物供中心材料入库及账目
管理制度
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一、管理要求：1、账本、到货
记录
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本、入库单等单据要书写
规范
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，账本要编码并盖章，不得随意损坏帐页，账面书写干净，不能有涂改。2、
计划
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员负责开据办理入库单，保管员将入库单号填写在到货记录本“入库单号”栏中。是暂估的入库单，托收回来办理完毕后计划员在入库单号上盖上个人私章，代表本笔托收已办理。3、保管员将入库单下账后在账本摘要栏上填写清楚入库单号，方便后期查找。计划员将入库单交保管员后要确认其下账。4、收到条的办理保管员是第一责任人，保管员打收到条时要在到货记录本上登记收到条号，并写清数量。计划员要同时有一本个人登记的到货记录，接到保管员收到条后在自己的到货记录上同时记录，每月底对账。5.物资到矿，计划员、保管员要到现场验货，物资验收合格后，保管员、计划员、货主在到货记录上签字确认。自购物资到货
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
交给保管员时，没有写清楚供货商全称或标清楚自购和代储，保管员可以拒收。计划员有事不能到现场的，两日内补签到货记录。6.保管员要做到账卡物相符，不得私自借料、存料，欺上瞒下，人为造成盘库困难。7.入库单办理要结合当月计划申报数量、收到条数量，不得出现大额数量集中开单，原则上按照到货记录一批物资一入库单。收到条办理要结合入库单数量、计划申报数量，非特殊情况物资用完后方可办理收到条。若出现需冲回再拆分重开入库单的情况，要报科里做备查登记，方可再开。入库单、收到条原则上不得私自冲红或更换，出现办理错误或应供应商要求，需要冲掉、更换的，需经科长签字同意后方可办理。办理时要经计划员、科共同确认到货登记本票号做相应更改后方可盖章。8、保管员、计划员一方保存的单据出现丢失，其他方不得私自补单。要报科里查明原因做登记后方可补单。9、其它填写项按到货记录本注明的相关人员填写。二、考核：1、计划员、保管员各司其职，各自负责的填写项个人填写，帐页缺页一次罚50元，涂抹一处罚10元。2、保管员代替计划员开入库单或代填写入库单号一次处罚10元。计划员不填入库单号一次处罚10元。托收办理完毕不加盖私章一次处罚10元。3、保管员接到入库单忘记下账或下错账一次处罚20元。账本不按要求填写入库单号一次处罚10元。4、保管员收到条打好要填写清楚收到条号，填写错误或不填的发现一次处罚20元。5、物资到矿，计划员、保管员要到现场验货，不到现场验货一次处罚30元。保管员、计划员、货主在到货记录上签字确认，缺一方签字保管员罚10元，计划员罚10元。6.保管员管理物资账卡物不相符，私自借料、存料，欺上瞒下，发现一次处罚50元。对于屡教不改者，调离工作岗位。7.入库单办理错误需要冲账、更换一次处罚责任计划员20元，收到条办理错误一次处罚责任保管员20元。8、保管员、计划员一方保存的单据出现丢失，其他方私自配合补单，发现一次处罚50元。
浙公网安备 33021202002483