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一、目的 为完善文件、记录管理,保证质量管理体系有效运行,为产品质量满足规定的
要求
对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗
提供证据,为采取纠正和预防措施以及保持和改进质量管理体系提供信息。 二、实施措施 1、本文适用于质量管理体系所要求的所有受控文件和表单记录的管理; 2、公文管理、财务管理文件不在本文件管理范围之内,应按照集团公司相关规定进行管理; 3、各部门负责对本部门文件记录进行控制管理,包括记录的形式、填写、标识、收集、查阅、借阅、销毁,归档存储等,必要时形成统计数据; 4、综合办负责汇总编制《本安体系文件年度修订》,保存相关文件记录的编制修改记录,保存各类文件原件和电子版本,记录的样本,并确定汇总记录的有效期,保证矿用文件记录为最新版本。监督程序文件的实施、检查工作; 5、文件记录的策划和修改依据《本安体系文件年度修订》执行,记录的形式可以是表格、卡片、图标、报告,也可以是拷贝的关盘、磁带、软盘、硬盘或胶片等; 6、表格记录使用填写时应确保与生产活动和体系运行同步,不得后补;表单记录的内容不得随意修改,必需修改时,应将该项双杠划去,将正确内容填写于旁边,并在旁边签名、注明修改日期; 7、表单记录填写内容应真实、准确、清晰、填写完整、签字齐全;表格记录应标识名称、日期等内容,便于收集、整理、查找; 8、各部门文件记录保管员应及时收集、汇总本部门所使用的各类记录,保持顺序号或日期、页码的连续,便于查阅; 9、需要向其他部门提供文件记录时,按照《本安体系文件年度修订》要求,经审核批准后方可提供其复印件,不得提供原件;外来人员查阅记录,需经记录保管部门负责人核实后查阅; 10、内部人员查阅、借阅、检索索取记录复印件,需经过记录保管负责人同意,可在记录保存处查阅所需记录借阅记录时应做借阅登记并限期归还。任何人员不得索要记录原件; 11、及时接收集团公司下达文件,并做好文件发布、分发以及相关记录工作,建立《现行体系文件总清单》,各使用单位要建立《现行文件登记表》,并及时更新;体系文件由矿综合办负责发布和分发,综合办要保留文件发放、作废文件回收和销毁的记录; 12、各单位对收到的新文件要及时传达到每个员工,要保留传达学习的记录,员工要熟悉文件主要内容。 13、将作废文件复印件从相关部门回收加盖作废文件章,对作废的文件复印件填写《作废文件记录》,记录不得随意销毁,过期的记录需经记录负责部门主管核实批准后方能处置;批准销毁的记录,由各部门记录保管人员负责销毁,记录销毁时应有部门其他人员见证,并做《文件销毁申请单》由销毁人签名、见证人签名,部门主管审核确认。若有参考价值的记录需保留时,由记录保管人员在记录的右上角用醒目颜色标明过期字样;记录的销毁可采取粉碎、焚烧等方式处理; 14、各单位应建立《记录清单》,明确各项记录的保存期限和归档日期;所有部门和场所的文件和记录由制定人员保管,存放整齐、分类清楚、标示清晰、便于查找和提供。