卖场门店商品收货流程预约/送货投单审单卸货退/换货验货录入（打印未生效入库单）负责人实施部门供应商供应商供应商供应商收货文员收货部收货文收货部收货文员收货部收货员收货部电脑员电脑部过程描述及注意事项供应商提前24小时电话预约送货；送货到收货部后于收货口投单处投单收货文员立即对订单进行审核，并审核订单是否符合
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。卸货时注意区分三区：1、已收货区；2、正在收货区；3、卸货区；在收货前先进行退/换货1、将货物拉到正确的区域内，由一名收货员单独验货；2、、检查商品质量是否符合我司进货要求；3、、商品符合质量后，凭订单与供应商送货单双方进行100%数量的确认（对于非标准箱，必须全部打开，100%验货；对于标准箱，五件以下开箱抽查一件，五件以上不得少于两件开箱检查,贵重商品按贵重商品收货流程执行，生鲜整件固定重量的商品，标准箱抽查30%称净重，非标准箱100%称重净重）；签名并注明日期，防损员签名；4、水产、鲜肉、冷冻冷藏品、蔬果类等商品收货时，可根据商品的具体特性，调整为两名收货员，在称重或点数时双方共同确认并签名，同时生鲜区主管或员工教练对所收的商品品质进行确认。5、责任归属：收货完成后，如出现收货数量错误和质量问
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的现象，责任人是验货人（生鲜商品品质由生鲜区主管或员工教练负责）。A、收货完成后，一张单号如出现2个以上（含2个）数量和质量问题，追究验货人责任的同时，追究抽查人的责任；B、防损部对收货流程进行全面的监督，如收货部未按流程操作，导致收货错误，追究分店防损部的责任；6、收货员验收后的单不能再交到供应商的手里，须直接交给电脑员；电脑员核对签名的权限，并凭有收货员和防损员的签名的收货订单，按实收数量录入电脑系统，确保所录入的商品价格、数量无误；打印未生效入库单。收货文员对未生效入库单进行审核，审核无误后交另一名收货员凭未生效入库单进行抽查，抽查要求：1、每张入库单抽查量必须达到30%；抽查收货员收货部2、重点抽查进货金额较大、数量较多的单品。(如果一张单号单品不足于5个品种时,必须100%抽查)；3、抽查后无误的于所抽查的单品明细上打“√”；4、商品数量有异的立即通知收货主管进行确认。收货主管进行审核，确认，在入库单上签名。收货主管审核收货主管收货部要求：1、收货主管确认该订单货是否送到；2、审核收货员抽查工作是否符合要求。3、审核未生效入库单数量录入是否正确。1、防损员对收货的过程进行监督；2、如果收货过程未按照流程执行（包括收货主管未审核防损员审核防损员防损部直接签名），防损员可拒绝签名；3、如果防损员怀疑收货的数量或质量有问题的，可由防损员进行复查,确认无误后执行签名程序。1、电脑员审单，生成有效入库单。要求收货后一小时内必须完成系统入库确认。(生鲜入库单必须在当天录入完成)；2、入库单在当天11:00、16：00、19：00由收货文员上交财务部,(生鲜区早市收货入库单于第二天11：00上交财务部),入库单一式三联，财务（第一、三联，白色、黄色）、供应商（第二联，红色）；入库单的“财入库务二联”和“供应商联”都必须同时盖上各分收货文员收货部店的“收货专用章”，“收货专用章”由收货主管负责保管及盖印，收货单的流转由收货文员负责跟进及有效性审核。同时，收货文员必须对每天的收货单进行登记，登记内容包括送货日期、供应商编号及名称、入库单单号、收货员姓名等；3、收货专用章的管理：“收货专用章”严格执行专人
管理制度
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，A、B、C章对应专人，“收货专用章”必须使用独立的抽屉保管且加锁。财务确认财务人员财务部财务部审核确认入库单情况
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