中华人民共和国企业清算所得税申报表清算期间：年月日至年月日纳税人名称：纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□金额单位：元（列至角分）类别行次项目金额应纳税所得额计算1资产处置损益（填附表一）2负债清偿损益（填附表二）3清算费用4清算税金及附加5其他所得或支出6清算所得（1+2-3-4+5）7免税收入8不征税收入9其他免税所得10弥补以前年度亏损11应纳税所得额（6-7-8-9-10）应纳所得税额计算12税率（25%）13应纳所得税额（11×12）应补（退）所得税额计算14减（免）企业所得税额15境外应补所得税额16境内外实际应纳所得税额（13-14+15）17以前纳税年度应补（退）所得税额18实际应补（退）所得税额（16+17）纳税人盖章：清算组盖章：经办人签字：申报日期：年月日代理申报中介机构盖章：经办人签字及执业证件号码：代理申报日期：年月日主管税务机关受理专用章：受理人签字：受理日期：年月日附表一：资产处置损益明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）行次项目账面价值（1）计税基础（2）可变现价值或交易价格（3）资产处置损益（4）=（3）-（2）1货币资金2短期投资*3交易性金融资产#4应收票据5应收账款6预付账款7应收利息8应收股利9应收补贴款*10其他应收款11存货12待摊费用*13一年内到期的非流动资产14其他流动资产15可供出售金融资产#16持有至到期投资#17长期应收款#18长期股权投资19长期债权投资*20投资性房地产#21固定资产22在建工程23工程物资24固定资产清理25生物资产#26油气资产#27无形资产28开发支出#29商誉#30长期待摊费用31其他非流动资产32总计经办人签字：纳税人盖章：附表二：负债清偿损益明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）行次项目账面价值（1）计税基础（2）清偿金额（3）负债清偿损益（4）=（2）-（3）1短期借款2交易性金融负债#3应付票据4应付账款5预收账款6应付职工薪酬#7应付工资*8应付福利费*9应交税费10应付利息11应付股利12其他应交款*13其他应付款14预提费用*15一年内到期的非流动负债16其他流动负债17长期借款18应付债券19长期应付款20专项应付款21预计负债#22其他非流动负债23总计经办人签字：纳税人盖章：附表三：剩余财产计算和分配明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）类别行次项目金额剩余财产计算1资产可变现价值或交易价格2清算费用3职工工资4社会保险费用5法定补偿金6清算税金及附加7清算所得税额8以前年度欠税额9其他债务10剩余财产（1－2－…－9）11其中：累计盈余公积12累计未分配利润剩余财产分配股东名称持有清算企业权益性投资比例（%）投资额分配的财产金额其中：确认为股息金额13（1）14（2）15（3）16…17…经办人签字：纳税人盖章：XXXX集团公司第XXX公司清算报告XX市地税局于洪分局：我们于2016年X月XX日对XXXX集团公司第三公司企业清算，该公司对所提供的会计资料及纳税资料的真实性、合法性和完整性等事项负责，我们的责任是按照国家法律法规及其有关政策
规定
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，对该公司的企业清算情况及有关资料的真实性和准确性进行审核鉴证，独立、客观、公正地出具真实、合法的清算报告。在审核清算过程中，我们根据《企业会计
制度
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》等相关法规对该公司提供的凭证、账册，有关会计资料、数据和报表，实施清算、审核鉴证。报告如下：XXXX集团公司第三公司成立于1989年，企业类型为国有，地址是XXXXXXX，负责人XXX，纳税识别号为XXXXXXXXX，经营范围为XXXXXXXXXXXXX。经对该公司提供的凭证、账册、有关会计资料和数据报表的审核，我们确认：资产处置损益0元、负债清偿损益0元、清算费用0元、清算税金及附加0元、其他所得或支出0元、清算所得0元、免税收入0元、不征税收入0元、其他免税所得0元、弥补以前年度亏损0元、应纳税所得额0元。附件：1、中华人民共和国企业清算所得税申报表及其附表2、被审企业基本情况表XXXX集团公司2016年4月26日清算报告书XXXXXXXXXXX集团公司
浙公网安备 33021202002483