国外采购订单流程流程描述:营运部提出的行销MATCH_
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_1714126014959_0,并转至采购部采购部根据行销计划确定相关的《采购需求计划》,提交到财务部。财务部根据公司新年度资金投入计划进行预算审核。超预算的,提交总经理审批。若在预算范围内审核后,提交到营运部,由营运总监签字,并作为采购部执行采购计划的蓝本。采购部具体执行相关《采购计划》的具体工作。采购部根据《采购计划》与国外供应商确定新产品的《采购预订单》,然后根据国外提供产品样板并进行最终确认,进而形成《采购订单》。国外提供相关商品采购的形式发票给采购部,采购部将此提交到财务部存档。采购部在ERP系统中录入《采购订单》并提请财务部审核。财务部根据形式发票,审核采购订单中的采购商品单价、数量以及金额。采购部根据财务部审核结果,对于财务部无异议的采购订单,在系统中针对相关采购订单进行过账处理;对于财务部审核未通过的采购订单,则修改相应采购订单后,重新向财务提交审核,直至财务部对采购订单审核无异议为止。采购部打印《采购
合同
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》,向银行
申请
关于撤销行政处分的申请关于工程延期监理费的申请报告关于减免管理费的申请关于减租申请书的范文关于解除警告处分的申请
付汇。采购部根据合同,填写付款申请单并提交至财务部审核。财务部基于国外形式发票,对采购部提交的付款申请单进行审核,审核结果反馈至采购部。如果财务部对采购部之前填写的付款申请单无异议,采购部则据此填写《支出凭证》并提请财务部审核;如果财务部对付款申请单审核有异议的的,则采购部调整付款申请单并重新提请财务部审核,直至财务部审核通过。财务部审定采购部填写的《支出凭证》后,提交到营运总监处,等待审批。营运总监对由财务部转来的《支出凭证》进行审批,并将审批结果反馈至财务部。财务部针对营运总监审批结果,开展后续工作,对于审批通过的《支出凭证》,则办理实际付款,并在系统中做预付款处理。对于审批不通过的《支出凭证》,则反馈至采购部重新填写付款申请单及《支出凭证》,直至审批通过。主要控制点:采购部过账采购订单前必须向财务部提交审核申请。口财务部依据与供应商签订的订单审核采购订单上的单价、数量和金额。口在采购订单录入时必须输入“到货期”及“支付条款”,便于财务部审核,做付款计划。附注:口营运总监下达采购订单的依据:销售预测、新年度的进销存计划、今年的增长率、新店的情况、货品的平均价格。口采购订单类型:采购订单-正常采购订单-补单采购订单-寄售采购订单-异动口采购部在系统中录入采购订单时,在我方参考处填写“合同编号”,在你方参考处填写“形式发票”的编号,以备与系统外采购合同核对及财务的付款。