湘西自治州财政支出项目绩效自评报告

湘西自治州财政支出项目绩效自评报告评价类型:实施过程评价□√完成结果评价□项目名称2017年度地质灾害防治理资金项目单位法人代码11433100006686808H支出科目编码2200111项目单位湘西州国土资源局主管部门湘西州人民政府评价机构：中介机构□专家组□评价组□√2018年6月25日湘西自治州财政局（制）1项目负责人联系电话地址吉首市载福路邮编416000项目起止时间2017—2018 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 投资额（万元）500实际到位资金（万元）300其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政州财政500州财政300县财政县财政单位自筹单位自筹其他其他地质灾害防治专项资金是为了解决或预防由于自然作用或人为因素诱发的对人民生基本命和财产安全造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质概况现象，通过有效的地质工程手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到减轻或防止灾害发生的目的。1、按照规定对灾害发生点进行有效救治；项目绩效2、确保每年的巡防次数不低于年初工作计划；目标项目项目目前仅有仅湘西州国土局、花垣国土局、凤凰国土局完成，其余仍处于实执行完成施阶段情况情况2泸溪县国土局支出20.00万元用于泸溪县达岚镇六里村2组实施削方减载工程、截排水沟、土地复绿工程，结余20万元；吉首市国土局拨付救灾资金20万元用于河溪镇马鞍村老屋场滑坡地质灾害应急排险工程，总投资金额约40万元。主要治理方式采用重力式素混凝土挡土墙：挡土墙分四段，AB段长22.6米，高4米，顶宽0.80米。CD段长16.0米、EF段长23.2米、FG段长27.9米，高3米，顶宽0.5米。外坡比为1:02，内坡直立，挡土墙采用素混凝土，砼强度等级为C25，基础埋深1.00m，基底逆坡坡比为1:5，持力层为强风化泥质粉砂岩、粉砂泥质岩，在离地面线0.50m处设置一排泄水孔，泄水孔水平，垂直间距1.50m，采用直径100mm的PVC硬朔管，外斜5%，应预埋施工；工程开工于2017年10月27日，并于2018年01月08日完成了挡土墙及水沟的施工工作，完工后该工程通过验收。凤凰县国土局地质灾害应急抢险资金到位40万元，截止2018年5月共计支出40万元。其中下拨水田村2万元、吊岩村1万元、袍上村2万元救灾资金；用于沱江镇庄上村修复河堤资金3万元、林峰乡“6.24”公路水毁维修工程资金2万元、水打田乡地质灾害工作经费3万元、吉信镇救灾资金2万元、茶田镇（和平村、塘坳村）地灾监测和宣传工作经费2万元；下拨官寨村“6.24”救灾资金3万元、木江坪镇救灾资金3万元、腊尔山镇岩坎村2万元用于转移群众210人次，送救灾物资修建生产基础设施；溪口村抢险资金2万元、坪溪山村救灾缺口资金2万元；用于水打田乡红星村公路堡坎修复资金2万元、禾库镇灾后路面修复资金3万元、麻冲乡救灾资金2万元、新场镇救灾资金4万元。资金保靖县国土局地质灾害应急抢险资金到位20万元，该资金现结存于县财政，投入计划用于：1、保靖县迁陵镇郑家堡滑坡地质灾害应急治理工程（预算资金约15情况万元），2、保靖县普戎镇普戎镇牙吾村滑坡地灾应急治理（预算资金约为5万元）。龙山县、古丈县国土局地质灾害应急抢险资金各到位20万元，该资金现结存于县财政。永顺县国土局地质灾害应急抢险资金到位20万元，截止2018年5月共计支出20万元，其中付高坪乡地灾应急处理资金10万元、付塔卧镇地灾应急处理资金10万元。花垣县国土局资金到位共计20万元，截止2018年5月共计支出20.43万元，其中：国土所下乡巡查开支1.17万元、地环股下乡巡查开支0.49万元、地环股出差下乡巡查开支0.54万元、石拦镇国土所下乡巡查开支1.35万元、地灾防治技术服务费10万元、花垣镇国土所下乡巡查开支6.15万元、长乐乡下乡巡查开支0.73万元。今年在县政府积极组织下，进行了团结镇下水湾尾矿库地质灾害防御应急演练，参加及观摩的人员达到400人以上有效的进行了地质灾害应急 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 及措施教育，同时还组织了各乡镇长，安全.水管.国土管理人员和地质灾害隐患点的观测人员进行观摩、起到了很好的效果。联合气象部门开展地质灾害预警预报工作。用手机发布短信的方式及时通知乡镇地灾防治责任人，隐患点观测员。在汛期强降雨过程中，各灾点已撤离群众1600余人，有效的保障了人民群众的生命财产安全。加强对全县各地灾隐患点的巡查，我们对全县84处地质灾害隐患点进行了定期巡查，出巡次数197次。湘西州国土局资金到位共计80万元，截止2018年5月共计支出60万元，其中地质灾害巡查经费40万元、省地质勘查局245队地质灾害防治经费20万元。3绩效仅湘西州国土局、花垣国土局、凤凰国土局完成了项目绩效目标，其余县市仍目标在实施阶段实现情况经济效益无分析（一）迅速做出灾后反应，获取“群众”点赞。湘西自治州地质灾害主要为滑坡、崩塌、泥石流及地面塌陷，2017年受“6.24特大洪灾”的影响，全州乡村地区出现大量的山体滑坡，导致基础设施损坏，交通瘫痪，严重影响居民的安全及生活便利。资金下拨后，受灾县市迅速作出应变机制，全力救灾。通过一系列的措施，有效使灾后百姓生活进入正轨，通过对受灾群众的调查、采访，均对政府的赈灾反应及时表示高度评价。（二）确保对地质灾害高风险地巡查，做好“灾情”前控制。以预防为主的事前控制已受到政府的重视，对高风险发生地的排查可减少对地质灾害的政府的被动状态，减少不必要的损失。各县市开展地质灾害防治排查工作，做到无漏洞，无死角的“撒网模式”，加强对灾害监测预警和地质灾害响应速度，完善灾害防治措施。开展“村为主”避险应急演练29次。开展灾前、灾中、灾后地质灾害拉网式排查1495次，巡排查地质灾害隐患点2964处。对全州842处在册和28处新增地质灾害隐患点实行汛期全天候调度。以245队、405队为依托，充分发挥州地灾应急技术指导中心科技防灾作用，努力将地灾损社会失降到最低。对排查出来存在地灾隐患情况将向有关部门进行报告，积极争取效益相关资金对地灾隐患点进行处理。分析（三）推广地质灾害应急技术，建设联网创新机制。近两年，我州狠抓地灾防治工作，依托省405队、245队技术力量，创造性组建州地灾应急技术指导中心，为地灾防治提供了强有力的技术支撑，有力保障了全州人民群众的生命财产安全，成为湖南省地质灾害防治创新工作的新机制，即“湘西模式”，获得了省厅高度评价和充分肯定，2017年已在全省14个市州全面推广实施。（四）改善当地生态环境。湘西受灾地区受雨水造成土地破坏较大，在土质粘性不够强的区域，持续的降水量造成降雨强度超过土壤入渗强度才会产生地表（超渗）径流，造成对地表的冲刷侵蚀，降低了粘性。严重的是使某些地形陡峭地区更加剧土质松软化，促使发生灾害概率和程度都会更大。而通过各项应急排险，对自然灾害的预防和降低损害起到了积极作用，直接或间接避免了受灾区域对周围农田的影响。4项目本单位为加强项目管理，制订制度用以保障施工过程的合规。该项目拥有组织合法完善的立项、 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 、招标过程，经由对施工过程控制，可以严格把控项目管理的质量。情况项目为切实规范财务资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，财务特制订《湘西自治州州级地质灾害防治资金管理办法》，规定财务资金实行“专管理人管理、专户储存、专账核算、财务使用”。资金拨付须专款专用，严格执行项情况目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准拆借、挪用、挤占、和随意扣押。（一）部分县市尚未开展相关工作。截止2018年5月，尚有多个县市未使用资金，部分县市国土机关尚不知有该笔资金，仅有吉首市、凤凰县完成了资金的下拨，对灾区进行救治、修建，存在有效的体现了资金的效益。问题（二）未进行绩效目标申报及各县市没有对项目进行绩效目标申报，该做法与《湖南省预算绩效目标管分析理办法》第十一条绩效目标编制按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则进行，具体编制范围由各级财政部门在布置年度预算编制工作时予以明确；第十二条绩效目标编制包括设定绩效目标、制定绩效指标及其 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 值的要求不符。本项目旨在最大限度地发挥财政资金解决地质灾害治理，预防或降低地质灾害对社会自造成的危害，评价结果为“优”。评结论优√良合格不合格（一）各县市要做好资金的使用计划，切实保障工作的顺利开展，避免财政资金的无有效化。关（二）要求各县市在以后的申请州级财政资金时，需连同资金 申请报告 工作调动申请报告申请赶工费用报告农业普查经费申请报告幼儿园办园申请报告设备购置项目申请报告 向州局提交绩建效目标申报表，防止以后绩效评价工作开展时无“目标”依据的情况。议姓名职称/职务单位签字评价人员5专家组（评价组）组长（签字）：年月日项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：年月日项目单位（中介机构）名称（公章）签字年月日主管部门意见负责人（签字并盖章）年月日财政局预算管理科审核意见负责人（签字公章）年月日财政局预算绩效管理科审核意见负责人（签字公章）年月日6湘西州国土资源局2017年度地质灾害防治专项资金绩效评价报告我们对州财政局拨付的地质灾害防治专项资金财政支出绩效评价，评价是根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）文件相关规定进行。在评价过程中，对湘西州国土资源局2017年度地质灾害防治专项资金使用情况进行了全面了解和分析，结合案卷资料、实地调查资料及调查问卷等有关资料最终形成了评价报告，现将评价情况报告如下：一、项目基本情况（一）项目概况地质灾害防治专项资金是为了解决或预防由于自然作用或人为因素诱发的对人民生命和财产安全造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质现象，通过有效的地质工程手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到减轻或防止灾害发生的目的。项目用途和主要内容、涉及范围为了深入贯彻落实《地质灾害防治条例》，以“预防为主、避让与治理相结合，全面规划、突出重点"原则实施地质灾害防治,具体目标为：1、按照规定对灾害发生点进行有效救治；2、确保每年的巡防次数不低于年初工作计划；（二）执行概况首先根据由各县市申报有一定威胁的小型地质灾害隐患点。由国土机构进行地质灾害救治、灾害隐患点巡查等。2017年度湘西州地质灾害防治专项资金预算共计500万元，实际到位300万元。1、项目资金到位及使用情况泸溪县国土局支出20.00万元用于泸溪县达岚镇六里村2组实施削方减载工程、截排水沟、土地复绿工程，结余20万元；7吉首市国土局拨付救灾资金20万元用于河溪镇马鞍村老屋场滑坡地质灾害应急排险工程，总投资金额约40万元。主要治理方式采用重力式素混凝土挡土墙：挡土墙分四段，AB段长22.6米，高4米，顶宽0.80米。CD段长16.0米、EF段长23.2米、FG段长27.9米，高3米，顶宽0.5米。外坡比为1:02，内坡直立，挡土墙采用素混凝土，砼强度等级为C25，基础埋深1.00m，基底逆坡坡比为1:5，持力层为强风化泥质粉砂岩、粉砂泥质岩，在离地面线0.50m处设置一排泄水孔，泄水孔水平，垂直间距1.50m，采用直径100mm的PVC硬朔管，外斜5%，应预埋施工；工程开工于2017年10月27日，并于2018年01月08日完成了挡土墙及水沟的施工工作，完工后该工程通过验收。凤凰县国土局地质灾害应急抢险资金到位40万元，截止2018年5月共计支出40万元。其中下拨水田村2万元、吊岩村1万元、袍上村2万元救灾资金；用于沱江镇庄上村修复河堤资金3万元、林峰乡“6.24”公路水毁维修工程资金2万元、水打田乡地质灾害工作经费3万元、吉信镇救灾资金2万元、茶田镇（和平村、塘坳村）地灾监测和宣传工作经费2万元；下拨官寨村“6.24”救灾资金3万元、木江坪镇救灾资金3万元、腊尔山镇岩坎村2万元用于转移群众210人次，送救灾物资修建生产基础设施；溪口村抢险资金2万元、坪溪山村救灾缺口资金2万元；用于水打田乡红星村公路堡坎修复资金2万元、禾库镇灾后路面修复资金3万元、麻冲乡救灾资金2万元、新场镇救灾资金4万元。保靖县国土局地质灾害应急抢险资金到位20万元，该资金现结存于县财政，计划用于：1、保靖县迁陵镇郑家堡滑坡地质灾害应急治理工程（预算资金约15万元），2、保靖县普戎镇普戎镇牙吾村滑坡地灾应急治理（预算资金约为5万元）。龙山县、古丈县国土局地质灾害应急抢险资金各到位20万元，该资金现结存于县财政。永顺县国土局地质灾害应急抢险资金到位20万元，截止2018年5月共计支出20万元，其中付高坪乡地灾应急处理资金10万元、付塔卧镇地8灾应急处理资金10万元。花垣县国土局资金到位共计20万元，截止2018年5月共计支出20.43万元，其中：国土所下乡巡查开支1.17万元、地环股下乡巡查开支0.49万元、地环股出差下乡巡查开支0.54万元、石拦镇国土所下乡巡查开支1.35万元、地灾防治技术服务费10万元、花垣镇国土所下乡巡查开支6.15万元、长乐乡下乡巡查开支0.73万元。今年在县政府积极组织下，进行了团结镇下水湾尾矿库地质灾害防御应急演练，参加及观摩的人员达到400人以上有效的进行了地质灾害应急方案及措施教育，同时还组织了各乡镇长，安全.水管.国土管理人员和地质灾害隐患点的观测人员进行观摩、起到了很好的效果。联合气象部门开展地质灾害预警预报工作。用手机发布短信的方式及时通知乡镇地灾防治责任人，隐患点观测员。在汛期强降雨过程中，各灾点已撤离群众1600余人，有效的保障了人民群众的生命财产安全。加强对全县各地灾隐患点的巡查，我们对全县84处地质灾害隐患点进行了定期巡查，出巡次数197次。湘西州国土局资金到位共计80万元，截止2018年5月共计支出60万元，其中地质灾害巡查经费40万元、省地质勘查局245队地质灾害防治经费20万元。2、项目管理情况分析本单位为加强项目管理，制订制度用以保障施工过程的合规。该项目拥有合法完善的立项、设计、招标过程，经由对施工过程控制，可以严格把控项目的质量。为切实规范财务资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制订《湘西自治州州级地质灾害防治资金管理办法》，规定财务资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、财务使用。”资金拨付须专款专用，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准拆借、挪用、挤占、和随意扣押。9二、评价依据1、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285号）；2、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发【2012】33号）；3、财政部《预算绩效管理工作规划（2012-2015）》（财预【2012】396号）；4、专项资金绩效目标申报材料、专项资金及项目管理办法。三、绩效评价过程评价小组参照《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）和《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩[2012]2号）对绩效评价框架进行了设计，围绕项目目标、资金落实、财务管理、业务管理、项目产出、项目效果6个关键评价问题,设计了17个评价指标,制定了《资金绩效评价指标体系》,分别明确了证据和证据来源。在比较分析各种证据收集方法优缺点的基础上,评价小组设计了案卷研究、问卷调查、座谈会以用实地调研等方式对证据进行收集和核实。评价小组为直观了解地质环境灾害治理补偿资金使用情况及社会经济效益，科学制定了《湘西州国土资源局2017年度地质灾害防治专项资金绩效评价调查问卷》，共发放调查问卷30份，但由于许多农户外出打工导致无法找到本人，故仅收回12份。评价小组对回收的调查问卷进行分类整理、统计评分，认真归纳意见及建议，作为绩效评价的重要依据。最后评价小组对收集到的各项证据资料进行了认真的整理和分析，谨慎地对该项目进行评级，形成了评价结论。四、项目主要绩效情况分析（一）迅速做出灾后反应，获取“群众”点赞。湘西自治州地质灾害主要为滑坡、崩塌、泥石流及地面塌陷，2017年受“6.24特大洪灾”的影响，全州乡村地区出现大量的山体滑坡，导致基础设施损坏，交通瘫痪，严重影响居民的安全及生活便利。资金下拨后，受灾县市迅速作出应变机制，全力救灾。通过一系列的措施，有效使灾后百姓生活进入正轨，通过对受灾群众的调查、采访，均对政府的赈灾反应及10时表示高度评价。（二）确保对地质灾害高风险地巡查，做好“灾情”前控制。以预防为主的事前控制已受到政府的重视，对高风险发生地的排查可减少对地质灾害的政府的被动状态，减少不必要的损失。各县市开展地质灾害防治排查工作,做到无漏洞,无死角的“撒网模式”，加强对灾害监测预警和地质灾害响应速度,完善灾害防治措施。开展“村为主”避险应急演练29次。开展灾前、灾中、灾后地质灾害拉网式排查1495次，巡排查地质灾害隐患点2964处。对全州842处在册和28处新增地质灾害隐患点实行汛期全天候调度。以245队、405队为依托，充分发挥州地灾应急技术指导中心科技防灾作用，努力将地灾损失降到最低。对排查出来存在地灾隐患情况将向有关部门进行报告，积极争取相关资金对地灾隐患点进行处理。（三）推广地质灾害应急技术，建设联网创新机制。近两年，我州狠抓地灾防治工作，依托省405队、245队技术力量，创造性组建州地灾应急技术指导中心，为地灾防治提供了强有力的技术支撑，有力保障了全州人民群众的生命财产安全，成为湖南省地质灾害防治创新工作的新机制，即“湘西模式”，获得了省厅高度评价和充分肯定，2017年已在全省14个市州全面推广实施。（四）改善当地生态环境。湘西受灾地区受雨水造成土地破坏较大，在土质粘性不够强的区域，持续的降水量造成降雨强度超过土壤入渗强度才会产生地表（超渗）径流，造成对地表的冲刷侵蚀，降低了粘性。严重的是使某些地形陡峭地区更加剧土质松软化，促使发生灾害概率和程度都会更大。而通过各项应急排险，对自然灾害的预防和降低损害起到了积极作用，直接或间接避免了受灾区域对周围农田的影响。五、综合评价情况及评价结论本项目旨在最大限度地发挥财政资金解决地质灾害治理，预防或降低地质灾害对社会造成的危害。根据《湘西州国土资源局2017年度地质灾害防治专项资金资金绩效评价指标体系》的评分，该项目得分为90.87分（见11附件）,评价结果为“优”。本单位仅对截止2018年5月的项目作为评价对象。截止2018年5月，已完工的是吉首市、凤凰县、花垣县。六、存在的问题本局实施工作虽取得了一些成绩，但同时也存在一些问题，主要表现在以下几方面：（一）部分县市尚未开展相关工作。截止2018年5月，尚有多个县市未使用资金，部分县市国土机关尚不知有该笔资金，仅有吉首市、凤凰县、花垣县完成了资金的下拨，对灾区进行救治、修建，有效的体现了资金的效益。（二）未进行绩效目标申报各县市没有对项目进行绩效目标申报，该做法与《湖南省预算绩效目标管理办法》第十一条绩效目标编制按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则进行，具体编制范围由各级财政部门在布置年度预算编制工作时予以明确；第十二条绩效目标编制包括设定绩效目标、制定绩效指标及其标准值的要求不符。七、有关建议（一）各县市要做好资金的使用计划，切实保障工作的顺利开展，避免财政资金的无效化。（二）要求各县市在以后的申请州级财政资金时，需连同资金申请报告向州局提交绩效目标申报表，防止以后绩效评价工作开展时无“目标”依据的情况。附件：1、湘西州国土资源局2017年度地质灾害防治专项资金绩效评价指标体系湘西州国土资源局122018年6月25日13