集团业务综合流程再造案例样本

营销公司业务流程指引阐明案例编制：日期：目录TOC\o"1-5"\h\z1****营销分公司业务流程图PAGEREF_Toc\h51.1采购业务流程PAGEREF_Toc\h61.1.1采购业务流程PAGEREF_Toc\h71.1.1.1发中转仓采购业务流程图PAGEREF_Toc\h71.1.1.2直发中转仓采购业务流程描述PAGEREF_Toc\h91.1.2采购退货业务PAGEREF_Toc\h101.1.2.1采购退货审核流程PAGEREF_Toc\h101.1.2.1.1采购退货财务退货类型审核流程图PAGEREF_Toc\h101.1.2.1.2采购退货（当月退发票）业务流程描述PAGEREF_Toc\h111.1.2.2采购退货（总部未开发票）解决业务PAGEREF_Toc\h121.1.2.2.1采购退货（总部未开发票发票）业务流程图PAGEREF_Toc\h121.1.2.2.2采购退货（当月退发票）业务流程描述PAGEREF_Toc\h141.1.2.3采购退货（退发票方式）业务PAGEREF_Toc\h151.1.2.3.1采购退货（退发票方式）业务流程图PAGEREF_Toc\h151.1.2.3.2采购退货（退发票方式）业务流程描述PAGEREF_Toc\h171.1.2.4采购退货（折让证明方式）解决业务PAGEREF_Toc\h181.1.2.4.1采购退货（折让证明方式）解决业务流程图PAGEREF_Toc\h181.1.2.4.2采购退货（折让证明方式）业务流程描述PAGEREF_Toc\h201.1.3采购暂估业务解决PAGEREF_Toc\h211.1.3.1采购收货当月暂估解决PAGEREF_Toc\h211.1.3.1.1采购收货当月暂估解决业务流程图PAGEREF_Toc\h211.1.3.1.2采购收货当月暂估解决业务流程描述PAGEREF_Toc\h221.1.3.2采购暂估单到冲回解决PAGEREF_Toc\h221.1.3.2.1采购暂估单到冲回解决业务流程图PAGEREF_Toc\h221.1.3.2.2采购暂估业务流程描述PAGEREF_Toc\h231.2销售业务PAGEREF_Toc\h241.2.1销售业务流程PAGEREF_Toc\h251.2.1.1正常商品销售业务流程PAGEREF_Toc\h251.2.1.1.1正常商品销售业务流程图PAGEREF_Toc\h251.2.1.1.2正常商品销售业务流程描述PAGEREF_Toc\h271.2.1.2委托代销业务PAGEREF_Toc\h281.2.1.2.1委托代销业务流程图PAGEREF_Toc\h281.2.1.2.2委托代销业务流程描述PAGEREF_Toc\h301.2.1.3自营店销售业务PAGEREF_Toc\h311.2.1.3.1自营店销售业务流程图PAGEREF_Toc\h311.2.1.3.2自营店销售业务流程描述PAGEREF_Toc\h331.2.1.4售后直销业务PAGEREF_Toc\h341.2.1.4.1售后直销业务流程图PAGEREF_Toc\h341.2.1.4.2售后直销业务流程描述PAGEREF_Toc\h361.2.2销售退货业务流程PAGEREF_Toc\h371.2.2.1销售退货审核流程PAGEREF_Toc\h371.2.2.1.1销售退货财务退货类型审核流程图PAGEREF_Toc\h371.2.2.1.2销售退货（当月退发票）业务流程描述PAGEREF_Toc\h391.2.2.2上年年业务销售退货业务流程PAGEREF_Toc\h401.2.2.2.1上年年业务销售退货业务流程图PAGEREF_Toc\h401.2.2.2.2上年年业务销售退回业务流程描述PAGEREF_Toc\h421.2.2.3未开发票销售退货业务流程PAGEREF_Toc\h431.2.2.3.1未开发票销售退货业务流程图PAGEREF_Toc\h431.2.2.3.2未开发票售退回业务流程描述PAGEREF_Toc\h441.2.2.4退发票方式销售退货业务流程PAGEREF_Toc\h451.2.2.4.1退发票方式销售退货业务流程图PAGEREF_Toc\h451.2.2.4.2退发票方式销售退回业务流程描述PAGEREF_Toc\h461.2.2.5折让证明方式销售退货业务流程PAGEREF_Toc\h471.2.2.5.1折让证明方式销售退货业务流程图PAGEREF_Toc\h471.2.2.5.2折让证明方式售退回业务流程描述PAGEREF_Toc\h481.2.2.6需定级销售退货解决业务流程PAGEREF_Toc\h491.2.2.6.1需定级销售退货解决业务流程图PAGEREF_Toc\h491.2.2.6.2需定级销售退货解决流程描述PAGEREF_Toc\h501.2.3销售换货解决流程PAGEREF_Toc\h511.2.3.1销售换货解决流程图PAGEREF_Toc\h511.2.3.1.1销售换货解决流程描述PAGEREF_Toc\h531.3仓存业务PAGEREF_Toc\h541.3.1库存调拨业务流程PAGEREF_Toc\h541.3.1.1分公司内部库存调拨业务流程PAGEREF_Toc\h551.3.1.1.1分公司内部库存调拨业务流程图PAGEREF_Toc\h551.3.1.1.2分公司内部调拨业务流程描述PAGEREF_Toc\h561.3.1.2分公司间调拨调出方业务流程PAGEREF_Toc\h571.3.1.2.1分公司间调拨调出方业务流程图PAGEREF_Toc\h571.3.1.2.2分公司间调拨调出方业务流程描述PAGEREF_Toc\h581.3.1.3分公司间调拨调入方业务流程PAGEREF_Toc\h591.3.1.3.1分公司间调拨调入方业务流程图PAGEREF_Toc\h591.3.1.3.2分公司间调拨调入方业务流程描述PAGEREF_Toc\h601.3.2售后换货业务流程PAGEREF_Toc\h611.3.2.1周转机售后领用业务流程1.3.2.1.1周转机售后领用业务流程图1.3.2.1.2周转机售后领用业务流程描述PAGEREF_Toc\h621.3.2.2三包机补差解决业务流程PAGEREF_Toc\h631.3.2.2.1三包机补差解决业务流程图PAGEREF_Toc\h631.3.2.2.2三包机换货价差业务流程描述PAGEREF_Toc\h641.3.2.3三包机换货解决业务流程PAGEREF_Toc\h651.3.2.3.1三包机换货解决业务流程图PAGEREF_Toc\h651.3.2.3.2三包机换货业务流程描述PAGEREF_Toc\h661.3.2.4级别品入库解决业务流程PAGEREF_Toc\h671.3.2.4.1级别品入库解决业务流程图PAGEREF_Toc\h671.3.2.4.2级别品入库业务流程描述PAGEREF_Toc\h681.3.3售后收销售退货代管解决流程PAGEREF_Toc\h711.3.3.1售后收销售退货代管解决流程图PAGEREF_Toc\h711.3.3.1.1售后收销售退货代管解决流程描述PAGEREF_Toc\h721.4其她业务PAGEREF_Toc\h731.4.1总部直发客户销售业务流程PAGEREF_Toc\h731.4.1.1总部直发客户销售业务流程图PAGEREF_Toc\h731.4.1.2总部直发客户销售业务流程描述PAGEREF_Toc\h761.4.2分公司配送方式销售业务流程PAGEREF_Toc\h771.4.2.1配送领货解决业务PAGEREF_Toc\h771.4.2.1.1配送领货业务流程图PAGEREF_Toc\h771.4.2.1.2配送领货业务流程描述PAGEREF_Toc\h781.4.2.2配送销售业务PAGEREF_Toc\h791.4.2.2.1配送销售业务流程图PAGEREF_Toc\h791.4.2.2.2配送销售业务流程描述PAGEREF_Toc\h802附件（流程图编制阐明）PAGEREF_Toc\h812.1目PAGEREF_Toc\h812.2 办法 鲁班奖评选办法下载鲁班奖评选办法下载鲁班奖评选办法下载企业年金办法下载企业年金办法下载 PAGEREF_Toc\h812.3规定PAGEREF_Toc\h812.4****营销公司业务流程图惯用符号阐明PAGEREF_Toc\h823****营销ERP系统项目业务流程确认PAGEREF_Toc\h833.1阐明：PAGEREF_Toc\h833.2双方项目组签字确认****营销分公司业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1业务名称：营销分公司总体功能图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：日期：-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------营销分公司总体业务流程图销售业务（1.2）其她业务解决（1.4）仓存业务（调拨、换货）（1.3）采购业务（1.1）采购业务流程---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1业务名称：采购系统功能图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：日期：-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------采购业务流程图采购退货解决业务流程（1.1.2）商品采购业务流程（1.1.1）退货证明单方式采购退货（1.1.2.3）跨月退发票方式采购退货（1.1.2.2）当月退发票方式采购退货（1.1.2.1）采购业务流程发中转仓采购业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.1.1业务名称：直发中转仓采购业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：日期：-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------直发中转仓采购开始营销总部1填送货单实收数开手工入仓单物流专人仓管员发货开送货单分公司1验收入库2物流专人仓管员3总部发货反馈 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 启下页承上页4物流专人586财务部核销销售发票78财务科财务科采购收货单物流专人财务科收货汇总表（暂估入库明细表）发票录入9凭证解决结束直发中转仓采购业务流程描述业务流程编号：1.1.1.2业务名称：直发中转仓采购业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：日期：-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 责任 安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权 单位负责人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=1\*GB3①营销总部开单（送货单）发货，并将发货发馈表送分公司物流管理员营销总部=2\*GB3②分公司仓库到货验收，依照实收数开手工入库单，登记仓库实物帐物流专人仓管员=3\*GB3③物流专人依照发货反馈表与仓管员进行到货核算物流专人=4\*GB3④物流专人确认仓库收货后，依照仓库手入库单在ERP系统中录入物流专人采购收货单=5\*GB3⑤物流专人按规定期间记录收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表），物流专人并附原件上报营销财务部=6\*GB3⑥营销财务部依照分公司传回收货登记表及原件开发票营销总部=7\*GB3⑦分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票财务科=8\*GB3⑧在ERP系统中进行采购发票与采购收货单进行核销财务科=9\*GB3⑨分公司会计人员依照凭证 模板 个人简介word模板免费下载关于员工迟到处罚通告模板康奈尔office模板下载康奈尔 笔记本 模板 下载软件方案模板免费下载 作生成机制凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------采购退货业务采购退货审核流程采购退货财务退货类型审核流程图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.2.1业务名称：采购退货财务退货类型审核--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：日期：-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------分公司2退货申请1财务科查原采购收货单与否已向总部开收货汇总表2是否3否是与否能退原发票3财务退货类型审核开始财务科未开发票退货（并在退货申请上注明退货类型）财务科财务科折让证明退货（并在退货申请上注明退货类型）退发票方式退货（并在退货申请上注明退货类型）结束采购退货（当月退发票）业务流程描述--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.2.1业务名称：采购退货财务退货类型审核--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：日期：-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位负责人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=1\*GB3①分公司开退货申请，财务科依照退货申请在采购管理中查原采购收货单分公司=2\*GB3②财务科判断与否作记录发货汇总表并上报营销财务部，如果条件为否，财务科则为未开发票采购退货，在采购退货申请是注明未开发票方式退货，同步注明原采购收货单号。如果条件为是，则转=3\*GB3③=3\*GB3③财务科判断与否可退发票，如果能退回原发票，则为退发票方式退货财务科在采购退货单上注明退发票方式退货，并注明原发票号码；如果条件为否，在采购退货单上注明折让证明方式退货，并在本地税务机关输折让证明。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------阐明：1、分公司采购退货增长退货类别判断是为满足营销财务部正常开发票需要，也已便于分公司自身单据核销，并为总部合并报表及后来新开发报表提供必要条件，同步也利于加强内部控制与管理。2、营销财务部对分公司不同类型采购退货进行分开记录，针对不同退货类型分类开发票，详细为：⑴采购收货单（涉及蓝字与红字）开蓝字采购发票;⑵采购退回单退发票开红字发票冲原蓝字发票，然后依照退货后余额重新开蓝字发票；⑶采购退回单折让证明开红字发票。3、以上解决方式分公司采购收货单汇总表避免浮现负数。采购退货（总部未开发票）解决业务采购退货（总部未开发票发票）业务流程图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.2.2业务名称：采购退货（发票）业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：日期：-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------采购退货开始分公司退货申请1分公司2退货申请审批启下页物流专人仓管员仓库发货3物流专人仓管员出仓单承上页4物流专人586财务部核销销售发票78财务科财务科采购收货单（红字）物流专人财务科收货汇总表（暂估入库明细表）发票录入9凭证解决结束采购退货（当月退发票）业务流程描述业务流程编号：1.1.2.2业务名称：采购退货（当月退发票）业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：日期：-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位负责人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=1\*GB3①分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型分公司=2\*GB3②分公司仓库依照退货申请退货出库物流专人仓管员=3\*GB3③仓管员发货出库，开出手工出仓单物流专人仓管员=4\*GB3④物流专人确认仓库发货后，依照仓库手出仓单在ERP系统中录入物流专人红字采购收货单=5\*GB3⑤物流专人按规定期间记录收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表），物流专人并附原件上报营销财务部=6\*GB3⑥营销财务部依照分公司传回收货登记表及原件开发票营销总部=7\*GB3⑦分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票财务科=8\*GB3⑧在ERP系统中进行采购发票与采购收货单进行核销财务科=9\*GB3⑨分公司会计人员依照凭证模板作生成机制凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------采购退货（退发票方式）业务采购退货（退发票方式）业务流程图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.2.2业务名称：采购退货（退发票方式）业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：日期：-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------采购退货开始分公司退货申请1分公司2退货申请审批启下页物流专人仓管员仓库发货3物流专人仓管员出仓单承上页4物流专人586财务部核销销售发票（红字发票与蓝字发票）78财务科财务科采购退货单物流专人财务科收货汇总表（暂估入库明细表）发票录入9凭证解决结束采购退货（退发票方式）业务流程描述--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：日期：-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位负责人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=1\*GB3①分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型分公司=2\*GB3②分公司仓库依照退货申请退货出库物流专人仓管员=3\*GB3③仓管员发货出库，开出手工出仓单物流专人仓管员=4\*GB3④物流专人确认仓库发货后，依照仓库手出仓单在ERP系统中录入物流专人采购退货单=5\*GB3⑤物流专人按规定期间记录收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表），物流专人并附原件上报营销财务部=6\*GB3⑥营销财务部依照分公司传回收货登记表及原件开发票（涉及红字发票营销总部与蓝字发票）=7\*GB3⑦分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票（涉及红字财务科发票与蓝字发票）=8\*GB3⑧在ERP系统中进行采购发票（红字与蓝字）与采购退货单进行核销财务科=9\*GB3⑨分公司会计人员依照凭证模板作生成机制凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------阐明：依照财务制度营销总部在退货时收到发票后应先开红字发票冲回原蓝字发票，然后再开扣除以退货某些商品蓝字发票，如果该批货已所有退回则只开红字发票。采购退货（折让证明方式）解决业务采购退货（折让证明方式）解决业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.2.4业务名称：采购退货（折让证明方式）解决业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：日期：-05-30审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------采购退货开始分公司退货申请1分公司2退货申请审批启下页物流专人仓管员仓库发货3物流专人仓管员出仓单承上页4物流专人586财务部核销销售发票（红字发票）78财务科财务科采购退货单物流专人财务科收货汇总表（暂估入库明细表）发票录入9凭证解决结束采购退货（折让证明方式）业务流程描述--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：日期：-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位负责人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=1\*GB3①分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型分公司=2\*GB3②分公司仓库依照退货申请退货出库物流专人仓管员=3\*GB3③仓管员发货出库，开出手工出仓单物流专人仓管员=4\*GB3④物流专人确认仓库发货后，依照仓库手出仓单在ERP系统中录入物流专人采购退货单=5\*GB3⑤物流专人按规定期间记录收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表），物流专人并附原件上报营销财务部=6\*GB3⑥营销财务部依照分公司传回收货登记表及折让原件开红字发票营销总部=7\*GB3⑦分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入红字采购发票财务科=8\*GB3⑧在ERP系统中进行采购发票（红字与蓝字）与采购退货单进行核销财务科=9\*GB3⑨分公司会计人员依照凭证模板作生成机制凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------阐明：依照财务制度营销总部收到折让证明时开红字发票。采购暂估业务解决采购收货当月暂估解决采购收货当月暂估解决业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.3.1业务名称：采购收货当月暂估业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：仓存管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：日期：-07-22审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------采购收货当月暂估业务开始采购收货单与采购发票核销（当月采购收货单与当月发票核销）财务科会计员1财务科会计员结转成本2录入暂估单价财务科会计员3月未暂估凭证解决财务科会计员结束采购收货当月暂估解决业务流程描述业务流程编号：1.1.3.1业务名称：采购收货当月暂估解决业务编制：日期：-07-22审核日期序号解决阐明责任单位负责人⑴采购收货单与采购发票进行核销财务科⑵月未进行结转成本财务科⑶录入暂估单价财务科⑷月未进行暂估凭证解决财务科采购暂估单到冲回解决采购暂估单到冲回解决业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.3.2业务名称：采购暂估单到冲回解决业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：仓存管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：日期：-07-22审核日期采购收货单与采购发票核销（收到发票与此前月份暂估收货单进行核销）--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------采购暂估单到冲回解决业务开始财务科会计员1财务科会计员成本结转后进行暂估解决--暂估调节2财务科会计员财务科会计员系统自动生成蓝字采购收货单（蓝字采购收货单单价与发票单价一致）系统自动生成红字采购收货单（红字采购收货单冲回原暂估采购收货单）3财务科会计员凭证解决（用红蓝字采购收货单差别数对库存商品及暂估应付帐款进行调节）结束采购暂估业务流程描述业务流程编号：1.1.3.1业务名称：采购暂估业务编制：日期：-07-22审核日期序号解决阐明责任单位负责人⑴收到发票后与此前月份未核销采购收货单进行核销财务科⑵进行暂估调节财务科⑶暂估调节后系统自动生成红字采购收货单（冲回原暂估采购收货单）和蓝字采购收货单（采购收货单价取发票单价）财务科⑷依照红字采购收货单与蓝字收货单差别额对库存商品及暂估应付帐款进行调节财务科销售业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.2业务名称：销售业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：日期：-05-30审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------销售业务流程退货业务(1.2.2)销售业务(1.2.1)正常销售业务流程（1.2.1.1）委托代销解决流程（1.2.1.2）自营店销售流程（1.2.1.3）售后直销流程（1.2.1.4）上年业务退货流程（1.2.2.1）退发票退货流程（1.2.2.3）未开发票退货流程（1.2.2.2）退货证明退货业务（1.2.2.2）销售业务流程正常商品销售业务流程正常商品销售业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.2.1.1业务名称：正常商品销售业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：销售管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：日期：-05-30审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------商品销售业务开始客服专人销售出库单1分公司出库单审核启下页承上页32财务科客户关联生成发票仓库提货4仓库发货开增值税发票财务科4提完？76财务科7客服专人关联生成发票（同步删除此前已关联生成发票）销售出库单（红字冲回末提某些）财务科88核销9财务科凭证解决结束正常商品销售业务流程描述业务流程编号：1.1.1业务名称：正常商品销售业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：日期：-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位负责人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=1\*GB3①分公司录入销售出库单并审核分公司②客户凭审核客户专人签字并盖财务章销售出库单到仓库提货，物流专人仓管员仓管员发货，物流专人手工登记出库台帐③财务人员依照销售出库单关联生成销售发票财务科④客户提完货后，财务人员审核已生成机制凭证，开增值税发票财务科⑥月末客户仍未提完某些，客服专人作红字销售出库单冲回客服专人⑦财务人员依照销售出库单（涉及蓝字出库单与红字出库单）关联生成财务科销售发票，开增值税发票⑧财务人员将发票与销售出库单进行核销财务科⑨财务人员依照凭证模板生成机制凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------阐明：1、销售出库单当月有效，过期作废；2、月底开单未提某些必要红字冲回；委托代销业务委托代销业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.2.1.2业务名称：委托代销业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：销售管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：日期：-05-30审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------委托代销业务开始客报专人委托代销出库单1物流专人仓管员发货代销方销售清单2委托代销结算（依照销售清单选单）物流专人启下页承上页33销售出库单（结算后系统自动生成）客服专人财务科销售发票（结算后系统自动生成修改发票单价可进行价格调节）4财务科凭证解决财务科核销5结束委托代销业务流程描述业务流程编号：1.2.1.2业务名称：委托代销业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：日期：-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位负责人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=1\*GB3①仓库根审核签字并盖发票专用章委托代销出库单发货客服专人仓管员②财务人员依照代销方销售清单，进行委托代销结算财务科③委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员财务科可以通过修改发票进行结算价格调节④财务人员将发票与销售出库单进行核销财务科⑤财务人员依照凭证模板生成机制凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------阐明：委托代销业务结算时可以通过修改发票单价（或金额）进行价格调节；自营店销售业务自营店销售业务流程图-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.2.1.3业务名称：自营店销售业务------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：销售管理----------------------------------------------------------------------------------------------------