监理规划附件1：国网监理程序流程

监理规划附件1：国网监理程序流程监理工作策划管理流程业主项目部监理项目部施工项目部过程描述开始1.成立监理项目部，并书面通知建设管理单位备案；配置监理设施2.编制项目管理实施规划，上报监理项目部审查资料归档3.审核项目管理实施规划资料归档4.是否符合要求5.审批项目管理实施规划6.编制监理规划，报业主项目部审批7.审批监理规划8.整理交底材料，组织监理人员交底、培训9.督促检查策划文件的执行结束否是流程开始依据监理 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ，成立监理项目部，任命总监理工程师和监理人员，并书面通知建设管理单位备案；配置必要的监理设施。施工项目部根据工程情况编制项目管理实施规划，上报监理项目部审查。审核施工项目部相关策划文件，填写文件审查记录表。审核项目管理规划是否符合要求。若符合报业主审批。根据业主策划文件和审批合格的施工策划文件，编制监理策划文件，报业主审批。审批监理规划总监理工程师及时组织对项目部人员进行策划文件培训和交底。监理项目部按照批准的工作策划开展工程管理工作，根据有关标准、规程、 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 及实际情况，进行必要的补充、修改，并执行原审批程序后实施。流程结束编制依据：《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》、《建设工程监理范围》、（GB/T50319—2013)1.监理工作策划管理流程2.工程进度 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 管理流程工程进度计划管理流程业主项目部监理项目部施工项目部过程描述开始1.根据业主提供的项目进度实施计划督促施工项目部编制施工进度计划2.编制施工进度计划报监理审查6.组织实施7.1检查进度实施，分析进度偏差，及时分析存在影响进度的因素，定期向监理汇报7.2检查进度实施，分析进度偏差，定期向业主汇报3.审核施工进度计划7.3检查进度实施4.是否符合要求5.审批施工进度计划否是否是否10.根据实际情况对项目进度计划提出调整计划报审或变更工期报审12.是否符合进度要求14.进入下一阶段进度报审、实施、检查，直至工程结束13.批准调整进度计划或变更工期9.督促施工项目部及时纠正偏差11.审查施工项目部提出的调整计划或变更工期申请结束7.检查进度实施8.进度是否满意要求是流程开始1.根据业主提供的项目进度实施计划督促施工项目部编制施工进度计划。2.施工项目部依据业主项目部提供的项目进度实施计划配备资源，编制施工进度计划报监理审查。3.监理项目部审核施工项目部报审的进度计划等。4.符合要求后报业主项目部按有关程序审批施工进度计划。5.业主项目部审批施工进度计划。6.施工项目部按照批准的施工进度计划组织实施。7.施工、监理、业主项目部在工程实施过程中检查工程进展，分析进度偏差，并定期按照流程汇报。8.审核进度是否满足要求。9.进度满足要求时，进入下一阶段进度报审、实施、检查，直至工程结束，否则监理项目部督促施工项目部及时纠正进度偏差。10.施工项目部根据实际情况采取进度纠偏措施，或对项目进度计划提出调整计划或变更工期报审。11.监理、业主项目部对施工项目部提出的调整计划或变更工期申请进度审批。12.审核是否符合进度要求。13.业主审批调整后的计划或工期。14.进入下一阶段进度控制流程。流程结束编制依据：《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）3-1安全策划管理流程9.1安全策划文件动态调整10总结分析9. 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 策划文件动态调整9.3施工安全管理策划文件动态调整9.2监理安全策划文件动态调整8.2按施工策划文件开展施工安全管理工作8.1按监理策划文件开展安全生产监理管理工作结束8.按安全策划文件开展工作7.审批安全监理工作方案6.编制安全监理工作方案是否5.审批施工安全管理策划文件4.是否符合要求3.审查施工安全管理策划文件2.编制施工安全管理策划文件1.提供安全管理总体策划开始安全策划管理流程业主项目部监理项目部施工项目部过程描述流程开始1.业主项目部下发工程项目安全管理总体策划。2.施工项目部根据业主项目部提供的安全管理策划，结合工程特点，编制工程施工安全管理策划文件。3.监理项目部对施工项目部的安全管理策划文件进行审查，填写监理文件审查记录表。4.经审查施工项目部相关安全管理策划文件符合要求后，由监理项目部签认并报业主项目部审批；不符合相关要求的，重新编制并报审。5.业主项目部对经监理项目部审查的相关安全管理策划文件进行审批，符合要求时予以签认。6.监理项目部根据业主项目部安全管理总体策划，结合施工单位的相关安全管理策划文件，编制安全管理工作方案。7.业主项目部申批安全监理工作方案。8.施工、监理项目部按照经审批的安全管理文件开展相关工作。9.业主项目部、监理项目部、施工项目部根据有关标准、规程、规范及实际情况，进行必要的补充、修改，并执行原审批程序后实施。10.工程结束后，在监理 工作总结 关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结 中对安全生产管理监理管理工作进行分析、总结。流程结束编制依据：《国家电网公司基建安全管理规定》、《建筑工程监理范围》（GB/T50319—2013）3-2安全风险和应急管理流程安全风险和应急管理流程业主项目部监理项目部施工项目部过程描述10.风险等级≥三级是否14.建立三级及以上风险台账是11.组织现场复测三级及以上风险工序6.建立三级及以上的风险清册13.确认风险等级8.审批三级及以上风险清册12.审查复测单、动态风险计算结果和专项方案（措施）7.检查三级及以上风险清册9.复核各工序动态风险值计算动态风险等级否1.2参加风险交底和初勘1.1组织风险交底和初勘是4.是否符合要求3.审查固有风险总清册1.项目交底、风险点初勘开始1.3参加风险交底和初勘否5.风险等级≥三级2.建立本项目固有风险总清册17.四级及以上风险确认结束19.组织实施21.接受上级检查考核18.填写施工作业A票15.填写施工作业B票，制定风险控制卡16.检查施工作业票及风险控制卡20.开展现场旁站或巡视检查，并落实到岗到位要求流程开始1.业主项目部组织工程风险交底及初勘，施工、监理项目部参加业主项目部组织的风险交底和风险点初勘。2.施工项目部根据初勘和工程实际，选取对应的工序风险等级，建立本项目固有风险总清册，报监理项目部审查。3.监理项目部审查施工项目部报审的固有风险清册。4.固有风险清册符合要求的，监理项目部予以签认；不符合要求的，要求施工完善后重新报审。5.施工项目部根据监理项目部审查通过的固有风险清册判定风险等级。6.风险等级为三级及以上时，施工项目部建立三级及以上风险清册，报监理项目部审查。7.监理项目部对施工项目部提交的三级及以上风险进行审查，并报业主批准。8.业主项目部对监理项目部提交的三级及以上风险进行审批。9.对于风险小于三级及以上的，施工项目部在相关工序实施前复核工序动态风险值，计算风险等级。10.经复核达到三级及以上风险等级的工序，施工项目部应对三级及以上风险清册进行修订。11.施工项目部根据工程进展情况，及时组织三级及以上风险作业的现场复测，并将复测单报监理项目部审查。12.监理项目部审查施工项目部报送的风险复测单、动态风险计算结果及相关专项方案（措施）。13.业主项目部对经监理项目部审查通过的风险复测单、动态风险计算结果进行确认。14.施工项目部指定专业负责风险台账的管理，建立三级及以上风险控制台账。15.三级及以上风险作业前，施工项目部按要求填写输变电工程安全施工作业B票。16.监理项目部对施工作业票的签发及风险控制卡的符合性进行检查，并签认。17.四级及以上风险作业时，业主项目部对作业票的内容进行现场确认。18未达到三级及以上风险的作业，需填写作业票的，施工项目部按要求填写输变电工程安全施工作业A票。19.施工项目部根据经监理、业主项目部审查确认的施工作业实施现场相应工序的作业，组织实施，并全员交底。20.监理项目部根据相应工序风险等级，组织进行安全旁站和巡视检查，认真落实到岗到位的要求。21.接收业主项目部、上级相关部门的检查和考核流程结束编制依据：《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及控制措施管理办法》3-3安全检查管理流程安全检查管理流程业主项目部监理项目部施工项目部过程描述开始1.策划巡视、定期、签证、专项等安全检查工作3.配合监理组织的安全检查工作4.签发监理检查记录表或监理通知单5.对存在的问题进行闭环整改并提交安全整改反馈单2.开展定期检查、专项检查、巡视等检查活动6.核查确认7.是否符合要求结束是否流程开始1.监理项目部在安全监理工作方案中制定安全巡视、定期、签证及专项等安全检查监理工作方法，策划和组织检查工作。2.监理项目部根据上级管理部门要求或季节性施工特点，开展月度及春、秋季等定期（例行）检查活动；根据工程实际，开展施工机具、临时用电、脚手架等专项检查；开展三级及以上危险性较大的分部、分项工程的安全巡视检查。3.施工项目部配合监理组织的安全检查工作。4.针对各类安全检查中发现的问题，下发监理检查记录表或监理通知单，要求责任单位整改并填写整改记录，对整改结果进行确认；情况严重的，应签发工程暂停令，并及时报告业主项目部，施工项目部拒不整改或者不停止施工的，及时向有关主管部门报告，并填写监理报告。5.施工项目部对存在的问题进行闭环整改并提交安全整改反馈单。6.监理项目部对整改问题进行核查确认。7.审核问题整改后是否符合要求。流程结束编制依据：《国家电网公司基建安全管理规定》3-4安全文明施工管理流程安全文明施工管理流程业主项目部监理项目部施工项目部过程描述是10.签发监理检查记录表或监理通知单11.对存在的问题进行闭环整改12.核查确认结束9.对施工项目部安全标准化设施的使用情况和施工人员作业行为进行抽查，存在问题及时督促落实整改，并提出改进措施资料归档13.是否符合否14.参与业主项目部组织的安全标准化管理评价工作开始1.在安全监理工作方案中明确安全文明施工管理目标和安全控制措施、要点6.分阶段报审进场的标准化设施资料归档2.分阶段报审安全标准化设施计划4.是否符合3.审查安全标准化设施计划否5.业主项目部批准安全标准化设施计划7.配合业主项目部对进场的标准化设施进行审查8.业主项目部对进场的标准化设施进行审查验收是流程开始1.监理项目部编制安全监理工作方案，明确安全文明施工管理目标和安全控制措施、要点，规范开展安全隐患治理工作，督促隐患得到有效治理。2.施工项目部分阶段报审安全标准化设施计划。3.监理项目部审核施工项目部分阶段编制的安全标准化设施报审计划是否符合相关规定。4.监理项目部对施工项目部分阶段报审的安全标准化设施计划签署监理意见。5.业主项目部批准安全标准化设施计划。6.施工项目部分阶段报审进场的标准化设施。7.监理项目部审查验收进场的标准化设施。8.业主项目部对进场的标准化设施进行审查验收。9.监理项目部配合业主项目部对照标准化布置和配置要求进行检查，提出改进意见，施工项目部负责整改落实。监理项目部每月至少组织一次抽查，提出改进措施，保持安全常态化。监理项目部要对重要设施、重大工序转接是否满足安全标准化要求进行检查，并签署意见。10.监理项目部对存在的问题，签发监理检查记录表或监理通知单，提出改进措施，及时督促落实整改。11.施工项目部对存在的问题进行整改。12.监理项目部对存在的问题消缺情况进行复查。13.监理项目部对问题整改闭环情况进行确认，直至存在的问题全部闭环整改。14.监理项目部参与业主项目部组织的安全标准化管理评价工作。流程结束编制依据：《国家电网输变电工程安全文明施工标准化管理办法》3-5分包安全管理流程分包安全管理流程业主项目部监理项目部施工项目部过程描述11.对照施工项目部报审的分包合同、安全协议及分包商资质、入场主要人员资格、机械工器具等进行验证10.与经批准的施工分包商签订分包合同、安全协议13.组织开展工程项目分包管理专项检查，监督检查施工项目对其分包商的安全管理结束15.核查分包商的考核评级结果，参与业主项目部组织对分包商的评价12.验证情况并备案14.协助业主项目部动态核查进场分包队伍的人员配备、施工机械配备、技术管理等施工能力资料归档否是开始1.宣贯施工分包安全管理要求6.提出施工分包申请2.提出项目施工拟分包计划申请4.是否符合3.审查项目施工拟分包计划申请，签署监理意见否5.业主项目部审批项目施工拟分包计划申请并备案7.审查施工分包商申请资料归档8.是否符合9.批准分包申请是流程开始1.监理项目部宣贯施工分包安全管理要求。2.施工项目部根据施工承包合同的约定向监理、业主项目部提出项目施工拟分包计划申请，明确分包范围、分包性质、拟分包工程总价。3.监理项目部审核项目施工拟分包计划申请，重点审查合法性和合规性。4.监理项目部对施工拟分包计划提出修改意见，直至符合相关要求签署监理意见。5.业主项目部审批项目施工拟分包计划申请并备案。6.施工项目部提出施工分包申请，将拟选用的分包商、参与分包工程施工的主要人员资格或者相关证书、拟签订的分包合同、安全协议等资料报监理项目部审核。7.监理项目部审查施工分包商申请，提出修改意见，直至符合相关要求。8.监理项目部签署施工分包商申请意见，报业主项目部批准。9.业主项目部批准分包申请。10.施工项目部与经批准的施工分包商签订分包合同、安全协议。11.监理项目部对照施工项目部报审的分包合同、安全协议及分包商资质、入场主要人员资格、机械工器具等进行动态验证，并将验证情况报业主项目部备案。12.业主项目部验证情况并备案。13.监理项目部组织开展工程项目分包管理专项检查。14.监理项目部在分包过程管控中，严格核查验证进场分包商的人员配备、施工机械（工器具）配备、技术管理等施工能力和作业人员水平，与其资格审查和分包合同的符合性，发现问题及时纠正。分包工程结束后，监理项目部配合业主项目部进行分包商评价，配合完成“输变电工程施工分包队伍考核评价表”。流程结束编制依据：《国家电网公司输变电施工分包管理通用办法》4-1材料、构配件、设备质量控制流程材料、构配件、设备质量控制流程业主项目部监理项目部施工项目部过程描述11.乙供材料撤出施工现场7.见证取样送检9.审查材料质量证明文件、复试报告等7.2组织进行见证取样10.是否合格6.进行材料采购、组织进场8.将材料复试结果报监理审查7.1参加见证取样送检否5.是否同意使用1.2熟悉图纸、工程材料开始4.审查供货商资质否3.供货商选择1.熟悉材料，进行材料统计2.制定采购计划，选择拟选厂家1.1熟悉图纸、工程材料；进行材料统计3.1大宗材料供货商选择并报监理项目部审查3.2小宗材料供货商选择并报监理项目部审查12.2巡视检查施工过程中材料质量状况结束14.继续巡视检查12.材料保管、使用及检查13.是否合格12.1做好材料保管，跟踪材料使用及质量状况检查否是是是流程开始1.施工、监理项目部分别熟悉图纸、材料的技术参数和质量要求及相关规范，施工项目部应进行材料统计。2.施工项目部制定采购计划，选择拟选厂家。3.施工项目部对大宗材料组织招标采购，签订采购合同，选择的厂家向监理项目部报审；对小宗材料洽谈签订采购合同，选择的厂家向监理项目部报审。4.总监理工程师主持，专业监理工程师审查报审的供货商资质。5.施工项目部选择的供货商资质经监理项目部审查合格后，同意进行材料采购，审查未合格的退回，由施工单位重新拟定采购厂家。6.施工项目部进行乙供材料采购、组织进场。7.由施工项目部通知监理项目部材料进场，并参加由监理项目部组织按有关规范要求进行的见证取样送检。8.由施工项目部将材料取样复试的结果报监理项目部审查。9.监理项目部对乙供工程材料、构配件、设备的质量证明文件、数量清单、自检结果、复试报告等进行审查。10.监理项目部对审查合格的乙供材料予以签认同意使用，审查不合格的材料要求施工项目部将其撤出施工现场。11.由施工项目部将不合格材料撤出施工现场。12.在施工过程中，施工项目部应做好材料、构配件、设备的保管，跟踪材料使用并记录台账，检查材料质量状况；监理项目部通过巡视等手段检查施工过程中材料的质量状况。13.对检查不合格的材料、构配件、设备要求施工项目部撤出施工现场，合格的继续做好材料的保管、使用跟踪及调查。14.继续开展对进场主要材料、构配件、设备的质量检查。流程结束编制依据：《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）、《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》等。4-2隐蔽工程质量控制流程隐蔽工程质量控制流程业主项目部监理项目部施工项目部过程描述开始2.1组织对监理人员进行交底1.2对施工质量保证措施等进行审查，并制定监理控制措施1.隐蔽工程质量控制策划7.2参与重要隐蔽工程验收7.隐蔽工程验收7.1隐蔽前监理验收2.组织人员交底2.1组织对施工人员进行交底1.1明确隐蔽工程验收部位，质量标准及保证措施5.平行检验或旁站6.自检合格后，应在隐蔽前48h前填写隐蔽工程质量检验资料提交监理验收4.隐蔽工程施工3.施工准备，并在隐蔽工程施工前24h告知监理12.进行隐蔽否9.整改消缺11.签批隐蔽工程质量检验资料是10.监督整改并复查8.是否存在质量缺陷15.进入下道工序施工是14.重新检验13.是否对质量有疑问否结束流程开始施工项目在编制项目管理实施规则或一般及特殊施工方案（措施）时，明确隐蔽工程验收部位及检验项目和质量标准，制定相关质量保证措施，报监理项目部审查；监理项目部在监理实施细则中制定监理控制措施。施工、监理项目部分别组织对相关人员进行质量和技术交底。3.施工项目部进行隐蔽工程施工准备，并在隐蔽工程施工前24h告知监理项目部。4.施工项目部组织进行隐蔽工程施工。5.监理项目采用平行检验（工序）或对关键部位、关键工序旁站的方式检查隐蔽工程施工质量，形成相关监理记录。工序检查量不应小于受检工程量质检项目的10%，且应均匀覆盖关键工序。6.施工项目部对隐蔽工程自检合格后，在隐蔽前48h前填写隐蔽工程质量检验资料提交监理项目部验收。7.监理按照设计文件、标准及规范要求进行隐蔽前验收，相关的平行检验或旁站检查结果均可作为隐蔽验收的结论依据。建设管理、勘察、设计单位应参加地基验槽等重要隐蔽工程的验收。8.隐蔽验收存在质量缺陷的，应通知施工项目部整改。9.施工项目部对存在的质量缺陷进行整改消缺。10.由监理项目部负责对发现的质量缺陷进行监督整改并复检。11.监理项目部应对验收和复检合格的隐蔽工程质量检验资料进行签批，同意进行隐蔽施工。13.监理项目部对已同意覆盖的工程隐蔽部位质量有疑问的，或发现施工项目部私自覆盖工程隐蔽部位的，应要求施工项目部进行重新检验。14.监理项目部应要求对该隐蔽部位进行钻孔探测、剥离或其他方法进行重新检验。15.对隐蔽工程质量无疑问时，同意施工项目部进入下道工序施工。流程结束编制依据：《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）、《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》、《国家电网公司输变电工程验收管理办法》等。4-3旁站监理工作流程旁站监理工作流程业主项目部监理项目部施工项目部过程描述开始1.1编制质量旁站方案，设置质量旁站点2.2熟悉旁站监理方案，做好旁站监理配合工作2.1组织监理人员进行交底1.2备份1.3备份1.设置旁站站点2.旁站方案交底结束9.1签署旁站记录9.2签认旁站记录9.签署旁站记录10.旁站监理记录收集、审查、整理、存档否3.进行施工该准备，施工前24h书面告知监理6.1安排监理人员现场旁站检查，填写旁站记录6.2进行旁站项目施工4.旁站项目施工前检查5.是否同意施工8.处理或整改6.施工作业及监理旁站7.是否发现质量问题是是否流程开始1.编制质量旁站方案，设置质量旁站点。抄送业主、施工项目部。2.监理项目部组织监理人员对旁站计划、旁站点及旁站工作要求进行交底；施工项目部应熟悉旁站监理方案，了解旁站监理要求，做好旁站监理配合工作。3.施工项目部进行施工准备，对设有旁站点的作业项目，施工项目部在施工前24h书面告知监理项目部。4.旁站项目施工前，专业监理工程师检查旁站项目是否具备施工条件。5.同意旁站项目施工，由监理项目部安排执行旁站，否则要求施工项目部整改检查提出的存在问题，满足施工条件后，再次提出书面告知监理项目部。6.施工项目部进行旁站项目施工，质检人员到场负责施工质量；监理项目部应安排具体旁站人员现场跟班监督，持续进行旁站监理检查，记录旁站的监理部位、关键工序施工情况和发现问题的处理情况。总监理工程师或专业监理工程师对旁站工作进行监督检查。7.监理旁站检查发现质量问题时，提出监理措施，要求施工项目部进行整改。8.施工项目部对存在的质量问题进行整改。9.由旁站监理人员和现场质检员共同签认旁站记录。10.监理项目部及时收集现场旁站记录，由专业监理工程师或总监理工程师对旁站监理记录进行检查，并安排人员进行整理、存档流程结束编制依据：《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）、《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》等4-4监理初检工作流程监理初检工作流程业主项目部监理项目部施工项目部过程描述否开始1.1制定监理初检方案3.提出中间验收阶段或竣工预验收阶段初检申请6.以联系单形式通知监理初检2.2熟悉监理初检方案，配合监理初检工作7.2配合监理初检2.1对初检方案进行交底1.2备份4.审查报检资料5.是否具备验收条件1.3备份1.初检方案2.初检方案交底7.监理初审是7.1组织监理初检结束10.监督整改并复检9.整改消缺8.是否存在质量缺陷是11.编写监理初检报告12.2组织审查12.1提出中间验收或竣工预验收申请12.中间验收或竣工预验收申请否流程开始1.监理项目部制定监理初检方案，并抄送业主、施工项目部。2.监理项目部组织相关监理人员对初检方案进行交底；施工项目部应熟悉监理初检方案，了解监理工作要求，配合监理初检工作的开展。3.施工项目部对已完工程三级自检验收合格后，向监理项目部提出工程质量中间验收阶段或竣工预验收阶段初检申请。4.监理项目部在接到施工项目部提出的初检申请后，由总监理工程师主持各专业监理工程师审查报验资料。5.经监理项目部审查，已完工程三级自检验收结果符合要求，相关自检验收记录完善，具备验收条件后，同意进行监理初检，否则退回施工项目部整改。6.监理项目部发监理工作联系单，通知施工项目部，明确具体的验收内容和验收组织机构及验收时间安排。7.由监理项目部按照要求组织监理初检；施工项目部配合。抽检要求包括：（1）变电工程监理初检应全检或采用覆盖所有分项工程的抽查方式。（2）监理初检以过程随机检查和阶段性检查的方式进行，以确保覆盖面。监理巡视、旁站、平行检验过程中积累的不可变记录，可作为初检依据。8.初检中发现的施工质量问题，由监理项目部以监理通知单形式通知施工项目部。9.施工项目部应限期完成初检存在问题的整改消缺；设计、设备质量问题和缺陷由建设管理单位（部门）协调责任单位整改消缺。10.监理项目部应监督整改消缺并及时复查签认。11.复检合格后，监理项目部应及时调整监理初检记录。12.由监理项目部向建设管理单位提出中间验收或竣工验收申请。流程结束编制依据：《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）、《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》、《国家电网公司输变电工程验收管理办法》等。4-5工程质量验评流程（一）工程质量验评流程（一）业主项目部监理项目部施工项目部过程描述合格9.专业监理工程师签署验评意见，并对验评记录签字确认11总监理工程师组织验收分布工程质量A10.分布工程所含分项工程施工完成后，填报分部（子分部）工程质量报验申请表合格不合格4.检验批工程施工，经自检、专检合格后填报检验批质量验收记录6.专业监理工程师签署验评意见，并对验评记录签字确认7.分项工程所含检验批完成后填报分项工程质量报验申请表5.专业监理工程师组织验收检验批工程质量是合格8.专业监理工程师组织验收分项工程质量不合格不合格否开始1.2在监理实施细则中明确工程质量验评的有关要求3.是否符合要求1.1编制施工质量验收及评定范围划分表，并报审1.质量验评策划2.施工质量验收及评定范围划分表审批2.2审批施工质量验收及评定范围划分表2.1审核施工质量验收及评定范围划分表流程开始1.施工项目部熟悉图纸，编制施工质量验收及评定范围划分表，并向监理项目部报审；监理项目部在监理实施细则中明确工程质量验评的有关要求。2.监理项目部审核施工质量验收及评定范围划分表，同意后报业主项目部审批。3.施工质量验收及评定范围划分表经审批不符合要求时，退回施工项目部修改。4.检验批工程施工、经自检、专检合格后填报检验批工程质量验收记录。5.专业监理工程师组织验收检验批工程质量。6.专业监理工程师签署验评意见，并对验评记录签字确认。7.分项工程所含检验批工程完成后，经施工班组、项目部自检验收合格后，提出分项工程质量报验申请表。8.专业监理工程师组织施工项目部专业技术、质量负责人等有关人员复查技术资料后进行验收。9.专业监理工程师签署验评意见，并对验评记录签字确认。10.分布工程所含分项工程施工完成后，填报分部（子分部）工程质量报验申请表。11.总监理工程师组织施工项目部项目负责人和技术、质量负责人等有关人员复查技术资料后进行验收；地基与基础、主题结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位公司本部的质量或技术部门负责人，也应参加相关分部工程验收。编制依据：《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）、《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》、《国家电网公司输变电工程验收管理办法》等。4-5工程质量验评流程（二）工程质量验评流程（二）业主项目部监理项目部施工项目部过程描述17.参加单位工程质量验评工作16.配合业主项目部进行单位工程质量验评，并对验评记录签字确认18.工程完工，提出竣工初步验收申请14.总监理工程师审核A12.总监理工程师和专业监理工程师签署验评意见，并对验评记录予以签字确认13.单位工程完成，经三级自检填报单位（子单位）工程质量报申表不合格15.组织单位（子单位）工程质量验收19.组织工程竣工监理初验及整体工程质量验评工作20.质量验评工作完成后填写工程验评记录统计报审表21.签署质量验评审批意见22.编写完成工程质量评估报告并归档结束合格12.总监理工程师和专业监理工程师签署验评意见，并对验评记录予以签字确认。13.施工项目部在完成一个单位（子单位）工程的全部施工内容，并经施工班组、项目部、公司三级自检验收合格后，向监理项目部提出报验，并将全部竣工资料报送监理项目部。14.监理项目部复核单位工程质量验收条件，具备后报请业主项目部组织验收。15.单位工程质量验收由业主项目部项目经理主持，施工（含分包单位）、设计、监理等单位项目负责人参加，验收合格后，填写单位（子单位）工程质量竣工验收记录及相关核查、抽查记录。16.配合业主项目部进行单位工程质量验评，并对验评记录签字确认。填写单位（子单位）工程质量竣工验收记录及相关核查、抽查记录。17.参加单位工程质量验评工作。18.工程完工，提出竣工初步验收申请。19.组织工程竣工监理初验及整体工程质量验评工作，总监理工程师组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行全面检查，对检查出的问题，经监理项目部对竣工资料及实物全面检查。20.质量验评工作完成后填写工程验评记录统计报审表。21.业主项目部对质量验评工作进行检查，签署质量验评审批意见。22.监理项目部汇总各单位工程质量验评情况，编写工程质量评估报告并归档。流程结束编制依据：《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）、《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》、《国家电网公司输变电工程验收管理办法》等。5-1进度款审核流程进度款审核流程业主项目部监理项目部施工项目部过程描述否开始1.2收集造价管理方面的基础资料2.施工项目部填报预付款申请表3.工程预付款审查5.按相关流程审批，上报建设管理单位支付款项4.通过审查1.1收集造价管理方面的基础资料1.收集造价管理资料是8.工程计量及进度款支付审查，7日内完成6.施工项目部组织工程实施结束9.通过审查否10.核实、批准工程进度款申请表，上报建设管理单位支付款项7.施工项目部填写进度款申请表是11.监理项目部汇总登记流程开始1.监理项目部和施工项目部收集施工合同、施工图纸、报价清单、设计变更、现场签证等造价管理方面的基础资料。2.施工项目部依据施工合同填报预付款申请表。3.审查预付款支付条件是否具备，预付款数额是否符合合同约定。4.监理项目部审查工程预付款是否符合要求。5.业主项目部按相关流程审批，上报建设管理单位支付款项。6.施工项目部按照一级网络计划组织施工。7.该进度款应包含设计变更、现场签证、索赔及预付款扣除等款项。8.专业监理工程师审核并签署意见，重点审核报审工程量是否清单一致，是否与实际完成量一致；是否经监理验收合格。总监理工程师签署进度款支付意见，重点审核进度款是否计算准确，预付款是否按合同要求进行扣回。9.监理项目部审查工程计量及进度款支付是否符合要求。10.业主项目部核实，批准工程进度款申请表，上报建设管理单位支付款项。11.监理项目部汇总登记。流程结束编制依据：《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）、《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》、《国家电网公司基建技经管理规定》、《国家电网公司输变电工程结算管理办法》等。5-2现场签证流程现场签证流程建设管理单位业主项目部监理项目部设计单位施工项目部过程描述开始1.提出现场签证并填报现场签证审批单2.判断是否涉及设计文件变化否3.走设计变更流程4.1审查现场签证方案4.2审查现场签证方案是4.审查现场签证方案并报业主审批结束5.审核现场签证方案6.按相关规定完成审批7.组织现场签证方案实施8.汇总现场签证并督促施工项目部实施9.组织现场签证方案实施并向监理项目部报验10.组织现场签证的监理验收11.1进行现场会签11.2进行现场会签11.3进行现场会签11.4进行现场会签11.业主项目部组织各参建单位进行现场会签12.整理归档流程开始1.施工项目部向监理项目部提出现场签证申请。2.监理项目部接到申请后判断该签证是否涉及设计文件的变化。3.现场签证涉及设计文件变化则需转入设计变更流程。4.现场签证无变化时，与设计单位一起审查现场签证方案并报业主审批。5.业主项目部接到现场签证方案后对方案进行审核并报建设管理单位审批。6.建设管理单位接到方案后按相关规定完成审批。7.业主项目部组织实施签证方案。8.监理项目部接到批准的现场签证方案完成汇总，并督促施工项目部实施。9.施工项目部实施批准的现场签证方案，并向监理项目部报验。10.接到报验后监理项目部进行监理验收，并报业主项目部进行会签。11.业主项目部组织施工项目部、监理项目部、设计单位进行验收与现场会签。12.完成现场签证的整理归档。流程结束编制依据：《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）、《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》、《国家电网公司输变电工程设计变更及现场签证管理办法》等。6-1技术方案审查流程技术方案审查流程业主项目部监理项目部施工项目部过程描述开始1.收集资料6.总监理工程师签署审查意见2.编制并报审技术方案3.审查技术方案结束5.专业监理工程师签署审查意见4.是否通过8.是否通过否7.业主项目部审批特殊（专项）方案是10.留存并返还技术方案9.签署审批意见11.落实实施技术方案是否流程开始1.监理项目部收集设计图纸、规程规范、施工合同、建设管理纲要等依据性文件资料。2.施工项目部编制一般或特殊（专项）技术方案，完成内部审批流程后报监理项目部审查。3.总监理工程师组织监理项目部各专业人员对方案进行审查，审查的内容主要是从人、机、料、法、环着手，方案是否有针对性、是否有操作性、是否违反强制性条纹等，并填写监理文件审查记录表。4.监理项目部判断是否通过审查，对未通过审查的则返还给施工项目部整改后重新报审。5.专业监理工程师签署监理审查意见后交总监理工程师审查。6.总监理工程师签署监理意见后，对一般技术方案返还给施工项目部组织实施。如是特殊（专项）技术方案则交给业主项目部审批。7.业主项目部经理组织业主项目部人员对特殊（专项）技术方案进行审查。8.判断是否同意技术方案，如有需要整改项则返还给施工项目部进行整改重新报审；如通过审查则进入下一环节。9.通过审查后签署审批意见并返还给监理项目部。10.监理项目部按归档要求留存审批完成的方案并将多余的方案返还给施工项目部。11.施工项目部接到审批完成的方案后组织实施。流程结束编制依据：《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）、《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》等。