ThefinaleditionwasrevisedonDecember14th,2020.市国土资源局廉政风险防范管理工作流程市国土资源局廉政风险防范管理工作流程阶段工作内容工作要求宣传发动阶段3月10日-4月5日1、召开会议，学习传达市纪委、监察局关于开展廉政风范防范管理工作的意见做好会议
记录
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、影响资料等的收集存档，并及时上报实施
方案
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和活动信息。2、成立领导小组及办公室，明确工作职责、工作制度。3、按照市纪委、监察局关于开展廉政风范防范管理工作的意见的要求，结合本单位实际，研究制定本单位的廉政风范防范管理工作方案，明确工作目标、实施范围、主要内容、
方法
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步骤和工作要求。4、进行动员和学习培训。通过召开干部职工动员培训大会，统一思想，提高认识，教育引导领导干部和全体干部积极参与到廉政风范防范管理工作当中。5、开展查找廉政风险教育。通过学习违法违纪案例、开展反腐倡廉主题教育、举办专题讲座、参观教育基地等方式，帮助干部充分认识到廉政风险随时在身边存在，引导大家牢固树立风险意识，自觉做好廉政风险的查找工作。6、总结第一阶段的工作，做好第二阶段查找风险点的准备。排查廉政风险阶段4月5日—10日1、梳理职权。各单位、科室要对照各自的
岗位职责
总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责
和承担的业务工作，明细行政权力运行程序，完成岗位任务的工作流程。对工作流程中涉及到的干部和人员，要进一步明晰职责职权，重点围绕管人、管钱、管物、管事和管工程、管项目等相关环节，明确具体权力责任。编制职权目录、按照业务类别制定权力运行流程图，并及时上报。2、查找廉政风险点。分普通岗位、中层岗位、领导岗位三个层面，通过个人自查、相互评查、集体排查的方式，围绕思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等方面存在的问题、漏洞查找风险点。对照主要职责，围绕权力运行关键环节，深入排查影响权力正确行使的廉政风险事项，重点围绕工作态度认真查找思想道德风险，围绕单位管理认真查找制度机制风险，围绕工作岗位认真查找岗位职责风险。在本单位公示廉政风险，接受群众监督。要认真仔细的排查廉政风险并建立台账，各单位、各岗位人员在自市国土资源局廉政风险防范管理工作流程阶段工作内容工作要求3、制定廉政风险等级
标准
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。结合实际，制定本单位的廉政风险等级标准，作为评定风险岗位和风险等级的依据。评风险等级的基础上，填写《岗位廉政风险点我防范承诺表》，各单位审核确认后，在公示栏进行公示，并及时上报。4、确定风险等级。对查找出的风险点进行梳理、分类、汇总，依照制定的风险等级标准进行风险等级评定。各单位、各岗位人员先自评风险等级，填写《岗位廉政风险排查和自我防范承诺表》，报所在党支部研究确定，并报局廉政风险防范管理领导小组办公室备案。5、总结第二阶段工作，做好第三阶段制定防范措施的准备。制定防范措施阶段4月10日—25日1、在深入查找风险点的基础上，按照前期预防、中期监控、后期处置三道防线的要求制定防控措施，制定有针对性的防范措施，做到廉政风险清楚、岗位职责明确、防范措施得力。要设立廉政风险举报信箱，公开举报电话，开展述职述廉、民主测评等活动。并将制定的岗位风险防范措施，梳理的岗位职责进行归纳总结上报。2、普通岗位风险的防范措施，报所在科室或党支部备案；中层岗位风险的防范措施报所在党支部备案；领导岗位风险的防范措施要报局廉政风险防范管理工作领导小组备案。3、总结第三阶段的工作，做好第四阶段运行监督机制建设的准备。市国土资源局廉政风险防范管理工作流程阶段工作内容工作要求运行监督阶段4月25日—5月31日1、逐级开展廉政谈话。党支部书记与班子成员、班子成员与科室负责人、科室负责人与职工分别进行廉政谈话。针对谈话对象职责和岗位风险提出明确要求，并做好谈话记录。按照要求开展逐级廉政谈话，做好谈话记录。加强廉政风险的管理，建立分级管理、动态管理、和公示公开等相关的制度建设。并将完善的相关制度进行上报。2、分级管理。根据权力运行的风险内容和不同等级，实行分级管理、分级负责。对廉政风险等级较高的权力，在分管领导直接管理的基础上，由局主要领导负责；对廉政风险等级一般的权力，在单位（科室）负责人直接管理的基础上，由分管领导负责；对廉政风险较低的权力，由单位（科室）负责人直接管理和负责。针对不同岗位、不同时期工作重点以及群众信访投诉情况，加强教育管理，开展廉政谈话，及时采取防范措施，发现问题，及时纠正，化解风险。3、动态管理。建立和完善廉政风险档案库，根据职能变化、人事变动和预警处置等情况，适时修订和完善风险档案库，适时对风险点等级进行调整。结合管理中发现的新的廉政风险点，及时调整修正廉政风险内容和防控措施。严格落实“诫勉谈话”、“函询”、“行政问责”等制度。做到凡事有人负责、有章可循、有据可查、有人监督，不让苗头性倾向性问题演变为违纪问题，实现“没有问题早防范，有了问题早发现，一般问题早纠正，严重问题早查处”，有效防控廉政风险。4、建立风险点公示制度，对单位、科室的主要职能、查找的廉政风险点及其制定的防范措施，以文字形式，通过公告栏、内外网等多种形式向全社会进行公示，接受内外监督；自查考核修正阶段6月1日—15日1、按照廉政风险防范管理的工作要求，通过自查、上级检查和社会评议等方法，对廉政风险防范管理工作情况进行评估，并将评估结果纳入局系统党风廉政建设责任制检查考评体系。撰写自查报告，归类档案资料，迎接市领导小组检查。2、对廉政风险防范管理工作进行自查，形成专题报告，并报局廉政风险防范管理领导小组办公室备案。附3岗位廉政风险点自我防范承诺表单位（盖章）：年月日岗位名称风险等级风险负责人级别政治面貌年龄×岗位职责岗位廉政风险点自我防范承诺承诺人签名：注：此表正反面打印，一式四份，一份公示，一份本单位存档，两份盖章后于3月25日前报局廉政风险防范管理工作领导小组办公室。附4岗位廉政风险防范管理工作统计表单位（盖章）：年月日廉政风险排查情况等级风险点个数（个）一级科级岗位中层岗位其他岗位合计二级科级岗位中层岗位其他岗位合计三级科级岗位中层岗位其他岗位合计健全制度情况新建制度数完善制度数注：此表和各个风险岗位的具体防范措施于4月25日前报局廉政风险防范管理工作领导小组办公室。附件5:市国土资源局廉政谈话记录表单位（盖章）：年月日谈话人被谈话人谈话时间谈话地点谈话纪要谈话人签字：完善整改措施被谈话人签字：注：此表在廉政谈话阶段使用，各单位要认真做好记录备查。
浙公网安备 33021202002483