库里火沙兔煤矿矿建工程监理实施细则

蒙西矿业公司库里火沙兔煤矿矿建工程监理实施细则山西中太工程建设监理公司2009年9月第一章概况1.1、项目概况1.1.1、地理位置及交通淖尔壕煤矿隶属于鄂尔多斯市天隆淖尔壕煤炭有限责任公司，矿井位于内蒙古白治区伊金霍洛旗境内，行政区划隶属伊金霍洛旗纳林陶亥镇管辖。其地理坐标为：东经：i070i'00〃一i0703'00〃北纬：3934'45〃—394i'00〃矿井煤炭外运主要依靠公路运输。1.1.2、井田开拓开拓方式：开拓方式为斜〜立井单水平开拓。在井田西南部侧布置工业广场，由南向北掘进主、副斜井，井田西边界设回风立井，井下大巷沿井田南部边界东西方向布置，矿井设一个开采水平和两个辅助开采水平，其中主水平布置在4-2号煤层中，辅助水平分别布置在2-3和6-1号煤层中。1.1.3、井筒：根据开拓布置，矿井建设初期共布置两个井筒，即主斜井、副斜井。1.1.4、掘进装备：矿井建设期间，两个井筒全部采用炮掘工艺。1.1.5、主、辅运输：矿井主运输全部采用胶带输送机，煤流从采煤工作面到地面实现了连续运输；井下辅助运输采用防爆无轨胶轮车运输。1.1.6、矿井供电：工业场地建35kV变电站一座，双回路电源引白纳林塔110kV变电站35kV不同母线段。1.1.7、地面布置：地面布置简洁紧凑，只设置必要的生产、生活及辅助设施。1.1.8、煤炭运输：铁路外运为主，公路外运为辅的运输方式。即原煤从井口通过胶带输送机运至乌兰木伦装车站后经包神铁路外运，地销部分经阿（镇）〜新（庙）公路上包（头）〜府（谷）公路外运。1.2、矿建工程概况1.2.1、井巷工程量主斜井井筒斜长476m井筒斜长1353m两条斜井井巷工程总长度为：1829m1.2.2、巷道断面及支护形式主要巷道断面特征见表1-2。表1-2主要巷道断面特征一览表巷道名称断面形状断面规格(论m净断面(命掘进断面(m2)支护形式主斜井半圆拱4.7X3.116.19锚网喷副斜井半圆拱5.4X4.319.63锚网喷巷道支护形式，主斜井、副斜井井颈段采用钢筋混凝土支护，井身段采用锚网+喷射混凝土支护，或锚网+喷射混凝土+锚索联合支护。1.3、矿建工程监理工作纲要根据建设工程监理的有关规定，遵循“守法、诚信、公正、科学”的基本准则，无论公司开展监理经营活动，还是监理工程师开展监理工作，都要做到行为要守法，服务要诚信，办事要公正，方法要科学。按照我公司“诚信科学，公正守法，严格监理，持续改进，热情服务，顾客满意”的质量方针，通过目标规划，动态控制，履行合同并通过与业主、施工单位的密切合作，确保实现项目建设目标。1.4、监理控制目标根据建设单位的监理委托，遵循“守法、诚信、公正、科学”的监理准则，并按我们监理公司“诚信科学、公正守法、严格监理、持续改进、热情服务、顾客满意”的质量方针，通过目标规划、动态监控和科学管理、认真履行〈〈监理合同》，采取全过程、全方位监理，通过与业主、施工单位及工程建设有关单位的密切合作，努力实现以下目标：1.4.1、质量控制目标：贯彻“百年大计、质量第一”的方针、确保所监理的工程100%i到国家质量验收 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 和施工合同所规定的质量目标。1.4.2、投资控制目标：强化合同管理，把握总价控制、确保工程投资控制在合同确定的承包价内。1.4.3、进度目标：积极配合有关各方，按合同工期及进度总目标进行控制、确保实现建设单位对工期的目标控制要求。1.5、监理工作依据1.5.1、国家法律、法规，行业和地方有关技术标准、规程、规范。1.5.2、设计图纸、文件。1.5.3、业主与承包商签定的工程建设施工合同。1.5.4、业主与监理公司签定的工程建设监理合同。1.6、监理人员职责1.6.1、总监理工程师岗位职责1、确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；2、主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；3、审查分包单位的资质，并提出审查意见；4、检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；5、主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；6、审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、进度 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ；7、审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；8、审查和处理工程变更；9、主持或参与工程质量事故的调查；10、调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；11、组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；12、审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收。13、主持整理工程项目的监理资料。1.6.2、专业监理工程师岗位职责1、负责编制本专业的监理实施细则；2、负责本专业监理工作的具体实施；3、组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时,向总监理工程师提出建议；4、审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；5、负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；6、定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；7、根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；8、负责本专业监理资料的收集，汇总及整理，参与编写监理月报；9、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；10、负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。1.6.3、监理员岗位职责1、认真学习和贯彻执行国家、行业和各级政府有关工程建设的现行法律、法规、技术规范、标准，遵守本公司的规章制度，恪守“守法、诚信、公正、科学”的执业准则和监理工程师的职业道德，在监理工程师的领导下，按监理合同的规定和监理工程师的授权，对工程项目实施监理。2、监理员应了解监理合同和施工合同的内容，熟悉设计图纸，领会设计意图，掌握与本职工作相关的现行的施工及验收规范和质量标准，并在监理过程中严格执行。3、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做检查记录。4、掌握工程实际进展情况，复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证，为签证和中期付款的计量提供书面或口头依据，涉及投资、进度问题，汇报总监处理。5、按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查,并对重要隐蔽工程，及工序施工质量检查结果进行记录：6、担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告。7、做监理日记和有关的监理记录，为施工过程中查阅和使用信息提供方便。8、完成专业监理工程师交办的其它工作。1.7、监理工作制度经过十几年监理实践，我公司积累和形成了一套行之有效的监理工作程序、方法及各项工作制度，针对羊市塔一矿的特点结合我公司监理过的同类型建设项目的经验，拟制定以下监理工作制度。并经业主批准后统一下发执行。1.7.1、开工报告和复工报告审批制度施工单位填报开工报告和因某种原因停工后的复工报告，监理单位接到开工报告后，核验开工条件是否具备，施工手续是否完备，图纸是否会审，材料、设备是否进场，安全设施是否到位，施工人员是否进场。经核验符合要求后，签署意见。复工报告报送到监理单位后，监理工程师核实原停工事项是否落实，然后进入施工现场核验现场实际情况，在复条件具备的情况下及时签署意见。1.7.2、设计交底及图纸会审制度；设计院提供的设计图纸到达现场后及时下发到各有关参建单位，2日后组织设计交底及图纸会审会议，会议由建设单位组织，设计、监理、施工单位参加。首先由设计单位对设计图纸进行交底，然后，各方提出对图纸中的“错、漏、碰、缺”以及各方对设计的意见，由设计单位对上述问题进行统一答复。对于需要进行设计变更的由设计单位及时办理。会议结束后及时办理设计交底及图纸会审表格的登记及各方签认工作。1.7.3、设计变更审查及签认制度；参建各方均可提出设计变更，设计变更提出的理由为：设计确实存在错误之处，设计与已有工程或其他设计存在矛盾或冲突之处，设计变更有利于节约建设资金，加快施工进度，变更后的事项更成熟，更适应矿井具体建设条件。提出的设计变更均应以书面形式提交建设单位，通过建设单位与设计单位联系，商谈变更事宜。设计单位同意后已设计变更通知单（有些要重新出图）的形式通知建设单位，建设单位受到设计变更通知单后，及时下发到各参建单位按照变更后的设计执行。1.7.4、施工组织设计、施工技术措施方案审查制度；单位工程开工前施工单位编制施工组织设计或设计技术措施方案（较大单位工程或重要单位工程编制施工组织设计，其余工程编制施工技术措施方案），编制完成后送建设监理单位，2日后进行施工组织设计、设计技术措施方案审查，审查完成后，施工单位修改，建设监理单位签署审查意见后，下发执行。1.7.5、施工技术交底制度；施工组织设计、施工技术措施方案经建设监理审查批准后，施工单位执行层对其操作层进行技术交底，技术交底后操作人员要签字，建设监理单位有权随时抽查。1.7.6、原材料、构配件和设备质量控制程序和办法；原材料、构配件和设备质量控制的程序和方法按附图4执行。1.8.7、隐蔽工程、分部工程、分项工程、工序的质量验收制度。隐蔽工程、分部、分项工程及工序交接验收前要求施工单位填报验收申请并附白检记录。建设监理单位审查后及时派员参加验收，验收合格签署意见，验收不合格要求整改。；1.7.8、监理巡查、旁站制度；监理单位对实行监理的工程实行定期、不定期巡查制度，对重点部位和关键工序实行全过程旁站监理，并填写旁站记录进入工程技术档案资料。1.7.9、停工及复工 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ；为了保证施工质量，出现下述情况之一者，监理工程师有权指令承包单位立即停工整改。1、未经检验即进行下道工序作业者；2、质量下降经指出后，仍未采取整改措施，或采取了一定措施，而效果不好，继续作业者；3、擅白采用未经认可或批准的材料；4、擅白变更设计图纸的要求；5、擅白将工程转包；6、擅白让未经同意的分包单位进场作业者。7、没有可靠的质量保证措施冒然施工，己出现质量下降者。工程停、复工制度按附图10执行。1.7.10、工程质量问题和质理事故追查处理制度；一般的工程质量问题采用现场口头通知的方法，但必须将有关质量问题记入监理日志，使质量问题进入追查程序。对于较大质量问题，监理单位要及时下发监理通知单，施工单位接到监理通知单后必须进行回复，明确质量问题处理方案及时间以及责任人。重大的质量问题构成了质量事故,质量事故要通知矿区质量监督站，现场核验事故情况，召开会议（必要邀请设计单位参加），明确质量事故处理措施、时间及责任人，对质量事故造成的工期、质量、投资方面的损失，建设监理单位有权向施工单位索赔。1.7.11、月未工程盘点、验收与进度款审核签证制度；每月25日要求施工单位填报本月完成情况及下月进度计划。对于本月完成的分部、分项工程要求建设、监理单位进行工程验收、工程量盘点的施工单位填写验收申请，附件包括白检记录，验收评定表并附相应的支持性资料。建设监理单位接到申请2日后。组织人员进行验收及工程量计量。上述工作完成后建设监理单位及时组织分部工程评定，评定合格进入工程进度款审核支付程序，不合格要求施工单位处理，处理后重新进行验收评定。1.7.12、工程变更处理制度；工程变更包括材料代用、工程更改等。根据工程实际实施情况有闲置材料或设计材料当地市场难以满足或代价太大，可以采用代用材料，代用采用等强度代用原则。工程更改以实际需要或由于地质条件变更等原因无法按设计实施或实施有困难时提出，经各方审核后以文字形式下发执行。1.7.13、隐蔽工程审报、验收制度；施工现场发生隐蔽工程后，施工单位应及时通知建设监理单位，建设监理单位应在接到通知24小时后到达现场验收，若建设监理单位不能到达,施工单位可白行隐蔽，但建设监理单位可提出随时进行补充性检查的要求，施工须配合。隐蔽工程检查验收以定额规定为准，建设监理单位严格执行。隐蔽工程验收结束后，施工单位报送隐蔽处理方案，经审查后执行。1.7.14、单位工程竣工验收制度；单位工程竣工标准为按照施工图设计所有内容全部完成，各分部工程验收合格，施工现场清理结束，施工技术挡案资料齐全。单位工程竣工后施工单位填报竣工验收申请表，要求所附的资料有：施工过程中各种材料、构配件合格证、 实验报告 化学实验报告单总流体力学实验报告观察种子结构实验报告观察种子结构实验报告单观察种子的结构实验报告单 ，混凝土配比通知单、混凝土试块实验单、锚杆拉拔实验单。施工日志、技术交底单、施工组织设计或施工技术措施方案及会审记录，竣工图，各分部、分项白检记录、验收评定资料等。建设、监理、质量监督单位首先进行资料检查，资料检查合格后进行现场检查，现场进行观感评定等检查。发现问题后及时通知处理，处理后进行重新验收。单位工程质量认证由质量监督站完成。1.7.15、年度工程结算制度；年度工程结算由建设单位组织，年度结算成立领导组，由建设、监理、施工、质量监督单位领导及各专业工程负责人，经济负责人组成。年度结算前有建设监理单位编写下发有关结算事项的文件。首先由建设、监理、施工单位进行年度工程量盘点，本着“具体、细致、可靠”的原则进行盘点，盘点结束，各方签字后进入经济结算程序。经济结算以施工合同、定额、签证、设计图纸及变更、年度结算文件等为依据，有疑问及时向工程部门咨询，并可去现场计量。经济结算后进入财务程序。财务部门扣出各种应扣款后进行财务支付。1.7.16、工程监理月报制度；驻地监理部必需按规定的格式和内容编写工程监理月报，并将每月监理月报报送业主。1.7.17、监理日志、监理例会及监理工作文档管理制度1、监理日志是监理部和监理工程师必备的专用记录手册，是监理工作的重要资料，每个监理人员应逐日、逐项认真填写，尤其是设计变更、会议决定、上级指示、质量、进度、投资有关事项都应详细写入日志。2、监理部应根据需要建立定期或不定期专业会议制度，达到加强管理,沟通情况，交流经验的目的。3、工地会议(监理例会)每周举行一次。4、监理部结合实际建立有关往来函、电处理，日常监理工作技术资料整理和技术资料归档管理制度。第二章质量控制2.1、矿建工程质量检验执行标准矿建工程质量检验与评定执行国家现行标准〈〈井巷工程质量检验评定规范(MT5009-94)»2.2施工准备阶段的质量控制2.2.1、在设计交底前，总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。2.2.2、项目监理人员应参加由建设单位组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。2.2.3、工程项目开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计（方案）报审，提出审查意见，并经总监理工程师审核、签认后报建设单位。施工组织设计（方案）报审表应符合附录A2表的格式。2.2.4、工程项目开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系，技术管理体系和质量保证体系、确保其能保证工程项目施工质量时予以确认。对质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系要审核内容如下：1、质量管理、技术管理和质量保证的组织机构；2、质量管理、技术管理制度；3、专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。2.2.5、分包工程开工前，专业监理工程师审查承包单位报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料，符合有关规定后，由总监理工程师予以签认。分包单位资格报审表应符合附录A3表的格式。对分包单位资格应审核以下内容：1、分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证、企业在国内承包工程许可证；2、分包单位的业绩；3、拟分包工程的内容和范围；4、专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。2.2.6、专业监理工程师应按以下要求对承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查，符合要求时，专业监理工程师对承包单位报送的施工测量成果报验申请表予以签认：1、检查承包单位专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书：2、复核控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网高程控制网和临时水准点的测量成果。施工测量成果报验申请表应符合附录A4表的格式。2.2.7、专业监理工程师应审查承包单位报送的工程开工报审表及相关资料，具备以下开工条件时，由总监理工程师签发，并报建设单位：1、施工许可证已获政府主管部门批准；2、征地拆迁工作能满足工程进度的需要；3、施工组织设计已获总监理工程师批准；4、承包单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实；5、进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求。6、工程项目开工前，监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议。2.3、施工阶段的工程质量控制2.3.1、在施工过程中，当承包单位对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时，应经专业监理工程师审查，并由总监理工程师签认。2.3.2、承包单位应报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认。2.3.3、当承包单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，专业监理工程师要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认。2.3.4、项目监理机构应对承包单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行复验和确认。2.3.5、专业监理工程师应从以下五个方面对承包单位的试验室进行考核：1、试验室的资质等级及其试验范围；2、法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明（M"量认证）；3、试验室的管理制度；4、试验人员的资格证书；5、本工程的试验项目及其要求。发现问题及时通过施工单位向实验室指出。2.3.6、专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料。构配件和设备的工程材料/构配件设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。工程材料/构配件/设备报审表应符合附录A9表的格式；监理工程师通知单应符合附录B1表的格式。2.3.7、项目监理机构要定期检查承包单位的直接影响工程质量的计量设备的技术状况。2.3.8、总监理工程师安排监理人员对施工过程进行巡视和检查。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，专业监理工程师安排监理员进行旁站。2.3.9、专业监理工程师根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和白检结果进行现场检查，符合要求予以签认。对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员拒绝签认，并要求承包单位严禁进行下一道工序的施工。隐蔽工程报验申请表应符合附录A4表的格式。2.3.10、专业监理工程师对承包单位报送的分项工程质量验评资料进行审核，符合要求后予以签认；总监理工程师组织监理人员对承包单位报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认。2.3.11、对施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改，并检查整改结果。2.3.12、监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，要通过总监理工程师及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整政。整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师及时签署工程复工报审表，总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表，宜事先向建设单位报告。2.3.13、对需要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，项目监理机构应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。总监理工程师及时向建设单位及本监理单位提交有关质量事故的书面报告，并将完整的质量事故处理记录整理归档。2.4、质量控制的方法和程序2.4.1、质量控制的方法1、旁站：对隐蔽内容、重要工序及工艺，由监理工程师或监理员实行全过程的旁站监督，当面制止影响工程质量的不良行为，及时清除影响工程质量的不利因素。2、测量：监理人员对施工放线、高程控制、巷道断面尺寸、锚杆间排距，碌喷射厚度、设备规格、安装尺寸偏差等进行检查，发现偏差及时纠正。3、试验检验和抽查：施工过程中的每道工序，包括材料的性能、配比、成品的强度等都要有试验数据，否则不予验收和计量支付。必要时对试验检验结果进行抽查。4、指令文件：监理工程师的各种指令都要有文字记载，并作为主要技术资料存档，使各项事情处理规范化、文字化。5、工序控制：按“质量控制流程”确定的原则严格控制工作程序，通过控制工序质量确保实体质量的目的。严禁发生工序倒置或无序施工的情况发生。6、利用计量支付控制质量，没有监理工程师对工程质量认可，不得支付工程款，工程质量达不到要求，不予计量支付。7、对于现场所用原材料、半成品。工序过程或设备质量监理工程师采用目测法、检测工具量测法以及试验法进行控制。（1）、目测法：凭借感观进行检查，采用看、摸、敲、照等方法对检查对象进行检查。（2）、量测法：利用量具或计量仪表，通过量测结果与规定的质量标准或规范要求相对照，从而判断质量是否符合要求。（3）、试验法：通过现场试验或实验室实验等手段，取得数据判断质量情况。2.4.2、质量控制程序质量控制程序详见施工阶段工程质量控制工作流程图（附图3）。其中：原材料、半成品的质量控制程序见原材料、半成品质量控制工作流程图（附图4）。施工组织设计（技术方案）的审批按施工组织设计审批工作流程图（附图5）进行。工序交接按工序交接检验程序图（附图6）进行，隐蔽工程检查按隐蔽工程检查验收工作流程图（附图7）控制；为提高工程质量，降低成本，承包单位提出工程洽商的处理程序见工程洽商处理流程图（附图8）;设计变更处理程序按设计变更处理流程图（附图9）进行；工程事故处理及停、复工按工程质量事故处理停、复工作流程图（附图10）进行控制。A否开工准备（施工单位）,—附有施工组织设计施工人员到场情况施工设备到场情况材料到场情况材料检验报告分包商（如有）资质材料提交开工申请单（施工单位）审查*工条件（监理单位）批准开工申请进（施（监理单位）行工处单►分部分项工程工序施工理位）（施工单位）+-1是1F否[自检合格？/|7I是/填写〈〈检验批质量验收记录》（施工单位）①]木分部工应各分项是否全部完成否本单位工程的各分项工程是否均完成I是进施行工处单理位否1r本分部工程完成后自检（施工单位）1F自检合格?1f填写分部工程质量验收记录（施工单位）1F检查分部工程质量监理单位（建设单位）F检查合格?签署分部工程质量验收记录（监理单位）进行竣工预验（施工单位）竣工验收文件资料准备（施工单位）进施行工处单理位申请工程竣工验收（施工单位）审查竣工验收申请（监理单位）补充再准备＜现场初验是否合格〉＜验收文件资料是否符合要求＞单位工程初验报告（施工单位）组织单位工程验收（建设单位）竣工验收_（建设单位、监理单位）附图3:施工阶段工程质量控制工作流程图是否通过验收—1r是工程移交建设单位、监理单位）原材料、构配件及附图4:原材料、半成品质量控制工作流程图附图5:工序交接验收程序图备注：1、承包单位初验后向现场检验员申请检验，主要工序前的工序检验，应报告监理工程师。、工序检验一般由监理会同施工方进行，必要时可约请设计单位、质检站派员参加。、工序质检意见由监理方参加检验人员签署。附图6:施工组织设计审批工作流程图附图7:隐蔽工程检查验收工作流程图附图8:工程洽商处理工作流程图附图9:设计变更处理流程图附图10:工程质量事故处理及停、复工工作流程图2.5.3、质量控制的措施1、组织措施、建立健全监理组织，严格职责分工，实行总监理工程师负责制,各专业监理人员按本公司岗位职责进行考核，各白承担相应的质量责任。、审查承包单位的资质、分包单位的资质和各类人员资格，不具备资质的不得分包，达不到资格要求的不准上岗。、审查施工单位施工组织设计中的组织措施，并在实际实施过程对其提出实质性的意见，督促施工单位加强保证工程质量的技术措施。2、技术措施、做好图纸会审工作，认真熟悉施工图及有关设计说明和技术资料，了解设计意图和各项技术要求，核对全套图纸及说明是否齐全、清楚，图中尺寸是否正确。、质量控制的事前措施A、掌握和熟悉质量控制的技术依据、设计图纸及其说明施工规范，验收规则及质量评定标准。B、结合工程特点，制定〈〈监理规划》，编写〈〈监理实施细则》。G参加技术交底，复查核对设计，优化和改善设计，了解工程特点及设计意图，掌握关键部位的质量要求，检查设计图纸的错、漏、碰、缺。A建立本项目的质量监理控制体系。E、核查承包单位资质，督促其建立完善的质量保证体系，健全安全、质量、技术措施。F、审查承包单位编制的施工组织设计，是否符合总的质量目标要求和可靠的技术组织措施，审核单位工程的施工作业、规程和安全技术措施；审核上岗人员、机械设备的情况，检查承包单位试验室的资质。G严格工程开工报告和复工报告审批制度。开工报告必须具备的条件：施工图纸应能满足施工要求；人员、材料及设备能保证施工需要；安全生产设施齐备；施工组织方案或施工报告已审查可行，材料检验报告齐全，分包商资质通过确认。H＞审查汇总施工图数量，建立台帐，作为修订承发包合同和变更设计等的依据。、质量的事中控制措施A、督促承包单位严格执行国家、建设部和原煤炭部颁发的工程建设标准、规范、工程承发包合同等有关技术标准。B、监督承包单位严格按施工规范和设计图纸施工，对工程的重点部位、关键工序的施工及设备的安装、调试，按国家有关部门的质量检测规定进行抽查签证，监督承包单位按规定进行各类试验，并对试验结果进行抽样检查。G检查工程材料、成品、半成品、设备等出厂合格证，并监督检查承包单位的各种试验，对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料构配件设备监理人员拒绝签认，并签发监理工程师通知单，书面通知承包商限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。A加强施工过程中旁站监督和现场巡视检查，对重点部位、关键工序、隐蔽内容应加强旁站监理和现场巡视检查，对发现违章操作和不按设计要求,不按施工规范、规程或质量标准的现象，对不符合质量要求的要及时进行纠正或返工。严格执行工序交接检验制度和隐蔽工程验收制度。E、隐蔽工程检查验收隐蔽内容：隐蔽前先由承包单位根据甲方、监理批准的隐蔽工程处理方案(矿建工程)或施工图进行。F、及时进行分项工程验收，尽量缩短因验收耽误的工序时间。G对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员拒绝签认，并要求承包单位严禁进行下一道工序的施工。H＞检查安全技术措施及文明施工。I、对承包单位的经纬仪、水准仪、锚杆拉拨仪等检测仪器、设备进行全面监督，审核度量衡的定期检验资料，保证准确性和可靠性。J、复查施工现场的定位标桩，井筒座标及中心线、巷道中腰线等测量资料，做到准确无误。K、施工中发现质量问题，立即书面通知承包单位返工处理，并记入监理日记。对发生的重大质量事故，组织或参加事故分析会，督促承包单位及时处理，并及时以书面报告报建设单位。L、对合同范围内的监理项目，实施经常性的质量检查，保证不漏检，对重要部位和关键工序增加检查频率。M设计变更及处理设计变更的处理办法严格按变更程序办理。M质量事故处理a、暂停施工；b、调查分析质量事故原因、责任；c、质理事故处理方案的确定及监督实施；d、处理措施效果的检查并进行验收。Q行使质量认定权与否决权，适时下达停工指令为了保证施工质量，出现下述情况之一者，监理工程师有权指令承包单位立即停工整改。a、末经检验即进行下道工序作业者；b、质量下降经指出后，仍未采取整改措施，或采取了一定措施，而效果不好，继续作业者；c、擅白采用末经认可或批准的材料；d、擅白变更设计图纸的要求；e、擅白将工程转包；f、擅白让末经同意的分包单位进场作业者。g、没有可靠的质量保证措施冒然施工，己出现质量下降者。P、质量、技术签证凡质量、技术问题方面有法律效力的最后签证，只能由项目总监理工程师签署。专业监理工程师、现场质量检查人员可在有关质量、技术方面原始凭证上签字，最后由总监理工程师核签后方有效。Q行使好质量否决权承包单位工程进度款的支付申请，必须有监理工程师的质量认证意见，确保质量控制和投资控制符合设计规范和合同的规定及要求。R、建立质量监理日志现场质量监理工程师逐日记录检查情况。影响质量的因素以及施工中问题的处理意见和结果。S、组织现场质量协调会。T、定期向总监、业主汇报工程质量情况。LK搞好联合创优，确保实现工程质量目标。、质量的事后控制措施A、组织有关矿、土、安装竣工验收；B、组织对项目进行质量初步评定，提出质量评估报告；G审核竣工图纸及其它技术文件资料，受理竣工报告，并提出监理意见;A参加业主组织的竣工交接验收工作，对监理范围内初验报告，提出监理意见；E、整理监理技术文件资料并编目建裆，编写〈〈监理工作总结》报送业主'F、完成保修期内应尽的职责。3、经济措施严格质量检查和验收，质量达不到合同要求者拒付工程款。4、合同措施在合同中制定严密的质量奖惩条款，并在具体监理工作中认真执行。2.5.4、工程质量控制点选择主要部位、关键工序和重点质量因素作为监理质量控要点，进行重点控制和预控或旁站。质量控制要点详见“工程施工工艺过程质量控制表”表2-1。表2-1矿建工程施工工艺过程质量控制表工程项目质量控制要点控制手段1掘进工程冲积层掘进：明槽外形尺寸、井筒断面尺寸测量、量测基岩掘进：巷道（井筒）中心线、腰线、坡度、断面尺寸测量、量测2钢筋分项工程原材料合格证及试验报告:检查合格证及复检报告钢筋制作、加工观察、量测钢筋帮扎、位置、接头、数量现场检查、量测3现浇碌支护工程原材料合格证及试验报告P检查合格证及复检报告拱架刚度、模板质量及安装尺寸、接缝观察、量测碌强度审核配合比、现场取样制作试块，审核试验报告碌支护断面尺寸：壁后充填、表面质量P现场检查、量测4锚喷支护工程锚杆及锚固材料材质、规格、性能检查合格证及试验报告、实验锚杆安装：间排距、孔深、角度、外露长度现场检查、量测锚固力做拉拔试验钢筋网：材质、规格、品种、制做「现场检查、审查合格证及试验报告喷射碌：强度、厚度、表面平整度审核配合比、现场取样制作试块审核试压报告锚喷支护断面尺寸量测5壁后注浆工程钻孔深度量测注浆材料、外加剂质量检查合格证及试验报告浆液配比审核配合比注浆效果（无集中出水点或成片涌漏水）现场检查6铺轨工程钢轨：规格、型号检查轨枕：材质、规格、强度检查合格证及检验报告轨枕埋设：间距、轨枕中心位置量测轨道安装：轨面高低差、接头、中心线、扣件现场检查、量测7铺底工程基槽：深度、断面尺寸、平实度量测碌强度审核配合比、现场取样制作试块、审核试验报告碌表面平整度、坡度现场检查材料质量检查合格证及试验报告2.5.5、井巷工程质量检验评定划分煤矿井巷工程质量检验评定按分项、分部工程和单位工程划分，其划分应符合以下规定：分项工程按工序与工种划分，分部工程按井巷工程的主要部位划分，实际操作中按每月完成实际进尺作为一个分部工程。井巷分部、分项工程划分见表2-2。2.5.6、主要井巷分项工程基本项目与允许偏差项目限值见表2-22.5.7、主要井巷分项工程的保证资料包括：1、施工工艺符合施工组织设计和作业规程的有关规定。2、爆破图表齐全，爆破参数选择合理。3、模板、碇胎的材质、规格、强度符合设计、作业规程要求，组装牢固4、钢筋、构件、焊条等的品种、规格、质量、性能必须符合设计要求。5、钢筋表面必须清洁，严禁有裂缝、断伤、刻痕。6、混凝土所用的水泥、骨料、水、外加剂的质量符合设计及规范要求。7、混凝土配合比、原材料计量、搅拌和养护符合设计与规范要求。8、混凝土符合设计要求。9、锚杆的杆体及配件的材质、品种、规格、强度、结构必须符合设计要求，树脂卷的材质、规格、配比、性能必须符合设计要求。10、钢筋网材质、规格、品种和焊条质量符合设计、规范要求，焊接牢表2-2井巷分项、分部工程名称表序号单位工程分部工程分项工程1斜井井筒斜井表土段掘进、钢筋、模板、混凝土支护、锚杆支护、锚索支护、喷射混凝土支护、钢筋网喷射混凝土支护、钢架喷射混凝土支护斜井基岩段掘进、钢筋、模板、混凝土支护、锚杆支护、锚索支护、喷射混凝土支护、钢筋网喷射混凝土支护、钢架喷射混凝土支护水沟掘进、钢筋、模板、混凝土浇筑、喷刷浆附属工程混凝土台阶、扶手、混凝土地坪2巷道（含平巷、斜巷）主体基岩掘进、模板、钢筋、混凝土支护、锚杆支护、锚索支护、嗔射混凝土支护、钢筋网喷射混凝土支护、钢架喷射混凝土支护水沟掘进、钢筋、模板、混凝土浇筑附属工程混凝土台阶、扶手、混凝土地坪3石同室工程主体基岩掘进、模板、钢筋、混凝土支护、锚杆支护、锚索支护、喷射混凝土支护、钢筋网喷射混凝土支护、钢架喷射混凝土支护防治水水泥砂浆防水层、卷材防水层设备基础基槽开挖、模板、钢筋、混凝土基础附属工程混凝土地坪、砂浆地坪、喷刷浆、粘贴面砖4通风安全设施风门防火门防爆门密闭墙基槽、门框、墙体、门扇安装、闸门安装5井下铺轨道床、轨枕基底、道床、轨枕、岔枕轨道、道岔轨道、道岔安全防护工程轨距杆、防爬器、防滑装置、托辗、脱绳轮、安全标志表2-3主要井巷分项工程基本项目与允许偏差项目限值序号分项工程名称检验项目基本项目允许偏差项目1斜井表土掘进宽度（中线至一帮）0〜+3000〜+200高度（腰线至顶、底板标高）0〜+4000〜+250标高+50长度、宽度0〜+3002斜井基岩掘进宽度（中线至一帮）-50〜+2000〜+200高度（腰线至顶、底板标高）0〜+4000〜+250标高+50长度、宽度0〜+3003斜井、石同室、巷道模板组装宽度（中线至一帮）主要巷道+10〜+40+10〜+30高度（腰线至顶、底板标高）一般巷道-20〜+500〜+30无中腰线测全宽、全高-20〜+700〜+50现浇混凝土模板接缝M34钢筋工程钢筋塔接长度90姆上符合设计全部符合设计规定钢筋塔接方式缺扣、松扣数量（不连续）M20%三10%钢筋、钢筋网片焊接质量（骨架无漏焊、开焊、网片漏焊、刑旱不®i）4%2%4钢筋工程受力钢筋间距+20受力钢筋排距+10箍筋、构造筋间距+30受力钢筋保护层+105井巷、砸室混凝土支护净宽中线绍壬一帮主要巷道0〜+500〜+30无中线测全宽一道-30〜+500〜+50净高腰线至顶、底板主要巷道0〜+500〜+30一悒道-30〜+500〜+50无腰线测全高一悒道-30〜+800〜+50余动巷道混"壁厚局部（1米柳）＞设计-30＞设计-15表面质量无明显裂缝、蜂窝孔洞露筋小于2处无裂缝、蜂窝、空洞、露筋基础深度0〜+30林（限值）M15表面平整度M10预埋件偏移M20预留巷道标高+20预留梁窝上下+25左右+20序号分项工程名称检验项目基本项目允许偏差项目合格优良6其他混凝土工程设备基础设备基础轴线三30M10基础表面标高-30〜0-10〜0平面外场尺寸+25表面平整度M20预埋地脚螺栓中心偏移+10预埋地脚螺栓孔深0〜20水沟、沟槽位置+50上沿标高+20深度+30宽度+30壁厚M-20斜井、斜巷台阶长度+20宽度+20高度+10标高+20位置+30固7E道床厚度+20宽度+50表面标局+20表面平整度限值M106地坪规格标高-30〜+50表面M107锚杆支护工程安装质里牢固、托板基本密贴岩面、松动牢固、托板密贝胳•面、未接触音阶楔紧抗拔力最低值不低于设计的90%最低值/、小于设计值间、排距+100锚杆孔深度0〜+50锚杆与井巷轮廓角度M15°锚杆外露长度有托板露出托板三50无托板M50爆破材料石同室0续表3-3主要井巷分项工程基本项目与允许偏差项目限值序号分项工程名称检验项目基本项目允许偏差项目合格优良8喷射混凝土支护、钢筋网喷射混凝土支护和钢架喷射混凝土支护净宽糜至一帮主要巷道0〜+1500〜+100一MS道-50〜+1500〜+150无中线测全宽一般巷道-50〜+2000〜+200净宽雌至顶底板主要巷道0〜+1500〜+100一MS道-30〜+1500〜+150无中线测全高一般巷道-30〜+2000〜+200喷射厚度不小于设计90%不小于设计「表面平整度M50基础深度三10%钢筋网喷射混凝土允许偏差项目：钢筋网到岩面不小于30mm,钢筋网外保护层20〜40mmo钢架喷射混凝土允许偏差项目：钢架到岩面不小于50mm,钢架外保护层20〜40mmo续表3-3主要井巷分项工程基本项目与允许偏差项目限值2.6、工程质量周报各施工单位煤周填报工程周报表与工程质量审定表，在每周工地例会时报送建设、监理单位。工程周报表与工程质量审定表格式见附表。第三章投资控制建设项目投资控制的目标就是把项目最终投资控制在批准的限额以内，随时纠正发生的偏差，以保证项目投资管理目标的实现，以求在建设项目中合理使用人力、物力、财力，取得良好的投资效益和社会效益。3.1投资控制的内容3.1.1、协助业主签定工程施工合同。3.1.2、积极配合业主对工程项目总投资进行科学、经济的分析和论证；3.1.3、在施工招标阶段，协助评审标书，提出有关投资条款的决标意见,协助业主与施工单位签订承包合同；3.1.4、编制总投资分解计划，并在项目实施过程中控制其执行，在必要时调整总投资分解计划。3.1.5、督促检查施工单位严格执行施工承包合同，调解业主与施工单位之间的争议，检查工程进度和施工质量，验收分部分项工程，严格工程计量，控制变更，审核签署工程付款凭证，确保不突破施工合同价。3.1.6、在项目实施过程中，每月、季、年进行投资控制计划值与实际值的比较，并按月、季、年向业主提交投资控制报表。3.1.7、计算、审核各类索赔金额。3.1.8、审核工程总决算。3.1.9、在项目的实施过程中，对施工工艺、材料及设备作必要的技术经济论证，以随时挖掘节约投资、提高经济效益的潜力。3.2、投资控制的方法3.2.1、投资事前控制1、根据项目的规模、建筑材料、投资估算，积极配合业主控制工程项目总投资，明确投资控制的目标。2、熟悉设计图纸、设计要求以及有关的文件要求，以此为依据，认真审查施工图预算及标底的内容、编制方法和编制依据，确保施工预算及标底不超过设计概算。3、协助业主与施工单位签订工程承包合同，分析合同价构成因素，明确工程费用最易突破的部分和环节，从而明确投资控制的重点。4、预测工程风险及可能发生索赔的诱因，制定防范对策，减少向业主索赔的发生。5、协助业主按合同规定的条件，保证如期开工。6、协助业主按合同规定的条件，按期、保质、保量提供应由业主供应的材料和设备。7、认真审核施工组织设计和施工方案，确定合理的工期，避免不必要的赶工费和其它费用；3.2.2、投资事中控制1、认真审核工程变更、设计修改等，并随时进行技术经济合理性的分析。2、按合同规定，认真核实各阶段工程量，控制其预付款，及时对已完合格工程进行计量，审查施工单位工程报验表，核减业主所供材料、设备的价值，签署工程付款凭证。3、严格经济签证，凡涉及经济费用支出的停窝工、用工、使用机械、材料代用等签证，必须先分析清楚原因、责任、由项目总监理工程师签证后方可生效；4、对于井巷隐蔽工程，必须符合定额规定的条件和标准以及原始记录，并经监理工程师现场查验核实，办理完整的签证手续后，方可生效。5、根据施工中围岩变化的实际情况，不断优化设计和巷道支护方式，并及时办理洽商记录、减少投资。6、认真协调业主、设计、施工单位各方的关系，及时解决施工单位提出的问题，不要造成违约和对方索赔的条件。7、严格执行价格信息管理制度，及时掌握国家各主管部门调价的范围和幅度，为投资控制准备依据。8、严格执行投资控制报表制度，分月、季、年向业主上报，及时反映投资动态情况，并以此为依据，与投资计划进行比较，达到分阶段投资控制的目的。9、严把工程决（结）算关，施工单位办理工程决（结）算时，必须持有批准的年度计划安排，工程实物量盘点、施工合同，取费资质等级标准和施工图予算等资料，方可进行工程决（结）算。3.2.3、投资事后控制1、认真审核施工决算，做到内容属实、计算方法正确、数量准确、依据充分。2、公平、合理处理索赔。3、回顾分析项目投资管理和执行情况，并列出该工程最终成本的说明。3.3、投资控制的措施3.3.1、组织措施1、造价监理工程师专门控制投资，各专业监理工程师配合，由项目总监理工程师总负责；2、涉及工程造价的一切文件、报表及各种签证等必须由项目总监理工程师签署意见后方可生效；3.3.2、技术措施1、合理确定工期目标，认真审核施工组织设计和施工方案，避免不必要的赶工费和特殊措施费；2、熟悉设计图纸、设计要求、标底、标书、分析合同价构成因素，明确工程费用最易突破的的部分和环节，从而明确投资控制的重点。3、对设计变更进行技术经济比较、严格控制设计变更。4、优化设计，根据围煤岩情况及时提出调整支护方式及参数的建议，并与各方协商，努力实现。3.3.3、经济措施1、编制总投资分解计划，并在项目实施过程中控制其执行；2、按实际工程量确定各单位工程投资控制目标，及时编制单位工程资金使用计划；3、动态控制投资，及时进行计划和与实际费用的比较分析，发现偏差，找出原因，及时采取纠偏措施；4、监理、施工人员对原设计及施工方案提供优化建议，因建议合理而节约了投资，建议业主对有关单位及人员予以一定的奖励。5、严格对已完成合格部分工程量的计量，控制实际付款不超过投资进度计划。及时签复施工单位提出的问题及配合要求，不造成对方索赔的机会。6、未经监理人员验收合格的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，监理人员拒绝计量和该部分的工作款支付申请。3.3.4、合同措施1、协助业主签订合同，确保合同条款的完整、严密、措辞准确，执行中要做好各种记录，为公正处理各种索赔事项提供依据；2、按合同条款，严格计量，防止早付、超付工程款；3.3.5、费用索赔的处理办法；1、处理费用索赔依据下列内容：、国家有关的法律、法规和工程项目所在地的地方法规；、本工程的施工合同文件；、国家、部门和地方有关的标准、规范和定额；、施工合同履行过程中与索赔事件有关的凭证。2、当承包单位提出费用索赔的理由同时满足以下条件时，项目监理机构予以受理：、索赔事件造成了承包单位直接经济损失；、索赔事件是由于非承包单位的责任发生的；、承包单位已按照施工合同规定的期限和程序提出费用索赔申请表，并附有索赔凭证材料费用索赔申请表应符合附录A8表的格式。3、承包单位向建设单位提出费用索赔，项目监理机构按下列程序处理：、承包单位在施工合同规定的期限内向项目监理机构提出对建设单位的费用索赔意向通知书；、总监理工程师指定专业监理工程收集与索赔有关的资料；、承包单位在承包合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔申请表；、总监理工程师初步审查费用索赔申请表，符合本规定第2条所规定的条件时予以受理；、总监理工程师进行费用索赔审查，并在初步确定一个额度后，与承包单位和建设单位进行协商；、总监理工程师应在施工合同规定的期限内签署费用索赔审批表，或在施工合同规定的期限内发出要求承包单位提交回有关索赔报告的进一步详细资料的通知，待收到承包单位提交的详细资料后，按本条的第(4)、(5)、(6)款的程序进行。费用索赔审批表应符合附录B6表的格式。4、当承包单位的费用索赔要求与工程延期要求相关联时，总监理工程师在作出费用索赔的批准决定时，应与工程延期的批准联系起来，综合作出费用索赔和工程延期的决定。5、承包单位的原因造成建设单位的额外损失，建设单位向承包单位提出费用索赔时，总监理工程师在审查索赔报告后，应公正地与建设单位和承包单位进行协商，并及时作出答复。第四章进度控制4.1、施工进度计划和进度控制的工作内容4.1.1、对工程项目技术周期总目标作分析、论证；4.1.2、审核承包单位编制的工程项目总进度及各阶段计划，并在实施过程中控制其执行，在必要时监督承包单位及时修改调整总进度计划；4.1.3、审核施工单位组织机构、人员配备、机械设备能否满足建设进度需要，提出调整改进意见。审核保证工期、充分利用时间的技术组织措施的可行性、合理性、施工进度与施工方案的协调性和合理性等。4.1.4、编制有关材料、设备的采供计划，材料设备供应商提出的供货计划，并检查督促其执行；4.1.5、在项目实施过程中，对工程进度实行动态管理，进行计划进度与实际进度的比较，发生差异时，分析产生原因，并提出进度调整的措施和方案，并相应调整施工进度计划及设计、材料设备、资金等进度计划。每月末在监理月报中向业主报告。4.1.6、要求各施工单位每月、季、提交各种进度控制报表.4.1.7、根据工程特点和本地施工气候特点编制施工总进度计划。4.1.8、优化设计，减少工序及支护工程量，加快各工序时间。4.1.9、参照国内创水平施工队伍装备，督促施工单位根据情况采用优良装备，如大模板、混凝土集中搅拌站，管道输送泵等，尽量提高单进水平。4.2、进度控制方法4.1.1、进度的事前控制1、充分掌握国家的有关文件和设计、施工单位的有关信息，为进度控制目标的决策提供依据；2、以工期定额、现场实际、施工单位技术条件等为依据，审核施工单位提交的施工组织设计、施工进度计划，是否符合总工期控制目标的要求；3、审核施工进度计划与施工方案是否协调、合理；4、协调业主所供材料、设备的数量及到货的时间；5、协助业主解决好现场开工条件；4.2.2、进度的事中控制1、严格按施工合同的要求进行工程进度检查，审核施工单位每月提交的工程进度报表，检查其实际进度的偏差，如有拖后，及时采取补救措施，如提前查明原因，应调整总进度计划，并及时上报业主；2、严格填写监理日记，逐日如实记录每日形象进度的完成，同时对影响工程进度的内、夕卜、人为因素进行记录；对现场停水、停电等应注明起止时间；3、定期组织现场协会，对专业之间出现的问题及时解决，确保不影响进度；4、及时协调设计、施工单位之间的关系；5、为工程进度款的支付签署进度、计量方面的认证意见，用经济手段控制进度；6、提供合理化建议，大力提倡采用先进技术，加强