仓库管理SOP

库房管理标准操作流程一、库房领班、库房管理员岗位 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx 1、仓管员应跟据领料人员开具的领料单,查对物品的名称、数量、质量状况，查对正确后采用物料先进先出法发放物料.2、对当日发生的业务必须实时逐笔记录，做到日清日结，物料进出及结存数据的正确无误.必须对各类库存物资定期进行检查清点，并做到账、物一致．发现问题和差错，应实时查明原因，并进行相应处理。3、拒绝不合格或手续不齐备的物资入库,根绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。4、入库时，库房管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件、保质期等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐备时,不得办理入库手续。要注意审查单据的正确性和有效性。5、查收物资时严格按照出品质量要求标准进行查收,不得接受采买员、供货商的宴请、招待及收受行贿,为其大开方便之门,质量以次充好、数量短斤少两或虚开数量、单价、金额等行为.6、合理设置各类物资和产品的明细账簿，根据实际情况和各类原材料的性质、用途、种类分门别类成立相应的明细账。7、必须根据营业 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 及库房库存情况合理确定采买数量，并严格控制各类物资的库存量。定期进行各类存货的分类整理，对寄存期限较长，逾期无效等不良存货,要按月编制报表，报送上级财务人员，责成有关部门实时加以办理。８、必须正确实时报送规定的各类报表。9、严格按照库房标准操作流程,进行定期通风、定期晾晒、防备变质、霉变等情况发生,禁止仓管人员私开领料(出库)凭据,故弄玄虚，以单补仓。10、卫生每日清扫库房，并保持清洁．定期检查捕鼠器械、鼠药的效力。保持库房的潮湿温度。１1、消防安全，消防做到娴熟使用灭火器，消防设备、设备。灭火器材严禁挪做他用,其设置应由专业人员判定后实施，并保证随时能够使用。库内不设长明灯,做到人走灯灭。灯具与货物保持1米以外的距离,通道保证1米以上的宽度，物高距屋顶应大于50公分。其他人员不得任意进入库房,库门应达到防盗标准。12、达成上级交派的其余工作任务．一二、库房物资分类大类编码大类名称中类编中类名称03０１布草类0302瓷器玻璃器皿类0303服饰类0304易耗品类03０５办公用品类03原材料03０6商品类0３07 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 用品0308其余0３09宣传礼物类０310绿化类类０311劳保用品类04库存商品040１泳装类三、库房标准操作流程(一)物品查收：1、验货前，查验采买申请单审批手续是否齐备,各级审批人、经手人署名是否齐备;查验供货单位有无三证(经营执照、卫生许可证、个人健康证明)，同时凭切合署名手续的采买申请单查收货物。2、查收工作包括货物数量查收和货物质量查收两方面内容：(1)物品数量查收①如果是密封的容器,应逐个检查是否有启封的印迹,并逐个过称，以防短缺;②如果是袋装物品,应经过点数或称重,检查袋上印刷的重量是否与实际一致;③散装物品,应逐个品种称重，确定实际物品数量。2）物品质量查收①物品查收人员应具备物品质量方面的知识和物品质量查验水平;②查收中对物品质量把握不准的,应会同使用部门有关技术人员的一同查收;③必须严把物品保质期关,检查生产日期或保质日期是否过期,对与 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 或订货单上规定的保质期不符的不予查收.（３)发票及送货单要求,发票或送货单，名称、型号、规格、数量等不符合时不查收.对购进的物品已破坏的不查收.发票与实物数量不符合,但名称、型号、规格符合可按实际查收。物品查收过程中，对已点验过的物品必须与未点检的货物分开寄存。1）查收的物品如果与采买申请单的物品、数量、质量等一致时，在采买申请单中相应项目旁作上“√”标记。（2）全部物品的测试、查验、过磅、清点工作,应在送货人在场时达成;货物查收人和监收人应始终在现场,不得由其他非有关人员代行查收和监收工作；查收之后,应赶快将物品送进库房。二——查收水产、肉类、蔬菜类时,要保证新鲜、洁净、无腐化、变质,无过多水分和其余杂物.特别是鱼类，活、鲜、净。冰冻鸡翅、鸡胸、大虾、虾仔、肉类必须先解冻，用水冲掉多余的冰，然后称其净物,每一箱都要过秤。——查收干货、罐头时,必须要审核货物的生产日期、保质期、厂家、商标、外观包装等,切合要求方能收货。——查收入口食品时，必须要有中文标志和卫生检疫标志。查收肉类时必须要审查是否有卫生检疫证明,同时,还要有当天市场肉类复检单。（3）3、查收后,仓管员在采买员或供给商所提供的发票上署名确认,同时根据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写《采买入库单》，填写完成后，仓管员打印出《采买入库单》并署名确认同时将采买员或供给商所提供的发票连同《采买入库单》转由会计审核。《采买入库单》一式三份，其中一份留库房保留,一份交会计,一份交采买员或供给商办理结算。（4）4、属于直拨的物品由仓管员、部门二级仓负责人查收后，根据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写《采买入库单(直拨)》，填写完成后,仓管员打印出《采买入库单（直拨)》并署名确认同时转交部门二级仓负责人署名确认，署名后将采买员或供给商所提供的发票转连同《采买入库单（直拨）》转由会计审核。《采买入库单(直拨）》一式三份,其中一份部门二级仓负责人保存,一份交会计，一份交采买员或供给商办理结算。3、物料经查收合格，办理进仓手续后,所发生的一切物料短缺、变质、变形、霉烂等问题，均由库房负责;4、关于货已到而发票未到没有打单的物品,每日填报《货已到未打单报表》，并敦促有关责任人实时办理审批手续。5、仓管员负责保留所用非食品类货物的使用说明书,维保单等文字材料,并成立档案备查。使用部门如有需要可复印使用,如借出本部应有借条备案．入库寄存：1、凡经查收后的物资，除直拨的外,一律要进仓保留.2、凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的地点堆放。堆放要有条理、注意齐整雅观。不能挤压的物品要用层架平放.3、凡库存物品要逐项成立登记卡片,卡片固定在物品正前方的中间惹眼处.4、凡直拨的物品由使用部门库管人员按名称、型号、品种、规格等集中按固定的地点堆放.(三)、保留与抽查:1、在保留过程中就成立严实的保留束度,做到货、帐、卡符合。在成立库房保留帐,盘存卡的基础上，三按照实地清点制的要求对每一种原材料加以控制。还要实时地调整温度、湿度、通风等,以尽可能延伸原材料的储藏寿命。1）库房对进仓储藏的物品，必须分类固定地点寄存，并作出编号。有挥发性的物品不得与易吸潮的物品混淆寄存,名贵物品要建立特别单仓保留．各类物品的货位上必须建立“进、出存货卡”，凡进出仓的物品,须于当天在货卡上登记，并结出存货数.2）存仓的物品必须做到“三对口”,即存仓物品与货卡符合，货卡结存数与存货明细帐余额符合.（3）存仓的物品要先进先出,经常检查，对滞存较长的物品,要主动向业务部门反应滞存情况,以便实时使用和办理,防备霉变或超保质期的现象发生.如发现霉变,损坏或超期保留的现象,要实时填写“物资、物品残损超期(霉变)办理 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 书”送交营业部门和财务部各一份。营业部门和财务部要实时查明原因,追查责任人的经济责任，并实时办理残损、超期、霉变的物品。4）库房存货因残损、超期、霉变的报废,除追查责任外.年累计金额在５００0元以内的总经理、履行董事签批.超5000元的须由报董事长批准。5）库存量的管理:6）库房要成立常用物品的最高、最低库存量,在保证有效供给的前提下加速资本周转．2、抽查:1）——仓管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐是否符合，若不符合者要实时查对.2）-—会计或有关管理人员也要经常对库房物资进行抽查，检查是否帐物符合，帐卡符合、帐帐符合。物品的退货:1、关于查收不合格的物品,由仓管员直接退给供给商，按实际查收入库的数量打印采买入库单；如果为采买员采买的物品,则退给采买员,由采买员自行办理退货。2、关于已经办理查收入库的物品发生退货时，由仓管员见告采买员物品退货原因并由采买员通知供应商前来办理退货手续。在供给商前来办理退货手续时,由仓管员带供给商清点所退物品的数量,确认退货数量后，由仓管员填制《退货单》,并将《退货单》交由供给商署名确认，供给商署名确认后转交会计审核署名。《退货单》一式三份，其中一份留库房保留，一份交会计,一份交采买员或供给商办理结算。3、关于属于直拨的已经办理查收入库的物品发生退货时,由部门二级仓负责人先填写《内部转货单》,将部门二级仓的物品转入总仓,并内部门转货单上注明退货的原因。部门二级仓负责人持内部转货单连同所退物品与仓管员办理转货手续，仓管员收到所转物品后在内部转货单上的收货人上署名四确认。《内部转货单》一式三份，其中一份交仓管员，一份交会计,一份由部门二级仓负人保留。仓管员在确认退货物品后按库房的退货流程办理退货手续。5.物资的领用:1、领用物品计划或报告:（1）——为提高各部领料工作的计划性及有利于加强库房物资的管理,采用先计划后发料办法办理领料事宜。（2）——仓管员将报来的计划按每日发货的次序编排好,做好目录，准备好物品便于领货单位的人员领取.2、发货与领货:（1）—-各部门的领货人员要求专人负责,便于交流。（2）——领料员要先填好《领料单》(含日期、名称、型号、规格、数量、单价、金额、用途)和签名，仓管员凭单发货。（3）--《领料单》由领料员填写后交由其所在部门的负责人审批,部门负责人审批后领料员持《领料单》到库房办理领货事宜,仓管员查对完《领料单》手续的完整性后，根据《领料单》上物品的申请数量发货,并在《领料单》的发货数量上填写实际的发货数量,领料员在清点完所领物品数量后在《领料单》的领货处署名确认。（4）—-对名贵物品的使用，财务部采用专项追踪办法进行管理，每个月清点:使用量、领用量、库存量，并将使用量与销售量进行比较。（5）—-《领料单》一式三份，领料部门自留一份给领料负责人凭单查收；仓管员一份,凭单入帐；会计一份，凭单审核帐务办理。6）—-发货时仓管员要注意先进的物品先发、后进的后发。7）——关于办公函具则根据工具管理程序,办理有关部门事宜。8）——仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。3、货物计价：1）——发出的货物按移动平均法计价。办公用具管理1、有关人员均要填制《职工工具表》。2、有关人员如有破坏工具，从头领取时须将“坏＂的工具带至财务部收回，由财务部确认属于自然报损仍是人为破坏，方可领取新物品.3、若属人为破坏或丢掉工具则将由会计开具《物品丢失、破坏补偿表》，按该物品原价从该职工薪资中扣回.五4、如某件工具已不能使用又不需领取时，则将该工具与《工具表》带至财务部,由财务确认删去此件工具的记录。5、有关人员领取新工具（指《工具表》未登记过)，须由财务部登记后再到库房领取6、有关人员办理离职手续或岗位调换,在移交工具时应有财务部人员监交,并由财务部人员在《工具表》上签名确认.若有丢掉或人为破坏工具由会计在《职工离职移交锋续表》上直接注明补偿金额。7、对部门领用物品时，非消耗性物品,都必须以旧换新。7.安全管理1、寄存地址应切合防火、防盗、防潮、防尘标准，大宗商品仓储如有货架应达到安全要求。2、库房系商品和物资保留重地,除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得进入库房；3、因业务、工作需要进入库房的人员，在进入库房时,要有库房人员陪同，不得单独进仓。凡进仓人职工作完成,出仓时应主动请仓管人员检查；4、一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓；5、库房范围及库房办公地址,不准会客，其他部门职工更不准围聚闲聊,不准带亲友到库房范围参观;6、库房范围不准生火，也不准堆放易燃易爆物品；7、库房不准代私人保留物品，也不得私自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓;8、任何人员,除查收时所需外，不准把库房商品物资试用试看;9、库房应定期每个月检查防火设备的使用实效，并接受保安部的检查、监察.保质期管理1、仓管员在发放物品时,必须严格按照“先进先出”的原则发放实物。先进先出：是指按照物品购进的先后次序和物品保质期的短长次序,进行物品的发放。即先购进和保质期短的物品先发放,后购进和保质期长的物品后发放.2、仓管员对有保质期要求的物品进行重点追踪,对未来一个月内即将到期的存货,实时上报财务经理,以安排促销或退换货办理。3、仓管员应定期对库房物品的库存情况进行检查，关于长久呆板的物品,由仓管员每个月将呆板物品的明细列出上报财务经理,以安排促销或退换货办理。存量管理1、为实时反应库存物资数额,配合采买员编好采买计划，以节俭使用资本,仓管人员应每个月编制《库存物资余额表》,送交财务部．2、各项物资、材料均应制订最高储备量和最低储备量的定额,由仓管根据库存情部实时向采买员提出请购计划，采买员根据请购数量进行订货,籍以控制库存数量,以防止物资积压或供给短缺，而影响经营管理的正常进行。六3、仓管员未能实时提出请购而造成供给短缺，责任由仓管员负责。如库房按最低存量提出请购,而采购员不能准时到货，责任则由采买员负责.内部转货管理1）企业需要从其他事业部库房转货规定:11.转入单位的库房管理员须先填写《内部转货单》，详尽填写物品的名称、规格、申请领用的数量;12.所填列的《内部转货单》需经转入单位财务经理、转出单位财务经理审批;在审批达成后,同时知会转出单位的会计、库房管理员等;转出单位的库房管理员根据自己库房的实际库存情况在《内部转货单》的实际领用数量一栏上填写实际领用数量，并由转入单位的经办人员办理领用签收手续；关于所转的物品为正常刚从市场采买入库的,以转出单位供给商的订价作为转货的价钱；关于所转的物品为原库房库存未使用的，以转出单位的库存明细帐上的单价作为转货的价钱；若库存物品因积压太久而使库存明细帐上的单价高于现有市场价钱的，转入单位能够要求按现有市场价钱作为计价单价;因库存价钱与市场价钱差额部分产生的损失由转出单位担当。1）企业需要从其他事业部部门转货规定:转入单位的库房管理员须先填列《内部转货单》,详尽填写物品的名称、规格、申请领用的数量；所填列的《内部转货单》需经转入单位财务经理、转出单位物品所在部门负责人、转出单位财务经理审批；在审批达成后,同时知会转出单位的会计、库房管理员等；22.转出单位的库房管理员根据《内部转货单》上填列的物品将其从部门二级仓转入总仓,同时在《内部转货单》的实际领用数量一栏上填写实际领用数量,并由转入单位的经办人员办理领用签收手续；关于所转的物品为部门已使用的物品,由转入单位与转出单位双方现场确认所需转用物品的性能及使用状况，在双方确认对转用物品没有异议后，方可办理转货手续；若库存物品因积压太久而使库存明细帐上的单价高于现有市场价钱的，转入单位能够要求按现有市场价钱作为计价单价;因库存价钱与市场价钱差额部分产生的损失由转出单位担当.(十二）材料损耗管理1）关于企业经常碰到的原材料、烟酒的变质、破坏、丢掉应当制订严格的报损报丢制度，并制订合理的报损率，报损由部门主管上报财务库管,按品名、规格、称斤两填写报损单，报损品种需经业务审查及判定剖析后经审批报损。报损单汇总每日报总经理。关于超过规定报损率的要说明原因。物品、原料采买途中损耗的管理：分为途中损耗、自然损耗及人为损耗三种不同情况。七1、途中损耗:是指物品、原材物料在购进和其他因素而造成的损耗责任，属供货部门因包装不切合规定而造成损坏或数量不足而产生的损耗。按实际查收入库的数量入帐。2、自然损耗:是指物品、原材物料在运输途中所发生的损毁.如鲜活商品、易碎物品等非人为造成的损耗,按实际查收入库的数量入帐.3、人为损耗:是指物品、原材料在运输途中,由于储运部门不负责任造成损坏或丢掉所产生的损耗，应查明原因,根据当时的实际情况，由经办人员担负经济责任或担负部分经济责任。物品、原材料盘盈及盈亏的管理：同样存在自然溢损和人为溢损的因素。1、自然溢损:是指物品、原材料入存库后,在清点中出现的干耗或吸潮生溢,在合理溢损率的范围内,可填制溢损报告,经主管审查后，直接冲进“营业外收入”或“管理费用”科目办理.超过合理溢损率的溢余或损耗,应先填制溢损报告书，查明原因,弄明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入"或“管理费用”科目办理。在未查明原因前,应先根据清点结果出现的差额,挂入“待处理溢余”或“待办理损失”科目.待弄清情况后,在冲转有关科目。2、人为损耗：指库存商品、原材料、物料等，由于库管人员保留不善而造成的损耗，由当事人作出书面报告,经有关领导根据当时情况,作出办理建议。当事人造成的人为损耗应付一定经济责任。经领导批准办理的人为损耗,即同意报损的部分，作“管理费用”账目办理，当事人所应付经济责任作冲销“库存商品”或“原材料”“物料用品”科目。物品、原材料残损、霉坏的管理各项物品、原材物料因自然损耗（非人为损耗)出现残损、霉变,需要削价办理或报损、报废，必须填制“残损削价办理报告书＂或“商品、原材物料霉变报损报告书”，严格审查原因，经有关领导审批，然后进行办理。2、残损削价的规定:物品及原材物料发生残损需要削价办理时,必须由保留人员据实填报“残损削价办理报告书”,说明造成残损的原因,经业务部门判定残损程度，由报价人员定出削价后的办理价,由有关业务部门经理睬同财务部审核,报总经理、履行董事审批。削价的损失(原值减现值的差额）在“营业外支出”科目办理.3、报损、报废的规定:物品及原材料发生霉坏、变质,失去使用（食用)价值,需要作报损、报废办理时,由保留人员填制“物品、原材物料霉坏变质报损、报废报告表书。据实说明坏、废原因,并经业务部门审查提出办理建议。由有关部门会同财务部审查;呈报总经理、履行董事审批。报损、报废的损失金额在“营业外支出＂科目办理。（十二)商品、原材料的报损规范流程报损条件：1、当商品及原材料发生霉坏、变质、过期或失去使用(食用)价值等。报损流程：八使用或管理部门填制“物品报损单”写明物品名称、数量并备注产生报损条件的原因并经使用或管理部门负责人审核署名.“渝风汇物品报损单＂一式三联,使用或管理部门负责人一联、财务部一联、报损人一联。使用或管理部门将填制完整并审批的“物品报损单”交财务部成本会计，财务部成本会计收到“物品报损单”实时的对报损物品作相应的核查、确认报损物品是否已无使用价值并作出办理建议再署名确认。35.财务部成本会计核查确认已无使用价值并作出办理建议后将“物品报损单”呈交财务经理审核总经理、履行董事审批。在“物品报损单”审批手续达成后,财务部成本会计持“物品报损单”到有关部门对报损物品进行办理。对可回收的报损物品由财务部成本会计将残骸收回统一办理;关于无法回收的报损物品由财务部成本会计共同部门负责人进行统一办理。一、外购入库标准操作流程需做的工作怎样去做标准注意事项九查察采买申请单，审批手续１、查验采买申请单是否齐备2、查验供货单位有查收时查验有关证件无三证3、查收物品数量1、密封容器物品，检查有无启封印迹;２、袋装物品，点数与称重。3、散装物品，按品种称重。４、查收物品质量1、同使用部门有关技术人员一同查收。２、检查生产日期或保质日期5、查察送货单或发1、送货单或发票上的名称、票与实物一致性型号、规格、数量与实物是否相否。2、查察物品是否已破坏。3、发票或送货单上物品数量少于实物，按实物接收.4、物品查收完实时入库6、查收水产、肉类、1、查察生鲜物品是否新鲜、蔬菜类洁净、腐化、变质。２、冻品必须扣除冰块重要，只算净重。3、每箱逐一过称7、查收干货、罐头查察生产日期、保质期、厂家、商标、外观包装8、查收进品食品1、查察中文标志和卫生标志2、肉类制品,要审查卫生检疫证明及当天市场肉类复检单。9、查收员与采买员１、查收员、采买员或供给在送货单或发票商署名.确认2、直拨类物品，应同时有使用部门署名．需做的工作怎样去做申购部门、库房、采买、财务、总经理署名同意经营执照、卫生证可证、个人健康证明1、检查袋上印刷重量与实际是否符合。2、确定实际物品数量或斤量1、品类物品是否过期2、与合同或订货单上规定相符1、送货单或发票与实物必须符合。2、物品必须无破坏3、单据字迹必须清晰４、查收的物品应与采买申请单的物品、数量、质量相一致5、物品查收应有送货人在场1、物品新鲜、洁净、无腐化、无变质2、无过多水份与杂质清晰、在保质期内、商标、外包装整洁证件齐备供给方署名，应为对方负责人标准逐个过称，以防短缺食品类的印刷保质期与生产日期不清晰或无,应当拒收1、物品较多，应抽查部分是否有破坏2、已回货应在采买申请单标记查察冻品计价依据，按箱计算可不扣除冰块印刷不清晰应向送货员询问不可任意代签注意事项十10、填写、打印外购1、根据送货单或发票的物品入库单与直拨名称、型号、规格、单位、单单价、数量、供给商填写,打印外购入库单与直拨单2、将打印出来外购入库单与直拨单交由采买、供给商、部门负责人署名确认11、统计采买申请单1、根据入库查收所做的标未到货与已到记,登计未表记物品形成货发票未到情未到登记表。况2、根据入库时送货人或供应商未提供发票等情况按供给商按批次登记.1２、外购入库单与3、采买入库单调式三联,仓直拨单单据传库保存、成本会计一联、递采买或供给商一联、采买一联2、直拨单调式五联，物品使用部门保存一联，其余同外购入库单1３、物品分类固定1、按物品类型集中或固定位寄存、编号置堆放。2、根据入库单据,增加或填写物料保留卡3、按物料类型编号1、采买入库单、直拨单与发1、实物少于发票票或送货单信息一致或送货单数量２、数字、文字书写必须清应按实收数量晰填制2、不得在入库单原字体上进行涂改，发现填写错误２处以上重开,２处以下采买划线更正法。3、书写或改正时不得复写到其它入库单上。登记表上应拥有日期、到货货已到发票未到数、供给商、采买员应有对方送货人或供给商署名确认1、实时传达单据清点前必须入录2、入录信息正确无误完所有外库单与3、按业务部门、日期分类整直拨单理单据１、有条理、齐整雅观、不1、尽量按清点表挤压物品。次序寄存物品２、物料卡字迹清晰、数字２、防火、防潮、填写正直,并签名。防震3、按规定温度保存物品十一二、库房储藏标准操作流程需做的工作怎样去做标准注意事项1、物品品质管理1、干度,可经过库房的通风或1、达到物品载明的要求规定保留抽查次购买干度用剂或抽湿机２、延伸物品保留与使用期数,并做好抽查纪进行。限录。2、湿度,可适量在保留物品位３、防潮、保置放置清水进行挥发以保持湿度。（购买干湿度计进行测试与调整）3、挥发，易挥发物品加强物品寄存容易的密封性和防止阳光直照,放置于阴凉处.4、温度,对物品保留有温度要求的应当经过温度计辅助冰箱进行储藏。5、防震，多为机器设备类物料,注意应放置较少挪动地点。2、仓储物品、物料1、清点存仓物品数量与物料做到仓储物品数量、物料卡所有差别必须在卡、存货明细账查对卡结存数进行查对。结存数、存货明细账结存数清点前,找经手人2、物料卡结存数与存货明细做到三对口，三者结存数必查对清楚,实时解账每笔进出库、结存数逐须一致.决。一查对。３、物品储藏期限管1、物品入库时应当做好生产1、保证物品储藏在安全期发放书面通知时理日期、保质期、入库期记内，保证营业使用的安应当由仓储部门录,拟订物品寄存期限分全性。第一负责人签署,为：安全期、处理期。2、处理期物品应于三个工作送往申购部门时,２、定期或不定期两种方式日内做出办理.要有申购部门第对物品储藏期限进行抽3、物品出库应当尊守“先一负责人署名查。进先出”原则3、发现即将到物品储藏处理期应实时将物品信息以书面形式知会申购部门,并向部门领导进行汇报。4、对处于处理期物品，若部门仍未办理,实时向部门反应.4、物品存量管理1、根据营业部门经营周期需注意有采买周期要,成立各部门各物品备类物品货计划.２、根据计划设定物品最低库存与最高库存.３、靠近或低于最低库存量应当进行补仓申购。４、高于最高库存量,应当提十二需做的工作5、食品、饮料、酒水、香烟保质期管理6、库房消防与安全管理7、成立入库物品证件档案管理8、储藏物品补仓管理醒申购部门或在采买申请单上注明。怎样去做１、根据存量管理达成的工作,把保质期分为:安全期、处理期、退货期.退货期一盘为到保质期前一个月.２、库房管理人员必须拟订保质期检查时间表,对仓库保质期管理物品进行检查。3、同时抽查营业部门领用保质期物品进行抽查.１、库房必须寄存２至3个干粉灭火器。2、库房人员必须会使用灭火器材，懂得灭火技术,懂得报火警。3、库房人员走开前须封闭仓库电源，锁门。1、根据非食品类物品的有关维保单、使用说明书、质量认证收齐编册建档。２、根据食品、肉类有关检疫、复检证明或证件编册建档。１、根据存量管理，低于最低库存量的物品，由库房开具采买申请单并在上面注明补仓字样．2、补仓类申购，由库房填写经库房负责人审核，送使用部门复审,最终由总经理签批。（详细按采买管理制度履行）3、补仓申购的物品仅为:营运常用物品.标准注意事项1、安全期，可作为营业使用。1、处理期物品,内2、处理期，可作为内部活动部活动使用,须使用。由总经理签批3、退或退货期，联系采买,方可领用.与供给商磋商换货。2、退或退货期，应将退货清单以书面形式呈部门签批.发现库房有安全隐患要提早通知工程部进行维护建档要有条理按所供物品类1、外借有关证件别进行归类要登记或复印。2、食品类有关证件保留齐备,以应付食品卫生、工商部门检查或成立台账时需要。库房人员,经过补仓申购使补仓申购必须经物品达到最高库存量80%使用部门同意方可进行申购十三三、库房出库标准作业流程需做的工作怎样去做标准１、领料出库1、按经签批的领料单写明的１、手续完整申领品名、数量、规格进2、券类物品出库须在领料单行逐一发货，并在领料单上登记领用号码段.上注明实发数。2、领用时发现缺货的应登记,一周汇总进行补仓申购或提醒使用部门申购。３、领料出库时,允许领用部门一人同仓管员入库办理领料手续。4、领料出库时,须在物料卡上实时填写物品出库记录。５、按先进先出法进行发货，不得积压旧物品。注意事项1、空白领料单不得发货2、关于使用部门填写的物品名与库房物品名不一致时,需要在领料单上备注物料编码或正确物品名。3、不得在领料单上原数字上进行涂改,改正需要采取划线法进行改正。2、报损出库１、用领料单填写报损出库物品,在单上注明“报损”字样。2、库房物品，报损出库须由库房负责人进行操作.3、营业部门使用物品报损出库须由部门第一负责人签署建议，由仓管按报损出库单进行清点确认,送成本会计与财务经理审核,总经理签批方可进行。4、财产类报损出库，须由成本会计、工程部、使用部门、库房共同确认，备注办理建议。3、处理期出库处理期出库物品,应由人力资源部开具领用单，仓库人员在单上注明处理期出库。4、库房退货、部门１、库房按经审批的退货单，退货逐一进行与供给商或代表办理退货手续，退货完毕时须由供给方当事人署名确认。2、退货单须用红字填写，并注明退货原因，并要有采购署名.3、部门退货,须经部门第一负责人署名同意，并注明退1、手续完整2、备注报损原因及办理建议食品、饮品类须处于可食用或饮用期间1、手续完整2、备注报损原因及办理建议1、个别危险物须有保安部在场方可进行办理.2、注明物品品质,不可使用不能出库。１、填写规范按入库单要求进行2、退货波及物品质量或采买问题应实时与采购协议办理十四货原因。４、库房人员按经审批退货单逐一进行退货。5、出库单传达及记1、领料出库、报损出库、处账置期出库单据，库房一联、使用部门一联、成本会计一联．2、库房人员必须将当天出库类单据实时入录，不得以任何借品拖延，入录完毕后交由负责人审核确认,库房负责人以三个工作日为一个周期传达出库单给成本会计．6、库房或部门调拨1、各部门或库房根据需要内部调货,须开具调拨单经调出、调入部门负责人签字方可进行。2、财产类调拨须经成本会计审核确认方可进行。按业务部门、日期,分类整清点前必须将所理。有物品出库入录、审核完成十五四、采买申请审核、清点作业、布草管理标准操作流程需做的工作怎样去做标准1、采买申请审核1、库房负责人根据年度、季申购物品存量、单价度、每个月采买计划、申购物品库存量进行审核，备注各物品库存量,单价.2、库房负责人同时可根据申购部门申购物品的历史储存情况。２、清点前准备１、库房负责人检查所有进出清点表：清点日期、保留地库业务是否已做完业务处点、序列号、品名、规格型理。号、账面数、实盘数、差别2、按照财务要求，打印出盘数、备注点表,并传达给总仓、布草仓、营业部门有关负责人3、清点作业1、由库房清点人先进行自我1、书写规范清点。2、备注清晰２、库房负责人与成本会计进行抽盘。3、清点人写明清点数量并签名,可在备注栏注明其余情况。4、清点后1、库房负责人汇总清点数据．清点报告明确,盘盈、盘亏数２、将汇总完数据并形成清点量、型号、单价、金额．及报告，传达给成本会计审入库、出库、结存金额,建议核。办理方式．3、清点报告、清点表由所属部门第一负责人署名确认。4、清点报告经财务审核交由总经理签批５、布草送洗布草管理员，应与洗涤公按布草类型填写送洗单司代表逐一清点布草数量、型号，并填表双方签字确认送洗数量6、布草收货及部门1、按受洗涤企业送回洗涤布领用草时，根据送洗的量逐一查对收货情况,并在未收回送洗表上注明有关数量．2、未收回布草送洗表上要及时与洗涤企业人员确认，并在表上结出未收回布草结存数。３、部门领用时按照领用程序操作。注意事项申购到货是否达到物品最高库存量明确清点人、清点时间、清点人联系方式清点时发现物品存在异样须在备注栏注明盘盈、盘亏均须查明原因，在清点报告上注明原因布草送洗未收回不得超过三个工作日十六