网络安全检查表模板

.实用文档..附件1XXXXXXX网络平安检查表一、部门根本情况部门〔单位〕名称分管网络平安工作的领导〔如副厅长〕姓名：职务：网络平安管理机构〔如办公室〕名称：负责人：职务：联系人：办公：移动：网络平安专职工作处室〔如信息中心、网络平安科等〕名称：负责人：办公：移动：网络平安从业人员本单位网络平安从业人员总数：，其中有网络平安从业资格的人员数量：网络平安从业人员缺口：二、信息系统根本情况信息系统情况信息系统总数：网络连接情况可以通过互联网访问的系统数量：不能通过互联网访问的系统数量：面向社会公众提供效劳的系统数量：本年度经过平安测评的系统数量：互联网接入情况互联网接入口总数：□接入中国联通接入口数量：接入带宽：MB□接入中国电信接入口数量：接入带宽：MB□其他：中国移动接入口数量：1接入带宽：8MB系统等级保护情况第一级：个第二级：个第三级：个已开展年度测评个测评通过率第四级：个已开展年度测评个测评通过率第五级：个已开展年度测评个测评通过率未定级：个三、网络平安日常管理情况人员管理岗位网络平安责任 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ：□已建立□未建立重点岗位人员平安保密 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 ：□全部签订□局部签订□均未签订人员离岗离职平安管理规定：□已制定□未制定外部人员访问机房等重要区域审批制度：□已建立□未建立资产管理资产 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ：□已建立□未建立设备维修维护和报废管理：□已建立管理制度，且记录完整□已建立管理制度，但记录不完整□未建立管理制度网络平安规划规划制定情况〔单项选择〕：□制定了部门〔单位〕的网络平安规划□在部门〔单位〕总体开展规划中涵盖了网络平安规划□无四、网络平安防护情况网络边界平安防护网络平安防护设备部署〔可多项选择〕□防火墙□入侵检测设备□平安审计设备□防病毒网关□抗拒绝效劳攻击设备□其他：设备平安策略配置：□使用默认配置□根据需要配置网络访问日志：□留存日志□未留存日志无线网络平安防护本单位使用无线路由器数量：无线路由器用途：□访问互联网：个□访问业务/办公网络：个平安防护策略〔可多项选择〕：□采取身份鉴别措施□采取地址过滤措施□未设置平安防护策略无线路由器使用默认管理地址情况：□存在□不存在无线路由器使用默认管理口令情况：□存在□不存在网站平安防护门户网站域名：门户网站IP地址：本单位及其内设机构具有独立域名的网站域名：〔可另附页〕网页防篡改措施：□采取□未采取漏洞扫描：□定期，周期□不定期□未进行信息发布管理：□已建立审核制度，且记录完整□已建立审核制度，但记录不完整□未建立审核制度运维方式：□自行运维□委托第三方运维域名解析系统情况：□自行建设□委托第三方：电子邮件平安防护建设方式：□自行建设□使用第三方效劳邮件效劳提供商账户数量：个注册管理：□须经审批□任意注册口令管理：□使用技术措施控制口令强度□没有采取技术措施控制口令强度平安防护：〔可多项选择〕□采取病毒木马防护措施□部署防火墙、入侵检测等设备□采取反垃圾邮件措施□其他：终端计算机平安防护管理方式□集中统一管理〔可多项选择〕□ 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 软硬件安装□统一补丁升级□统一病毒防护□统一平安审计□对移动存储介质接入实施控制□统一身份管理□分散管理接入互联网平安控制措施：□有控制措施〔如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等〕□无控制措施接入办公系统平安控制措施：□有控制措施〔如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等〕□无控制措施移动存储介质平安防护管理方式：□集中管理，统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁□未采取集中管理方式信息销毁：□已配备信息消除和销毁设备□未配备信息消除和销毁设备重要漏洞修复情况重大漏洞处置率：处置平均时长：五、网络平安应急工作情况应急预案□已制定本年度修订情况：□修订□未修订□未制定应急演练□本年度已开展，演练时间：□本年度未开展灾难备份数据备份□采取备份措施，备份周期：□实时，□日，□周，□月，□不定期□未采取备份措施系统备份采取实时备份措施的系统数量：未采取实时备份措施的系统数量：应急技术队伍□本部门所属□外部效劳机构□无六、网络平安教育培训情况培训次数本年度开展网络平安教育培训的次数：培训人数本年度参加网络平安教育培训的人数：占本部门总人数的比例：%七、信息技术产品使用情况效劳器总台数：0品牌情况：国内品牌台数：，其中，使用国产CPU的台数：国外品牌台数：操作系统情况：使用国产操作系统的台数：使用国外操作系统的台数：终端计算机〔含笔记本〕总台数：23品牌情况：国内品牌台数：23，其中，使用国产CPU的台数：国外品牌台数：操作系统情况：使用国产操作系统的台数：0使用国外操作系统的台数：23其中，使用WindowsXP的台数：23安装国产文字处理软件的终端计算机台数：23安装国产防病毒软件的终端计算机台数：23路由器总台数：品牌情况：国内品牌台数：国外品牌台数：交换机总台数：2品牌情况：国内品牌台数：国外品牌台数：2存储设备总台数：0品牌情况：国内品牌台数：国外品牌台数：数据库管理系统总套数：0品牌情况：国内品牌台数：国外品牌台数：邮件系统总数：品牌：数量：品牌：数量：负载均衡设备总数：品牌：数量：品牌：数量：防火墙总数：品牌：数量：品牌：数量：入侵检测设备〔入侵防御〕总数：品牌：数量：品牌：数量：平安审计设备总数：品牌：数量：品牌：数量：八、网络平安经费预算投入情况经费保障上一年度网络平安预算：万元，实际到位情况：万元本年度信息化建设总预算〔含网络平安预算〕：万元，其中网络平安预算：万元九、本年度技术检测及网络平安事件情况技术检测情况渗透测试进行渗透测试的系统数量：其中，可以成功控制的系统数量：恶意代码本表所称恶意代码，是指病毒木马等具有避开平安保护措施、窃取他人信息、损害他人计算机及信息系统资源、对他人计算机及信息系统实施远程控制等功能的代码或程序。检测进行病毒木马等恶意代码检测的效劳器台数：其中，存在恶意代码的效劳器台数：进行病毒木马等恶意代码检测的终端计算机台数：其中，存在恶意代码的终端计算机台数：平安漏洞检测结果进行漏洞扫描的效劳器台数：其中，存在高风险漏洞本表所称高风险漏洞，是指计算机硬件、软件或信息系统中存在的严重平安缺陷，利用这些缺陷可完全控制或局部控制计算机及信息系统，对计算机及信息系统实施攻击、破坏、信息窃取等行为。的效劳器台数：进行漏洞扫描的终端计算机台数：其中，存在高风险漏洞的终端计算机台数：网络平安事件情况门户网站受攻击情况平安防护设备检测到的门户网站受攻击次数：网页被篡改情况门户网站网页被篡改〔含内嵌恶意代码〕次数：十、信息技术外包效劳机构情况〔包括参与技术检测的外部专业机构〕外包效劳机构1机构名称机构性质□国有单位□民营企业□外资企业效劳内容□系统集成□系统运维□风险评估□平安检测□平安加固□应急支持□数据存储□灾难备份□其他：网络平安 保密协议 保密协议下载保密协议 下载员工保密协议书下载软件公司保密协议下载财务部保密协议范本 □已签订□未签订信息平安管理体系认证情况□已通过认证认证机构：□未通过认证外包效劳机构2机构名称机构性质□国有单位□民营企业□外资企业效劳内容□系统集成□系统运维□风险评估□平安检测□平安加固□应急支持□数据存储□灾难备份□其他：网络平安保密协议□已签订□未签订信息平安管理体系认证情况□已通过认证认证机构：□未通过认证〔如有2个以上外包机构，每个机构均应填写，可另附页〕