足以承受内部能产生最高压力）；使发生操作失误也许性减少到最小，或增长对操作失误容忍度。5.3.5风险评估5.3.5.1工作组应评估辨识出危害事故、事件风险。依照风险级别最后拟定与否应提出建议办法。5.3.5.2风险是事件严重性（后果）与其浮现也许性（概率）综合度量。工作组不能仅考虑后果严重性而提出建议办法，还应避免资源挥霍。5.3.5.3工作组可用工艺安全符合性审核办法在危害辨识、防护办法分析、危害分析等阶段，定性地拟定每个危害事件发生也许性，并运用此信息，结合危害事故、事件后果分析，对每个事件风险进行定性评估，拟定该风险与否可接受。5.3.5.定性风险评估。5.3.6建议提出、回答和关闭5.3.6.1建议提出工艺安全符合性审核建议应考虑如下核心因素：建议内容与工艺危害和危害事故、事件控制直接有关；风险级别；建议明确且可行；不应给出一种特定解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。由于它也许妨碍创新或更经济有效设计提出。解决方案详细设计应由指定完毕建议任务人员贯彻；建议应以部门或单位文献进行管理。5.3.6.2建议回答工艺安全符合性审核建议应由项目组织部门(单位)负责人加以审核，采用完全接受、修改后接受、回绝建议方式做出书面回答。浮现如下条件之一者，项目组织部门(单位)负责人可以回绝建议，并以书面形式回答。建议所根据分析是建立在的确有错误资料上；建议对于保护员工或承包商安全和健康不是必须；另有可供选取办法能提供足够保护；建议是不可行。项目组织部门(单位)负责人可以采用如下形式修改建议：(1)修改建议:在某种状况下，工艺安全符合性审核建议也许被修改以实行另一种解决方案。(2)变化建议预定完毕日期:如果建议不能在已规定日期前完毕，应书面阐明因素并制定控制办法，拟定新完毕日期。(3)取消此前接受建议1)必要有详细和完整文献阐明取消建议合法理由。此文献应包括支持变更因素、思路和支持变更计算或文献。2)所有对建议修改和关闭必要加以文献化，经项目组织部门(单位)负责人批准并归入工艺安全符合性审核档案。5.3.6.3关闭一旦项目组织部门(单位)负责人对建议做出回答，建议即关闭。5.3.7工艺安全符合性审核报告5.3.7.1内容规定工艺安全符合性审核报告应文字简洁、内容详尽，便于有关人员清晰理解工艺危害、潜在危害事故、事件，控制危害防护办法和防护办法失效后果；工作组提出建议思路和根据应在报告有关章节中完整描述，为制定解决方案人员提供详细信息，并有助于在后来工艺安全符合性审核中避免重复工作；工艺安全符合性审核报告原件应涉及工作组工作所有文献，涉及故障树计算、参照资料目录和其他关于支持性文献等。工艺安全符合性审核报告应在装置使用寿命期内存档备案。5.3.7.2工艺安全符合性审核报告起草前，应按工艺安全符合性审核完毕状况规定进行检查，保证整个过程均已完毕。5.3.7.3工艺安全符合性审核报告格式及附录清单参照AQ/T3034-。5.3.7.4批准与分发工艺安全符合性审核报告经项目组织部门(单位)负责人审核、有关职能部门会签、公司主管领导批准后方可分发。其分发范畴可涉及:公司有关领导，主管部门负责人，所分析装置负责人，工作构成员和其她。5.3.7.5沟通项目组织部门(单位)负责人应将工艺安全符合性审核报告有关内容与受影响所有人员进行沟通，必要时进行培训。5.3.8建议追踪项目组织部门负责人应建立建议贯彻跟踪系统。5.3.8.1对于运营设施工艺安全符合性审核建议，应定期发布报告，发布尚未完毕建议并提交给指定完毕建议人员及其主管。5.3.8.2对于新建项目工艺安全符合性审核建议，应由项目组织部门负责人进行监督、跟踪。5.3.8.3如果项目组织部门负责人不能保证明行建议所需资源贯彻，应及时向主管部门或公司主管领导申请，主管部门或公司主管领导应按建议回答规定予以书面答复并组织贯彻。5.3.8.4安全质量环保部监督建议办法整治,以及所存在有关问题协调和上报。8审核、复核与更新7.1生产管理部保存本规范各版本留存记录和修改明细。7.2本程序应定期评审和必要时进行修订，最低频次自上一次发布起不可超过3年。9附录《工艺安全符合性审核流程图》工艺安全符合性审核流程图需要进行工艺安全符合性审核装置工艺安全符合性审核再确认工艺安全符合性审核审核公司年度工艺安全符合性审核目的和筹划工作任务书选取工作构成员及培训制定本次工艺安全符合性审核工作筹划资料收集筹划和准备头脑风暴现场查看危害辨识清单危害辨识后果分析针对危害辨识清单进行分析危害分析人为因素分析装置定点分析本质安全分析定义危害事件后果分析因素分析辨识既有防护办法严重性评估（1－4级）也许性评估（1－4级）风险定级风险评估建议提出、回答和关闭提出建议回答建议工作组完毕工艺安全符合性审核报告，并提交直线组织管理层工艺安全符合性审核报告由直线组织管理层进行建议追踪建议追踪将工艺安全符合性审核报告与所有装置内人员及其她有关人员（如仪表、电气、等）进行沟通工艺安全符合性审核报告沟通工艺安全符合性审核报告审核追踪公司主管领导、部门应对工艺安全符合性审核管理质量进行审核工艺安全符合性审核有效性再确认工艺变更自上次工艺安全符合性审核以来项目先前工艺安全符合性审核质量