风险分级管控和隐患排查治理体系执法检查一、《工贸企业安全生产标准化建设实施指南》8.隐患排查9.危险源监控二、危险化学品从业单位安全标准化通用
规范
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》（AQ3013-2008）5.2、风险管理；5.10、检查与自评；二、《中央关于推进安全生产领域改革发展的意见》第二十一条强化企业预防措施：企业要定期开展风险评估和危害辨识，建立分级管控
制度
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，制定落实安全操作规程；树立隐患就是事故的观念，建立健全隐患排查治理制度。“两体系”渊源“两体系”：风险分级管控体系和隐患排查治理体系。“两体系”建设标准层级分为：体系通则、体系细则和实施指南。一、风险分级管控主要内容：1、建立风险分级管控制度；2、风险点确定（设施场所、作业活动）；3、风险点排查；4、危险源辨识；5、风险评价（风险矩阵、作业条件危险、风险程度分析法等）；6、风险管控措施；7、风险分级管控；8、形成风险分级管控清单。二、隐患排查治理主要内容：1、建立隐患排查治理制度；2、编制排查项目清单（现场类、管理类）；3、确定排查项目；4、组织实施（排查类型、排查要求、组织级别等）；5、隐患治理（一般隐患、重大隐患）；6、治理验收。“两体系”建设重点内容一、风险管控体系变化：1、原260号令“高危生产经营单位应当定期进行安全生产风险评估”；2、260号令（修改）“生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示”；3、省条例：“生产经营单位应当建立安全生产风险分级管控制度，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，对风险点进行公告警示，并采取相应的风险管控措施，实现风险的动态管理。”二、隐患排查治理体系变化：1、隐患排查治理体系是风险管控体系的深化（排查涵盖所有风险点）；2、编制排查项目清单：企业应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础
安全管理
企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理
要求，编制包含全部应该排查的项目清单；3、隐患排查治理体系更深入、更具体（排查项目、排查类型、排查要求、组织级别、排查周期、治理要求等）。“两体系”内容变化“两体系”执法依据风险管控执法依据风险管控规定解析“风险管控”规定解析“隐患排查”执法依据1、制度内容是否符合体系通则和细则要求；2、制度是否符合企业实际。可能存在问
题
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：未建立风险分级管控制度；制度内容不全面、操作性差；制度内容与企业实际不符；制度未以企业正式文件下发。执法检查内容1、企业是否按照体系建设要求进行风险点、危险有害因素辨识；2、风险排查要突出重点，重点危险部位不得遗漏。可能问题：未进行风险排查；风险排查不全面。执法检查内容1、管控措施必须有针对性，不得仅使用遵守规章制度、操作规程等笼统描述；2、措施的落实包括：资金投入、教育培训、设备维护、环境改善、作业规范、防护到位、应急有效等措施。可能问题：管控措施不具体，不全面；管控措施未落实到位。执法检查内容1、管控层级：1、2级风险点是厂级；3级风险点是车间；4级是班组和岗位。2、操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。可能问题：未按规定明确风险点的管控层级；风险点管控层级确定的不准确。执法检查内容检查重点：1、公告内容（主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施、应急措施等）；2、公告位置；3、公告效果。可能问题：未按规定进行风险公告。执法检查内容1、突出存在较大安全风险的岗位（文件要求存在安全风险的岗位均需设置，数量太多）；2、告知卡内容要合理有效。可能问题：未按规定设置风险告知卡；告知卡内容不全面，缺乏针对性。执法检查内容1、制度主要包括：有没有制度；制度内容全面（排查频次、责任分工、重大事故隐患判定标准、治理程序和要求等内容，参考总局16号令）；2、编制与风险点、管控级别一致的隐患排查项目清单（生产现场类、基础管理类），参考《生产安全事故隐患排查治理体系通则》。3、未开展隐患排查，省177号令有明确处理规定。4、记录的真实性、是否形成闭环。内容来源：《安全生产法》、省177号令、总局16号令、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》等。执法检查内容1、隐患分为：能够立即整改的、暂时无法整改的（城市规划或者生产技术、工艺、设计等原因难以立即排除的）（177号令）。2、重点在落实。内容来源：《安全生产法》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》、《山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法》。可能问题：未及时治理安全隐患；暂时无法整改事故隐患无防范措施或防范措施落实不到位。执法检查内容1、重大事故隐患的定义（指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患）。2、
方案
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内容参照总局16号令第15条。内容来源：《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（总局16号令）。执法检查内容内容来源：《山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法》。执法检查内容法律后果法律后果法律后果法律后果法律后果法律后果法律后果法律后果《安全生产法》第九十九条生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除;生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。强调说明谢谢大家！
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