财务报销
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目录CONTENTS5发票知识3费用报销归类2差旅费报销
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4票据粘贴
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1借款及费用报销
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PART11借款及费用报销流程PART2差旅费报销管理
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PART33费用报销如何归类常用费用报销的归类快递费油费福利费节日福利、生日福利、医药费、食堂发生的费用通行费用客运发票、通行发票、出租车发票、停车费办公用品费文具、印刷、等办公室用品招待费宴请、工作餐、赠送礼品、接待客户旅游参观、交通、烟、酒、茶等会议费会议场地租金、会议设施租赁、会场布置、其他会会议有关的费用差旅费出差旅途中的费用支出：车、船、火车、飞机票费、住宿费、伙食补助费（餐费）、交通费PART44票据粘贴规范PART55发票知识您知道发票有哪些类型吗？增值税专用发票增值税普通发票（联式）增值税普通发票（卷式）增值税电子普通发票通用机打发票（联式）增值税发票管理新系统开具非增值税发票管理新系统开具机动车销售统一发票通用机打发票（卷式）通用定额发票客运发票通行费发票出租车发票景点门票火车票飞机行程单二手车销售统一发票您知道哪些识别真假发票的方法？增值税专用发票增值税普通发票（联式）增值税普通发票（卷式）增值税电子普通发票通用机打发票（联式）国家税务总局网站各地方税务局网站机动车销售统一发票通用机打发票（卷式）通用定额发票客运发票通行费发票出租车发票二手车销售统一发票冠名发票哪些发票不能报销1、没有填企业税号的普通发票，自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码，企业取得普通发票未填写税号不得报销入账；2、发票开具办公用品等笼统名称，且没有明细清单。销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容，这样开具的发票，不能报销；3、收到一张增值税发票。品名：办公用品，有清单，但是清单不是从开票系统打印出来的，而是销售方自行用A4纸制作了一份。4、向甲方购物，通过甲方介绍或同意甲方的安排，接受乙方开具发票。(接受第三方开发票)5、没有购物，直接虚开发票。(完全虚开发票)6、发票盖章不正确（盖章模糊、盖错章、多盖章、未盖章）7、不完整发票及查验结果非正常发票THANKS
浙公网安备 33021202002483