关键业绩指标手册

关键业绩指标手册目的：爲更準確的把握關鍵業績指標，在本企業使用時的专门意義。爲了清晰的说明本企業選取指標的目的，指向戰略的程度。爲了使KPI在使用時，能有統一的解釋和說明。爲了便於不同業務單元考核時。選取指標的直截了当和便利。財務類指標：計劃費用支出率：實際費用/目標計劃費用。月度測度此項指標使用於各系統、各部門人均成本貢獻率：採購支出/部門費用/人營銷費用/部門費用/人IT支出費用〔維修維護費、軟體發展費用、硬體設備費〕/部門費用/人季度或半年存貨周轉率(次)：銷售成本/平均存貨成本季度或半年測度採購成本的下降率：(採購成本基準值－當期採購成本)/採購成本基準值月度或季度測度採購成本基準值，爲一定時間內的採購成本平均值單位建築面積物業支出費：(物業人員薪酬總額+維修費用+辦公費用+電費+水費+經營費用+採暖費)/建築面積月度或季度測度費用利潤率：利潤總額/成本費用總額季度測度此項指標可轉化爲系統和部門的效率指標，成本費用包括；銷售成本、銷售費用、治理費用、財務費用等關鍵商品的周轉次數：關鍵商品，指考核期內，採購金額占總資金(20%)的商品(銷量占20%)月度或季度測度利潤總額：年度測度流動資産周轉率：銷售收入〔淨額〕/平均流動資産總額季度測度平均帳期：每筆累計付款時間/筆數合計季度或半年測度平均稅賦降低率：〔同期稅賦－當期稅賦〕/同期稅賦(可比同口徑)年度測度人均可控費用：(辦公費+電話費+交通費)/人月度或季度測度銷售增長率：〔當期銷售收入－上期銷售收入〕/上期銷售收入月度或季度測度一次銷售費用率：銷售費用/銷售收入每月測度一次營銷費用貢獻率：營銷費用/銷售收入月度或季度測度營銷費用包括：媒體廣告、印刷品、宣傳品、獎品、銷售折讓、活動等項費用銷售收入：總收入－顧客退款－減價－折扣－其他賠償款月度或季度測量指標測度銷售收入，指總收入減去顧客退款、減價、折扣及其它賠償款。銷售收入計劃完成率：累計銷售收入/當期銷售收入計劃月度或季度測度系統人均毛利增長率：〔當期系統銷售毛利/系統人員總額－基準〕/基準每季度測度此指標適用於銷售應收帳款周轉率：銷售收入淨額/平均應收帳款餘額季度測度資金周轉次數：銷售收入/資金佔用額季度或半年測度客戶類指標：單位供應商採購金額增長率：(當期採購總金額/當期供應商數量－上期採購總金額/上期供應商數量)/﹙上期採購總金額/上期供應商數量﹚月度或季度測度供應商滿意度：問卷調查月度或季度測度供應商資訊更新率：更新信息量/總資訊數量月度或季度測度供應商評價、供應商覆蓋面會員卡卡均消費增長率：(當期卡均消費－上期卡均消費)/上期卡均消費月度或季度測度商戶滿意度：問卷調查月度或季度測度客戶增長率：〔當期客戶總量－前期客戶量〕/前期客戶量季度測度設立此項指標，是爲了零售部門，注重市場客戶的渠道建設，持續的促進客戶資源的增長，以保證市場規模、銷售規模的增長簽單的增長率：(當期簽單數量－歷史同期簽單數量)/歷史同期簽單數量月度與季度測度設立此項指標，是爲了讓企業注重市場的客戶資源，持續的促進客戶資源的增長，才能促進業務增長，擴大業務規模市場美譽度、知名度：問卷調查月度或季度測度投訴後 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 ( 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 )改進率：流程制度建設的完善性和執行性年度測度設立此目標，是爲了通過制度和流程建設，減少或幸免同類事件的發生，從全然上，對系統進行持續的改善員工滿意度：問卷調查月度或季度測度一级商户比例：一級商戶比例/總商戶數量季度或半年測度主題活動的達成率：(實際的宣傳活動次數－計劃的活動的次數)/計劃的活動次數年度測度適用于全員的企業文化宣傳主題活動月刊的關注性：問卷調查月度測度、季度或年度合計設立此目標，是瞭解月刊，對企業政策宣傳的及時性及深度，對員工工作和活動反映的及時性和宣傳面，不同層級的治理者，對報紙的關注程度，員工對月刊的喜愛程度等。內部運營類指標：不良資産率：期末不良資産總額/期末資産總額半年或年度測度設立此項指標，是爲了操纵三年以上的應收帳款、積壓産品、物資和不良投資次均活動費用：活動總費用/活動次數半年或年度測度活動總費用，包括活動現場的獎品費用、折讓、宣傳費用設立此目標，是爲了操纵營銷策劃活動的費用支出，使投入和産出合理化差錯率：差錯金額/當期總金額；差錯筆數/總筆數月度測度可用于工資發放、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 簽訂、報銷、會計活動等設立此目標，是爲了提醒員工幸免犯同樣的錯誤，增強員工的責任心，減少企業運行過程中的人爲損失差錯金額：審計時發現問題所涉及的金額；或指下一工作程式發現的上一工作程式中的問題，並給予改正的金額月度測度持續無故障時間：網路連續沒有的發生故障的時間年度測度設立此目標是爲了幸免網路發生故障，最大限度地滿足企業運行的要求單位面積能源消耗：能源淨支出額/建築面積季度測度能源指水、電、煤氣、煤、採暖費等設立此目標，是爲了操纵企業的能源支出，降低企業的運營成本負面報導的數量：刊登的數量季度測度設立此目標是爲了降低企業負面報導的次數，挽回無形資産的損失反映了企業的公共關係水平，組織的服務質量和組織效率，組織成員之間的協作意識和成效，最終體現出企業的整體形象計劃目標完成率：實際完成目標/計劃目標月度或季度測度要紧指難以量化的考核，公司的要紧工作設立此項指標，是爲了促進部門對年度目標明白得，提高組織、以及組織成員對目標的關注程度，以及圍繞目標而改進效率，增加年度目標實施過程中的可控性，保證年度目標的實現建議的執行比例：建議的執行數/總建議數〔以分析報告數爲准〕季度測度建議的執行數，以公佈的制度或相應部門的規章爲准，總建議數，指報告中提出的建議數量。設立此目標，是爲了降低組織再一次犯錯誤的可能性，增強規範化需求反映速度：﹙完成的時間－制度規定的時間﹚/制度規定時間一事一記錄，月度或季度合計測度及時性能够指：審批、活動、維修、請購、調配、工資發放等各項工作中，滿足客戶需求的時間可行性報告的分析質量：上級主管一事一議，累計評價設立此目標，是爲了加強決策的科學性，幸免決策失誤反映了企業員工的綜合素質，企業運作的差不多規則，最終體現爲企業戰略決策能力捆綁廣告比例：捆綁廣告的收入/總廣告支出季度測度捆邦廣告，指企劃部爲各市場所屬商戶，進行的廣告宣傳設立此目標，是爲了加強市場聯動的成效，服務于商戶，同時降低企業的直截了当廣告投入KPI指標的更新率：(當期KPI手冊指標數－上期KPI手冊指標數)/上期KPI手冊指標數季度測度設立此指標，是爲了評價企業精細化治理的水平品類商品銷售份額：品類商品的銷售收入/總銷售收入每月測度企業治理者，能够有意識的通過調節品類商品的銷售份額，來改善收入結構設立此項指標，是爲了牽引企業從市場源頭開始，優化商品結構，提升商品的獲利能力，向顧客提供適宜的商品集中採購金額占總金額的比率：集中採購金額/總採購金額季度或半年測度不含招投標採購金額，集中採購爲同類商品一定時間內不重復採購反映了企業計劃治理的程度，採購治理的效率，最終體現企業的組織效率品類商品展现面積分配：品類銷售額/總銷售額×總展櫃面積月度或季度測設立此項指標，是爲了以銷售額(利潤)爲依據，分配營業面積(銷售空間)，加強對採購的指導反映了企業滿足商品與消費者需求相一致的能力，最終體現了企業經營的精細化程度人均服務面積：市場的建築面積/(市場治理員+物業工人+保安人員)月度或季度測度設立此目標，是爲了提高不同崗位人員的工作協同、分工成效，操纵人力成本的增加反映了市場規模和人力資源配置的合理性，企業專業化治理的水平，揭示了企業運行的效率和成效人均服務規模：銷售收入/系統人數月度或季度測度設立此目標，是爲了測度專業族對銷售收入的貢獻，通過適度的操纵人力成本的投入，來實現最大的企業效益反映了專業治理族，對企業經營活動的支援能力，深層次上是操纵專業族人力成本的增長幅度，低於企業營收規模增長幅度人均服務商戶數量：商戶數量/市場治理員月度或季度測度設立此目標，是爲了衡量治理員的工作量，治理幅度反映了企業的組織效率，以及商戶質量提高的幅度，最終 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 現出經營業態的升級人力資源結構優化：〔目標值－內部結構改善的平均值〕/目標值半年或年度測度設立此項指標，是爲了加快企業的人力資源結構優良化的進程反應企業人力資本的優良程度，人力資源的結構化改變，將成爲組織能否適應新的市場環境的基礎條件軟性文章發表數量：在電視、廣播、報紙、雜誌等媒體中，發表正面文章的次數年度測度年度文章數许多於60篇，不包括重復刊登數量設立此目標，是爲了引導企劃部門，利用最少的投入産出最大的效益，提高宣傳的可信度設備故障率：設備發生故障時間/設備應運行時間月度測度設立此項指標，是爲了加強現有設備的最大價值利用反應企業對資源利用效率的關注，它需要設備的完好和人力資源的同期投入，才能確保較高的設備利用率和資源價值的快速轉化設備維修費用降低率：﹙基準費用－當期設備維修費用﹚/基準季度設立此目標，是爲了操纵設備維修費用的支出合理化，及時保養、檢查反映了企業運行費用操纵能力投訴處理周期：投訴時完成的時間/總投訴的次數年度測度設立此目標，是爲了縮短投訴處理的時間，提高投訴處理的滿意度，挽回企業損失反映了企業滿足客戶需求的能力，改進工作流程和制度的執行力，最終體現爲組織效率的提高。網路技術的達成性：完成數/需求數年度測度需求數，指各級中心辦公會審議通過的IT計劃數設立此目標，是爲了及時滿足業務部門，對網路技術的需求，提高服務質量和IT的保證率反映了企業網路技術應用的程度，企業網路投入與企業發展戰略的匹配度資訊庫的更新率：更新信息量/總資訊數量年度測度設立此目標是爲了保持資訊庫所提供的資訊及時，提高資訊的利用率反映了企業對資訊的使用程度、依賴程度，最終反映出企業的資訊化水平資訊資料的安全性：按制度規定，定期備份資料一次一記錄，月度或季度合計測度設立此目標，是爲了預防資料資訊的缺失，對企業所造成的損失，增強組織成員的責任心反映了組織成員的保密意識，責任意識，體現出企業對資訊的重視和依賴程度一級檔口(商鋪)比率：一級檔口面積/總出租面積年度測度一級檔口，指當期單位租金最高的檔口設立此目標，是爲了增加租金收入，明確治理、改造和服務的重點，改善企業的資源配置反映了市場租金提高的能力，商戶綜合實力的增強，揭示了企業業態升級的能力業務分析報告提供的準時性和質量：直線經理問卷評議半年或年度測度準時性(制度規定的提供時間)占30%的權重設立此目標，是爲了提高企業的分析能力，增強預見性，用資料來指導經營、治理決策反映了企業科學化治理和決策的水平，揭示了企業運營的質量業務拓展比率：新增業務數量/原有業務數量年度測度設立此目標，是爲了促進組織進行業務相關性的擴展，增加創利的渠道反映了企業對新業務領域的認識與創新能力營銷 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 的質量：問卷評定一事一記錄，月度或季度合計測度由專家組進行投票測度設立此目標是爲了提高組織成員的企劃能力，使營銷方案能夠更好地滿足客戶的需求組織員工調配及時度：(實際到崗時間－制度規定應到崗的時間)/制度規定應到崗的時間季度或半年設立此目標是爲了提高人員配置的速度，增強工作的計劃性，降低人力成本反映了組織對人力資源戰略實施的統籌性，組織業績評價系統的有效性，提高崗位適配度最終提高組織效率指導的前瞻性：經理辦公會和業務部門評定年度測度設立此目標是爲了強化行政中心各部門對戰略的明白得，策略的制定及政策指導性反映了組織人力資源結構的有效性，企業專業化治理的深度和廣度，深層次上體現了企業戰略的執行能力招投標採購金額比率：招投標金額/總採購金額季度或半年測度設立此目標是爲了促進採購工作的公開性和規範化，合理降低採購成本反映了企業採購治理的水平，最終體現企業的組織效率資産使用率：使用的固定資産總額/固定資産總額半年測度設立此目標是爲了提高固定資産的使用率，降低閒置資産的數量反映了企業固定資産的治理水平，操纵固定資産支出，降低企業的運營成本制度建設：公佈執行的制度數量/應出臺的制度數量半年測度設立此目標是爲了加強流程和制度的規範化建設進度，幸免在經營中出現類似的問題反映了企業經營和治理的規範化程度，最終體現爲企業運行依賴於制度，而不是人政令傳達的及時性：(實際傳達時間－制度規定的時間)/制度規定時間一次一記錄，季度合計測度設立此目標是爲了提高行政系統傳達政令的及時性與有效性，保證公司政令的暢通反映了公司政令運行的成效，體現了組織運行的效率資本支出貢獻率：利潤/〔維修費＋固定資産支出費用＋低值易耗品支出費用〕季度或半年測度設立此目標是爲了操纵資本性支出，使企業的固定資産支出更趨合理反映了企業設備維修保養的及時性，資本支出的合理性，提高企業資産治理的水平學習與成長類指標：關鍵人才流失率：關鍵人才離職數/系統關鍵人才數季度測度關鍵人才指業務主辦級〔含主辦〕以上人員、或企業設定的關鍵人才庫人員設立此目標的目的，是反映企業對關鍵人才的重視程度，強化各級治理者對關鍵人才的培養和注重，通過人力資源治理吸引人才，防止人才流失反映了根據企業戰略發展，所需要關鍵崗位和關鍵人才，通過各級治理者的人才意識，提高企業人才配置能力電腦等級達成率：電腦水平達級人數/應達級人數季度測度設立此目標是爲了提高不同職位族的員工的電腦水平，最大限度地發揮軟體的使用成效反映了企業的IT水平，企業資訊化建設的程度培訓體系健全性：課程體系完善性，教材完備、實用，人均培訓課時數，每門課有3個以上兼職講師年度測度設立此目標是爲了強化各級組織培訓體系的完善性，知識和經驗的共用性，迅速提高員工的適崗能力反映了企業內部經驗的共用性和流轉性，是企業及其成員長期成長和進步的能力，是提高組織專業化程度、組織效率，得以改善的基礎性指標人才合格率：系統內滿足職位說明書任職資格人數/系統總人數季度或半年測度設立此項指標，是爲了促進企業的人力資源現狀的改善，加強專業化治理能力，並爲組織員工的進步明確方向反映企業戰略發展所需要的人力資源配置，是企業人力資源狀況和人才的優良程度提高的表現，是組織成長和組織效率提升的先行指標人員流動率：系統變動人數/系統人數半年測度設立此目標是爲了提高人員適崗程度，進而提高部門的整體素質反映了人力資源戰略實施的有效性，人員素質提高的速度和程度，揭示了組織士氣和組織運行的效率系統人均培訓時數：培訓總時數〔小時〕/系統總人數月度測度設立此項指標，是爲了強化各級組織的人力資源投入，從全然上，對組織要素，進行持續的改善反應企業關注組織以及組織成員的長期成長和進步，它是組織各方面，得以改善的基礎指標