年度经营计划的思路路径一、检讨和分析1、2016年主要指标完成情况--销量、收入、利润等--客户--广品2、对前期战略或行动计划的检讨和逐项分析--哪些做了,做的如何?--哪些没有做,为什么没有做?没有完成的是否需要纳入2017年计划?--主要经验和教训是什么?哪些可以纳入2017年的行动?3、组织短板分析(仅仅谈制约了公司发展的短板环节,不要抱怨和谈小问题)--公司层面短板--部门层面短板4、组织优势分析(不能夸夸其谈,必须实事求是)--核心竞争力分析(凭什么客户选择我们?)--2017年主要改进的方面5、市场环境分析---2016年市场发生了怎样的变化,2017年的基本态势如何?整体的产业环境分析,如果涉及国家政策也需要重点分析,包括市场增长性和周边环境变化---2016年竞争对手情况,2016年竞争对手的可能策略是什么?6、细分市场分析---高度使用舍得观,哪些舍弃、哪些聚焦,明确自身的细分市场在哪里,分析细分市场的主要特征和市场当前状况7、客户与渠道需求分析---所在细分市场的客户需求要素是什么?如果涉及渠道,需要分析渠道需求要素是什么?二、业务主题分析1、整体竞争主题---分析在公司的整体层面的竞争策略是什么?靠什么打败对手?尤其关注如何加强核心竞争力)2、营销主题(STP细分市场选择、目标客户与商业定位)3、产品主题(推出什么产品,产品的竞争策略是什么?)4、供应主题(涉及订单履行和
合同
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执行方面的策略是什么)5、服务主题(依靠什么服务策略和服务方式来赢得客户?)6、
流程
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管理主题(流程短板和建设方向)7、组织学习与成长主题(人力资源、组织变革和IT建设方向)三、商业细化计划1、3年目标(相关财务指标和管理指标是什么,比如销量、收入等)---销量、收入、产品结构:类别名称2015年2016年2016年增长率三年目标规划17年增量17年增长率2017年2018年2019年销售销量收入产品线---客户/渠道结构:渠道名称2015年销量2016年销具里2016年占比2016年增长率三年目标规划(占比)17年增量17年增长率2017年2018年2019年直销经销商2、2017年度公司级行动计划(围绕实现以上公司目标,仅在2017年需要完成的在公司层面的主要工作任务是什么?注意SMART化,即必须具体、可衡量、可达成、相关性、基于时间,需要明确责任人)---公司级行动计划:1丁P行动项名称行动项的目标说明责任人开始时间结束时间3、各部门2017年度部门工作目标和2017年度部门级主要工作行动计划(基于以上公司目标和行动,细化化学分解到一级部门,SMART化)---部门目标:---行动计划:1丁P行动项名称行动项的目标说明责任部门和责任人开始时间结束时间4、资源支撑分析(分析支撑以上所有目标达成的人力资源规划和财务预算)---人力资源规划:细化到2017年需求的人员数量和质量,以及人员布局--财务预算:需要的费用预算,细化到部门级,必须说明细化计划和预算之间的因果关系5、落地的机制保障(风险管理和过程审视机制)---为保证以上战略规划的实现,可能的风险是什么?厅P风险描述发生概率发生后的危害规避措施风险解决的责任人---如何在2017全年中对以上计划进行过程管理、督办和过程纠偏?