编号：页码：1内部质量体系审核总结
报告
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审核编号：拟制人：日期：批准人：日期：编号：页码：2审核报告审核开始日期：审核结束日期：受审核部门：管理层行政部市场部生产部技术部质保部财务部采购部公司内审组成员：组长：审核员：编号：页码：3审核目的本次审核是我司推行ISO/TS16949：2002质量管理体系以来的首次审核，内审以质量管理体系为主，通过审核公司质量管理体系与ISO/TS16949
标准
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的符合性与运行有效性，掌握质量管理体系的实际运行状况，及时采取纠正与预防措施，不断完善质量管理体系以迎接正式审核。审核范围ISO/TS16949:2002质量管理体系要求涉及的全部过程/条款及各公司所有相关职能部门。审核依据1.ISO/TS61949：2002标准。2.QS9000五大手册（APQP、PPAP、SPC、FMEA、MSA）。3.有关质量适用的法律法规及其它要求。4.公司质量手册、程序、作业指导书及其它有关文件。5.顾客相关要求。审核综述1.本次内部审核是我司ISO/TS16949：2002质量管理体系推行以来的首次审核，这次内审是一次涵盖公司各部门、各生产班次，涵盖了ISO/TS1949标准所有条款的全面审核，由管理者代表指定审核组长，组织了4位资格内审员组成审核组，拟制了详细的审核
计划
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，按照过程方法编制了《内审检查表》，对公司进行了为期2天的独立审核，在公司管理层及各部门主管的重视及大力支持下，如期完成了全部审核任务。2.本次审核发现ISO/TS16949：2002质量管理体系在我司推行以来，公司有条件地、多样性地对公司管理层、中层、基层骨干等人员实施了ISO/TS16949：2002标准知识、QS9000五大手册有关知识、公司程序文件、TS16949内审知识培训，对全员进行了SPC基础知识宣讲。为体系的有效运行奠定了基础。编号：页码：43.本次审核发现公司各层面对标准、程序文件有了深入的理解，总体上看：各层面管理意识得以强化，各部门经理职责清楚，在审核中表现的过程负责者的角色意识浓重，对本次审核均融洽配合。4.本次审核共发出不符合报告37项，（详见附后的《内审不符合项分布情况表》），从不符合项分布趋势来看：5.各部门对TS16949标准要求的实施还不是很充分有效，虽已按手册及程序文件的相关要求开展相关工作但工作欠深入，特别是：(1)7.5.1生产和制造过程：ERP中可对每日的生产计划完成率进行计算，但没有对各工序每日未完成的项目进行原因分析，必要时提出纠正措施；无法追踪总体生产计划（入库）的完成情况。（2）7.5.5仓库管理过程：对物料及成品的监控手段及记录；材料库无安全库存规定，有两种进库日期的标识方式，不能体现先进先出。（3）6.2人力资源方面：没有对特殊岗位的人员进行资格确认；没有建立新员工、转岗员工的培训记录；没有对06年培训计划中的已完成培训项目进行有效性评估。（4）6.3基础设施管理过程：有关设备管理方面设备基本资料的保养
方案
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规定未经批准；未建立关键设备备件清单，也没有建立设备备件安全库存；设备维修申请单中，未填写故障原因、维修记录、验收情况；06年设备预防性保养计划中的保养时间、保养项目与基本资料表中的规定不一致；（5）7.4.3供应商管理过程：对供应商的每半年一次的业绩评价指标中没有包括对顾客生产中断、退货、关于质量或交付问题的顾客通知；对供应商交期及品质达成情况未及时统计，不能为供应商的业绩评价提供依据；传递给供应商的物料异常通知单对其提出的改善措施没有进行效果验证，未形成PDCA循环。6.综上所述，审核组认为本司的ISO/TS16949：2002质量管理体系虽具雏形但还比较薄弱，相关条款要求的实施与标准的要求尚有差距。7.审核组要求各部门必须抓紧时间对本次内审中发现的问题迅速整改，结合前期要求各部门改进项目举一反三，落实到位，公司经理级员工应认真向部属宣贯ISO/TS16949：2002标准，尤其是程序文件及支持性作业指导书的要求，在实际工作中认真落实，并运用过程方法，树立过程拥有者的职责意识，不断提高管理绩效。编号：页码：5内审不符合项分布表部门过程编号过程名称标准条款合计管理层品管部行政部工程部销售部制造部生管课7.2.21COP1订单/顾客要求27.11COP2产品/过程
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
开发7.3.3.222COP3产品/过程确认（批准）7.3.6117.5.11COP4生产制造37.5.1.62COP5交付7.5.122COP6售后服务/顾客反馈0MP1目标管理0MP2管理评审0MP3质量成本0MP4内部质量审核8.2.2.211MP5数据分析0MP6持续改进0MP7纠正和预防措施8.5.211SP01文件控制4.2.311SP02记录控制0SP03经营计划5.4.1116.2.21SP04人力资源管理6.2.2.2136.2.2.316.3.11SP05基础设施管理57.5.1.44SP06工装、模具管理7.5.1.511SP07供应商管理7.4.3.222SP08采购0SP09标识和可追溯性0SP10顾客财产管理7.5.411SP11产品防护7.5.511SP12仓库管理7.5.5.144SP13监视、测量装置管理7.622SP14实验室管理7.6.3.2117.1.21SP15产品的监视和测量28.2.41SP16不合格品控制8.3.211合计1610742737编号：页码：6审核报告发放范围部门职务姓名附不合格报告份数（编号）16107427其他附件：无编号：页码：7内部质量审核报告发放记录序号部门姓名签收日期1234567891011
浙公网安备 33021202002483