风险和机遇确定与应对措施及评价表 2018

XXXX公司环境管理体系--风险和机遇确定与应对措施及评价表年度：2018年度序项目/过程/活动风险和机遇描述风险分析风险评价风险和机遇的应对措施措施评价类别描述严重度发生频率风险等级应对措施 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 责任者评价时间监测频率1重要环境因素：有机废气的排放风险有机废气未按规定处理或未合规排放，污染大气被监管单位处罚，周边居民抱怨。5525高风险1、配置废气处置系统。2、工程部对废气处置系统进行维护；3、废气经处置系统处理后通过排气筒进行有组织排放。4、行政人事部每年委托有资质单位对处理后废气进行监测。行政人事部工程部6/10/18每年委外监测1次厂内设施日常维护有效机遇1.确保尾气收集处理设施运行正常，2.每年监测1次，15米高空达标排放。2重要环境因素：噪声排放风险噪声超标排放，影响周边居民，被监管单位处罚。5420高风险1、对相关设备采取隔音措施。2、工程部对相关设备进行维护。3、行政人事部每年委托有资质单位对厂界噪声进行检测。行政人事部工程部6/10/18每年委外监测1次厂内设施日常维护有效机遇1.每年监测1次；2.产生噪声工位做好隔音措施。3重要环境因素：火灾隐患风险（氩气、气体钢瓶）使用不当造成泄漏或爆炸，泄露会对土地、大气、水源造成污染，火灾隐患、爆炸危及员工生命、加重公司财产损失。5210中风险1.制定相关的管理规定及操作规程；2.配备了专门的仓库、专人管理；3.配备防倾倒装置、消防器材、消防砂、应急物资等；4.建立了应急预案，并演练。5.将该内容加入“7S"检查内容生产部 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 物流部6/10/18每周1次有效机遇人员教育宣导，正确的运输、轻拿轻放4重要环境因素：化学品的泄漏风险化学品使用或储存不当造成泄漏，泄露会对土地、水源造成污染，火灾隐患、化学品灼伤危及员工生命健康、加重公司财产损失。5210中风险1.制定相关的化学品管理 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 ；2.配备了专门的仓库、专人管理；3.配备二次防泄漏装置、消防器材、消防砂、应急物资等；5.建立了应急预案，并演练。6.将该内容加入“7S"检查内容生产部计划物流部6/10/18每周1次有效机遇1.人员教育宣导，2.正确的运输、轻拿轻放。3.配备二次防泄漏装置5重要环境因素：危废的产生风险危险废物未分类收集、未合规处理，污染环境，被监管单位处罚。5525高风险1、相关部门按规定要求对危险废物分类收集，统一移交化学品管理员。2、化学品的废包装物由供应商回收。3、行政人事部与有资质危险废物处理单位签定合同。4、行政人事部对废机油、废有机溶剂、废漆渣、废弃的化学物品等等交有资质处理单位处理。5、行政人事部对危险废物的合规处置进行检查。6、将该内容加入“7S"检查内容计划物流部行政人事部6/10/18定期申请合规处置有效机遇分类收集，合规处置6重要环境因素：火灾隐患风险消防设施维护不当或检查不到位，可能导致消防设施存在的问题不能及时发现和处理，无法保证消防器材的完好和有效，万一发生火灾时，未能及时有效灭火或无法灭火，加重公司财产损失、危及员工生命。5525高风险1.制定消防管理规定；2.行政人事部按规定定期实施消防器材安全检查并进行 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 ；3.各部门安全员对本部门的灭火器和消防栓进行点检；4.其它部门及员工一旦发现消防器材存在异常情况，有责任向行政人事部反馈；5.检查中发现异常情况应及时通知相关权责部门处理；6.按相关规定对消防进行演练。各部门6/10/18每月点检消防器材每年一次消防演习有效机遇制定应急预案，定期演练，确保消防设施有效。7组织及环境确定风险未能确定组织外部和内部因素，导致公司发展质量-环境战略制定偏离，无法实现战略，甚至威胁公司的生存。5210一般风险1.建立识别、评审、监测公司及其环境和导入风险和机遇管控机制。2.以ISO9001:2015/ISO14001 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 换版变更、实施和保持质量-环境管理体系3.由管理者代表牵头实施公司及其环境确定与分析，定期/不定期实施监测、评审。管理者代表6/10/18管理者代表一般每年监测1次，评审有效机遇清晰、完整、准确地确定公司及其环境，有利于公司制定与实现其质量-环境目标和战略方向，赢得公司的发展机遇。8相关方要求1)顾客的需求和期望风险对顾客的需求和期望识别理解不准（包括质量-环保方面），不完整，导致产品未能满足顾客要求，客户投诉，丢失顾客，以及潜在客户。5315中风险1.实施环境管理体系，以确定：产品和服务要求，包括产品环保要求2.实施接单/合同评审机制，确保理解其要求，并将其要求准确传送生产部。3.生产部准确把握顾客要求，并确保生产提供符合客户要求。4.对识别要求以确定是否纳入合规义务。质量部/生产部/销售部6/10/18每年环保检测一次有效机遇提升满足顾客要求能力，取得顾客的认可，在市场竞争中，保持顾客（消费者）发展潜在顾客。环境管理达到客户要求，客户会给更多订单9相关方要求2)外部供方的需求和期望包括服务方风险未能理解外部供方要求（包括环保），未建立稳定、合格的供方及其绩效监测，导致供应断链，提供过程、产品不符合要求。影响公司满足顾客要求。313低风险1.建立实施外部供方提供过程、产品符合环境要求，2.通过评审、选择、绩效监测与再评价外部供方，建立稳定的合作共赢伙伴，确保外部供方提供过程、产品和服务能满足向顾客稳定持续提供产品和服务要求和能力。3.对识别要求以确定是否纳入合规义务。市场部采购部6/10/18市场部一般每年监测1次，评审有效机遇公司有稳定、合作良好的外部供方，减少或降低满足顾客要求的风险，赢得市场、顾客。10相关方要求3)立法、主管、监管部门要求风险未明确与公司经营、环境控制活动的有关应履行的合规义务及其更新，监管要求及变化，导致未能准确确定合规义务，未能满足监管要求并受查处、处罚，公司形象受损。5210中风险1.建立良好的外部沟通机制，确保明确立法、主管与监管要求、流程以及动态变化。识别确定公司的合规义务。2.履行合规义务，接受监管，依法经营、诚信管理者代表6/10/18管理者代表一般每年监测1次，评审有效机遇确定合规义务、监管，公司依法经营.11相关方要求4)认证机构风险未能确定认证机构要求，导致认证严重不符合及使用其标志不符合，受到处罚，影响公司形象。339中风险1.建立良好沟通，准确确定认证机构要求。2.确保环境管理体系有效实施，确保证书正确使用。管理者代表质量部6/10/18管理者代表一般每年监测1次，评审有效机遇通过认证及体系有效运行，证实符合认证标准，给顾客以理解和信任。12相关方要求5)周边社区、单位的需求和期望风险未理解、识别确定其要求，未将要求确定合规义务，导致报怨、投诉。339中风险1.建立并实施沟通交流程序，以确定其要求，确保对其反馈及时回应（环境要求）。管理者代表6/10/18管理者代表一般每年监测1次，评审有效机遇充分确定其要求并满足，友好相处。13相关方要求6)员工要求风险未按照劳动法规处理劳资关系，能提供适宜的运行环境，员工不尽心尽责，导致提供产品和服务不合格或环境控制的风险增大。339中风险1.建立企业共同价值观、企业文化，遵守劳动法规，提供和谐、宽松的工作环境，确保员工满意2.建立行政人事管理程序，提供培训提升员工意识及能力，实施绩效考评及激励机制。行政人事部6/10/18行政人事部一般每年监测1次，评审有效机遇全员参与，员工为实现公司目标做出贡献，确保公司提供产品和服务的要求和能力，增加竞争力。14相关方要求/供应商、客户8)部分客户对产品有绿色物质要求、对采购供应商环保要求风险产品绿色环保/禁用物质达不到客户方要求,无法及时出货导致客户索赔;或已出口产品受到客户方监管部门的严重处罚或遭受客户索赔.供应商/原材料不满足绿色环保/禁用物质要求导致产品的环保要求不符合，成本增加等4312中风险1．加强与供应商、客户的沟通，必要时签订关环保协议。2.根据客户要求，将相关的环保要求转化采购要求，对供应商管理。3.必要时进行委外的环保物质的检测或要求供应商提供相应的材质证明报告。4．在设计过程考虑生命周期观点的应用，考虑使用符合要求的材料及工艺等。销售部开发部6/10/18管理者代表一般每年监测1次，评审有效机遇控制产品生命周期结束后对环境的影响;提升企业竟争力;选择符合绿色环保/禁用物质的供应商长期合作加低风险、降低违反客户环保要求的风险、可能增加订单15相关方要求9)所有者/股东风险未识别确定其要求，导致其报怨和行使权利干预、撤资。导致运营资金链出现问题。339中风险1.按照公司法执行，做好沟通。管理者代表6/10/18管理者代表一般每年监测1次，评审有效机遇理解确定其要求并确保满足，确保运营资金。16人的因素风险关键岗位人员流失；EMS的策划和控制人员的（环境）能力、意识达不到要求，导致影响企业经营发展与战略的实现。4312中风险1.建立企业共同价值观、企业文化，遵守劳动法规，提供和谐、宽松的工作环境，关注并确保员工的需求和期望。2.建立人力资源管理过程，提供培训提升员工意识及能力，实施绩效考评及激励机制。行政人事部6/10/18行政人事部每月监测1次，评审有效机遇公司经营较好，立足以人为本文化，确保从业者收益，能吸引就业人员与人才。17基础设施/过程运行环境风险潜在的基础设施、过程环境不满足环境控制要求，意外故障，设备损坏，设备性能不满足要求，严重影响生产提供与环境因素控制。339中风险1.建立基础设施/过程运行环境控制。适当更新先进设备。2.公司不断更新自动化设施、设备，保证质量-环保，控制好基础设施/过程运行环境的提供、维护、更新，以及故障检修和应急措施。生产部6/10/18生产部每月监测1次，评审有效机遇先进、完备、良好的基础设施和工作环境，确保生产和服务提供稳定符合要求，效率提高，增加市场竞争力。18运行控制1)运行策划风险未确定产品要求或过程控制的潜在的有关环保符合性的不利影响，导致运行失效。4312中风险1.建立并实施过程运行策划，确保过程运行有效控制。各部门6/10/18管理者代表一般每年监测1次，评审有效机遇导入先进运行策划和控制管理，确保运行策划和控制有效，提高竞争力。19运行控制2)产品和服务要求的运行控制风险开发市场、客户或者接受客户订单过程，对顾客与产品要求（包括质量-环保的）的理解不清晰或判断失误。导致客户投诉或客户丢失。428中风险1.建立产品和服务要求的控制，包括关系重大的应急措施管控。2.确保在接单/合同中的产品和服务要求的理解、评审，以及关系重大时建立应急措施（如产品撤回程序及预案）。市场部销售部6/10/18市场部持续监测、评审有效机遇建立产品要求过程运行准则并实施，确保产品满足顾客的质量-环保要求，稳定客户，获得潜在客户。20运行控制3)外部提供过程、产品和服务控制风险潜在的原材料环保不符合要求，或未准时交付，或者供应链中断，影响公司向顾客稳定提供环保符合要求的产品。4312中风险1.建立实施外部供方提供过程、产品和服务控制2.通过评审、选择、绩效监测与再评价外部供方，建立稳定的合作共赢伙伴。3.建立并实对外部供方控制及其输出结果控制，确定必要的验证或其他活动以确保符合要求。4.确定原材料特性并在采购信息明确及批准。采购部质量部6/10/18市场部持续监测、评审有效机遇建立并实施外部提供过程、产品和服务控制，保障公司稳定的向顾客提供符合环保要求的产品，赢得顾客信任。22绩效、治理方面风险潜在的不科学决策，导致目标和战略不能达成；缺少绩效监控，导致盲目，寻找不到改进机会。428中风险1.建立并实施绩效监测、分析评价，以及内部审核、管理评审、持续改进机制。2.通过对绩效目标实施监测、分析、评价，知己知彼，寻找改进，并利用信息和数据实施决策。最高管理者各部门6/10/18最高管理者有效机遇设定绩效目标、监测、分析评价，利用信息和数据实施决策、改进。赢得市场与客户，迎来发展机会。23生产地址搬迁风险1.厂址变更周围相关方及管辖区域政府对接人员变更。2.新厂址未进行环评验收；3.厂址变更，新的环境因素产生。5525高风险1.重新识别周围相关方及政府要求。2.新厂申请环评验收；3.重新对新厂的或环节进行环境因素的识别；4.生产环境提前做好规划，做到搬厂工作定点定位，将影响环境的因素降到最低。行政人事部各部门6/10/18行政人事部各部门有效机遇24其它风险政府环保、消防、安全生产等检查异常，被强制要求停产。339中风险制定专门的环保、消防、安全生产管理体系，并定期监督稽核，不符合要求及时改正以确保各项工作符合环保、消防、安全生产要求。行政人事部各部门6/10/18行政人事部各部门有效机遇依国家环保、消防、安全生产的标准要求不断更新维护企业内部的环保、消防、安全生产的工作要求，有利于企业内部各部门人员的意识转变及关注度。备注：风险等级=严重度X发生频率批准：制定：&"宋体,加粗"&10FMNO：FM0901-02REV:A&"宋体,加粗"&10第&P页/共&N页&"宋体,加粗"&10保存期限：3年