新版采购管理部部长工作新版细则

采购管理部部长工作 细则 测试细则下载防尘监理实施细则免费下载免费下载地暖施工监理细则公路隧道通风设计细则下载静压桩监理实施细则下载 附件1:部长权利:1、编制原辅材料采购计划、生产物资分配计划、资金需求计划。2、组织货源、保障供给。3、调配物资、确保生产正常有序。4、提供市场行情、制订价格体系、建立供给网络。5、组织起草物资供给协议。部长职责1、原辅材料在生产前20天准备齐备。2、材料计划3天内完成,分配8小时完成。3、会同品质部确保原辅材料质量。附件2:采购管理部部长工作步骤图部门 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 总经理生产副总采购管理部部长组织结构以旧换新要求材料退库要求材料领用要求请购手续及权限请购方法部门设定收料作业要求采购作业管理验收作业管理领料、发料作业、管理供给厂商选择与资料建立工作总结部门人员考评厂商交货异常处理采购方法设定检验结果处理检验规范设定附件3:采购管理制度准采购作业程序采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件,由采购经办人员先查对请购内容,查阅“厂商资料”、“采购统计”及其她有前资料后,开始办理询价,于报价后,整理报价资料,拟订议价方法及多种有利条件,进行议价,办妥后,依核决公限,呈核订购。具体作业务序及关键点如:□采购作业程序及关键点程序要点接件分发1、请购单各栏填写是否清楚2、按分配 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 请购案件3、急件优先分配办理4、无法于需用日用办妥者利用“交货期联络单”通知请购部门5、撤销请购单应先办理询价1、交货期无法配合需用日期时联络请购部门2、充足了解请购材料品名、规格3、急件或需用日期靠近者应优先办理4、向厂商具体 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 品名、质量要求、数量、扣款要求、交货期、地点、付款措施5、同规格产品有几家供给宜均询价6、有否其她较有利代用具或对抗品7、应提供同规格,不一样厂牌做比较8、有否必需办理售后服务及保年限9、新厂商产品,是否需经检验试用比价、议价1、厂商供给能力是否能按期交货、质量确定2、是否殷实可靠生产厂或直接进口商3、其她经销商价格是否较低4、经成本分析后,设定议价目标5、是否必需向厂索取型录比较6、价格上涨下跃有何原因7、是否必需开发其它厂商或转外购8、要求几万元以上案件呈副经理议价或设定议价目标呈核1、请购单上应具体注明与厂商买价条件2、买卖通例需超交者应注明3、现场选择较贵材料时,联络请购部门述明原因4、按核决权呈核订购1、需预付定金,内外销价需办退税、或要求多少金额以上或有附带条件等应制订买卖协议2、再向厂商确定价格交货期质量条件3、分批交货者在请购单上盖分批交货单4、订购单日采取联络函式传真机）寄交厂商,无法按需用日期交货案件联络请购部门催交1、约交日期前应再确定交货期2、无法于约交日期前交货时联络请购部门并列入交货期异常表内催办3、已逾约交货日期还未到货者加紧催交整理付款1、发票抬头及内容是否相符2、发票金额与请购单价格是否相符3、有否预付款或暂借款,应处理4、是否需要扣款5、需要办退税请购单转告退税部门6、以内销价采购供外销用材料,应先收齐退税同意书始得办理付款收件、分发、查对1、收件2、按分配标准指经办人3、校对品名4、查对规格5、查对数量6、查对需要日期询价1、选择询价对象及地域2、询价3、整理报价资料4、确定请讲内容5、寻求对抗品6、选择开始对象7、询价索样8、整理对抗品资料及样品送样9、整理检验结果议价、比价、呈核1、调查市场行情2、查对资金预算3、选择议价对象4、研拟底价5、研议采购条件6、议价（或公开比价）7、填写上次报价统计8、估算海（空）运费9、估量保险费10、查对付款条件11、比较交货期限12、检验卸货条件13、估算关税14、按核决权限呈进口、签证、结汇1、缮打输入许可证 申请书 入党申请书下载入党申请书 下载入党申请书范文下载下载入党申请书民事再审申请书免费下载 2、缮写用途说明书3、务妥签证申请作业4、提案申请签证5、签证专案申请作业缮造申请书及附件（度量衡嚣、无线电器材）整理必需文件提案申请6、申请结汇7、整理结汇文件8、查对签证结核文件9、修改输入许可证或信用状作业投保、船务1、洽订保率2、投保缴交保险费3、洽订特约船企业及运费4、指定船舶企业5、交涉货柜使用期限6、核实运费7、缴交运费8、处理大宗材料船务装运1、督促预定装船期2、申请“工业用”证实3、申请分期缴税4、申请预保火险及动产抵押5、督促装运文件6、确定船期7、整理装运文件8、申请管理品放行证9、联络及安排卸货10、确定船代理11、确定公证处（所）12、联络交货期异常修改I／L,I／C报关、提货1、银行背书2、办理担保提货3、整理文件报关4、缴税提货5、收料索赔1、查对材料检验汇报2、填写索赔统计单3、向保险企业、船企业索赔4、向供料厂商索赔5、办理退货掉换作业跟催1、督促收料单2、控制长久协议交货3、控制外购资金4、整理采购案件5、计算卸货延滞费及资金6、办理退汇标准采购作业细则□请购第一条请购部门划分各项材料请购部门以下:常备材料:生产管理部门材料:物料管理部门（三）非常备材料:1、订货生产用料:生产管理部门2、其她用料:使用部门或物料管理部门请购单开立、递送请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情开立请购单,并注明材料品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订,“请购单（内购）（外购）”附“请购案送清单”送采购部门。HYPERLINK""中国最大资料库下载（二）需用日期相同且高一供给厂商供给统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品方法,提出请购。（三）紧急请购单,由请购部门于“请购单”“说明栏”注意原因,并加盖“紧急采购”章,以急件卷宗递送。（四）材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。（五）庶务用具由物料管理部门按月依耗用状,并考虑库存情况,填制“请购单”提出请购。第三条免开请购单部门（一）下列总务性物性物口免开请购单,并能够“总务用具申请单”委托总务部门办理,但其核决权另订,其列举以下:１、贺奠用物品:花圈、花篮、礼品等。２、招待用具:饮料、香烟等。、３、书报（含技术性书籍及定时书刊物）、名片、文具等。４、打字、刻印、报表等。（二）零星采购及小额零星采购材料项目。第四条请购核决权限（一）内购１、原物料:（１）请购金额预估在１万元以下者,由科长核决。（２）请购金额预估在１万元至５万元者,由经理核决。（３）请购金在内５万元以上者,由总经理核决。２、财产支出:（１）请购金额预估在２０００元以下者,由科长核决。（２）请购金额预估在２０００元至２万元者,由经理核决。（３）请购金额预估在２万元以上者,由总经理核决。３、总务性用具:（１）请购金额预估在１０００元以下者,由科长核决。（２）请购金额预估在１０００元至l万元者,由经理核决。（３）请购金额预估在l万元以上者,由总经理核决。附注:凡列人固定资产管理请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。（二）外购:１、请购金额预估在10万（含）元以下者,由经理核决。２、请购金额预估在１０万元以上者,由总经理核决。第五条请购案件撤销（一）请购案件撤销应立刻由原请购部门通知采购部门停止采购,同时于“请购单(内购)”或。“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”戳记及注明撤销原因。（二）采购部门办妥撤销后,依下列要求办理:１、采购部门于原请购单加盖“撤销”章后,送回原请购部门。２、原“请购单”已送物料管理部门待办收料时,采购部门应通知撤销,并由物料臂理部门据以将原请购单退回原请购部门。３、原请购单未能撤销时,采购部门前通知原请购部门。□采购第一节通常要求第六条采购部门划分（一）内购:由中国采购部门负责办理。（二）外购:由国外采购部门负责办理,其进口庶务由业务部门办理。（三）总经理或经理对于关键材料采购,可直接与供给商或代理商议价。专案用料,必需时由经理或总经理指派专员或指定部门帮助办理采购作业。第七条采购作业方法除通常采购作业方法外,采购部门可依材料使用及采购特征,选择下列一个最有利方法进行采购:（一）集中计划采购:凡含有共同性材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各请购部门依计划提出请购,采购部门定时集中办理采购。（二）长久报价采购:凡常常性使用,且使用量较大宗材料,采购部门应事先选定厂商,议定长久供给价格,呈准后通知备请购部门依需要提出请购。第八条采购作业处理期限采购部门应依采购地域、材料特征及市场供需,分类制订材料采购作业处理期限,通知各相关部门方便参考,遇有变更肘,应立刻修正。第二节中国采购作业处理第九条询价、比价、议价（一）采购经办人员接获“请购单(内购)”后应依请购案件缓急,并参考市场行情及过去采购统计或厂商提供资料,除经核准得以电话询价之外,另需精选三家以上供给商办理比价或经分析后议价。（二）若厂商报价规格与请购材料规格略有不一样或属代用具者,采购经办人员应检附资料并于“请购单”上给予证实,经主管核发后,先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。（三）属于买卖通例超交者(如最低采购量超出请购量),采购经办人员于议价后,应于请购单“询价统计栏”中注明,经主管签认后呈核。（四）对于厂商报价资料经整理后,经办人员应深人分析后,以电话等联络方法向厂商议价。（五）采购部门接到请购部门以电话联络紧急采购案件,主管应立刻指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按通常采购程序优先办理。（六）“试车检验”采购条件,采购经办人员应于“请购单”注明与厂商议定付款条件呈核。第十条呈核及核决（一）采购经办人员询价完成后,于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价使用期限”经主管审核,并依请购核决权限呈核。采购核决权限:采购别核决限额采购核决权限列属统购项目原料、物料（包含燃料）不管金额多寡经理――总经理非属统购项目原料、物料（包含燃料）不管金额多寡经理――总经理财产支出（包含什项购置）非生产器材３０００元以下３００１元至１０００００元１０００００元以上采购主管经理直接核决经理――总经理财产支出（包含什项购置生产器材）３０００元以下３００１元至２００００元２０００１元以上采购主管经理直接核决经理――总经理庶务用品３０００元以下３００１元至５００００元５０００１元以上采购主管经理直接核决经理――总经理附注:凡列人固定资产管理采购项目应以"财产支圳核决权限呈核。第十一条订购（一）采购经办人员接到经核决“请购单”后应以“订购单”向厂商订购,并以电话或传真确定交货（到货）日期,同时要求供给商于“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方法”。（二）若属分批交货者,采购经办人员应于“请购单”上加盖“分批交货”章以资识别。（三）采购经办人员使用暂借款采购时,应于“请购单”加盖“暂借款采购”章,以资识别。第十二条迸度控制及事务联络（一）中国采购部门应分询价、订购、交货三个阶段,以“采购进度控制表”控制采购作业进度。（二）采购经办人员未能按既定进度完成作业时,应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”,经呈主管核示后转送请购部门,依请购部门意见拟订对策处理。第十三条整理付款（一）物料管理部门应根据巳办妥收料“请购单”连同“材料检验汇报表（其免填“材料检验汇报表”部分,应于收料单加盖“免填材料检验汇报表”章）送采购部门,经与发累查对无误,于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部应于结帐前,办妥付款手续。如为分批收料者,“请购单（内购）”会计联须于第一批收料后送会计部门。（二）内购材料须待试车检验者,其签订协议部分,依协议要求办理付款,未订协议部分,依采购部呈准付款条件整理付款。（三）短交应补足者,请购部门应依据实收数撮,进行整理付款。（四）超交应经主管核示始得依据实收数量进行整理付款,不然仅依订货数付款。第三节境外采购作业处理（含迸口事务、关务）第十四条询价、比价、议价（一）外购部门依“请购单（外购）”需求日及急缓件加以整理,并依据供给厂商资料,并参考市场行情及过去询价统计,以电话或传真方法进行询价作业,但因特殊情况（独家制造或代理等原因）应于“请购单(外购)”注明外,标准上应向三家以上供给厂商询价、比价或经分析后议价。（二）请购材料规范较复杂时,外购部门应附上各厂商所报材料关键规范并签注意见后,会请购部门确定。第十五条呈核及核决（一）比价、议价完成后,外购部门应填制“请购单（外购）”,拟“订购厂商”“预定装船日期”等,连同厂商报价资料,送请购部门依采购核决权限核决。（二）核决权限１、采购金额以ＣＩＦ美元总价折合在,ＸＸＸ元（含）以下者由经理核决。２、采购金额以ＣＩＦ美元总价折合超出,ＸＸＸ元以上者由总经理核决。（三）采购案件经核决后,如发生采购数量、金额变更时,请购部门应依更改后采购金额所需核决权限重新呈核;但若更改后核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。第十六条订购与协议（一）“诸购单（外购）”经核决送回外购部门后,即向厂商订购并办理各项手续。（二）需与供给厂商签署长久协议者,外购部门应以签呈及拟妥长久协议书,依采购核决权限呈核后办理。第十七条进度控制及异常处理（一）外购部门应以“诸购单（外购）”及“采购控制表”控制外购作业进度。（二）外购部门于每一作业进度延迟时,应主动开立“进度异常及反应单”记明异常原因及处理对策,据此修订进度并通知话购部门。（三）外购部门于外购案件“装船日期”有延误时,应主动与供给厂商联络催交,并开立“进度异常反应单"记明异常原因及处理对策,通知请购部门,并依请购部门意见处理。第十八条进口签证前（“请购单（外购）”核准后）专案申请（一）专案进口机器设备申请专案进口机器设备肘,外购部门应准备全部文件申请核发“输入许可证”,申请函中并应请求“国贸局”在“输入许可证”加盖“中国尚无产制”戳记及核准章,方便进口单位凭以向海关申请专案进口及分期缴税。（二）进口度量衡器及管理物品时,外购部门应于申请“输入许可证”之前准备“报价单”及其她相关资料送进口单位向政府机关申请核准进口。第十九条进口签证外购材料订购后,外购部门应即检具“请购单（外购）”及相关申请文件,以“申请外汇处理单”（需在一星期内办妥结汇时,加填“紧急外购案件联络单”）送进口单位办理签证。进口单位应依预定日期向“国贸局”办理签证,并于“输入许可证”核按时通知外购部门。第二十条进口保险（一）ＦＯＢ、ＦＡＳ、Ｃ&Ｆ条件进口案件,进口单位应依“请购单（外购）”外购部门指示保险范围办理进口保险。（二）进口单位应将承保企业指定公证行在“请购单（外购）”上标示,方便货物进口必需公证时,进口单位兑以联络该指定公证行办理公证。第二十一条迸口船务（一）ＦＯＢ、ＦＡＳ进口案件,进口单位（船务经办人员）于接获“谓购单（外购）”时,应视其“装运口岸”及“装船期限”并参考航运资料,标准上选定三家以上船企业或承揽商,方便进口货物可机动选择船只装运。（二）进口单位（船务经办人员）应将所选定船企业或承揽商品名称,提供进口结汇经办人员,干“信用状开发申请书”列明,作为信用状条款,向发货人指示装船。（三）如因输出口岸偏僻或因使用部门急需,为避免到货延误,外购部门应于“请购单（外购）”上注明,避免在信用状指定船企业而委由发货人代为安排装船。第二十二条进口结汇进口单位应依“请购单（外购）”标示“间发信用状日期”办理结汇,并于信用状（L／C）开出后以、开发L／C快报“通知外购部门联络供给厂商。第二十三条税务（一）免货物税及“工业用证实”申请1、进口货物可申请免货物税者,外购部门应于“输入许可证”核准后,检具必需文件,向税捐处申请,经取得核准函后向海关申请免货物税。2、除“免凭经济部工业局证实办理具结免税进口”项目外,其她合于免税要求人造树脂类材料,外购部门应于开发“信用状”后检具必需文件向经济部工业局申请“非供塑胶用”证实,方便于报关时据此向海关申诸依工业用物品税率缴纳进口关税。（二）专案进口税则预估及分期缴税申请及办理外购部门应于进口前,检含相关文件,凭以向海关申请税则预估,等核准后并办理分期缴税及确保手续。第二十四条输入许可证、信用状修改供给商成本企业要求修改“输入许可证”或“信用状”时,外购部门应开立“信用状、输入许可证修改申请书”经呈核后,检具修改申请文件送进口事务科办理。第二十五条装船通知及提货文件提供（一）外购部门接到供给商通知相关船名及装船日期时,应立刻填制“装船通知单”分别通知请购部、物料管理部门及相关部门。（二）外购部门收到供给商装船及提货文件时,应检具“输入许可证”及相关文件,以“装运文件处理单”先送进口单位办理提货背书。（三）提货背书办妥后,外购部门应检具“输入许可证”及提货等相关文件,以“装运文件处理单”办理报关提货。（四）管理进口物品放行证申请:进口管理物品时,外购部门应于收到装运文件后,检具必需文件送政府主管机关申请“进口放行证”或“进口护照”,方便据此报关提货。第二十六条进口报关（一）关务部门收到“请购单（外购）”及报关文件时,应视买卖、保险及税率等条件填制“进口报关处理单”连同报关文件,委托报关行办理报关手续,同时开立“外购到货通知单”（含外购收料单）送材料库办理收料。（二）不结汇进口物品,进口单（邮寄包裹则为总务部）应于接获到货通知时,查明品名、数量等资料,并会外购部门确定需要提货者再行办理报关提货。如系无价进口材料、补运赔偿及退货换料等,报关时关务部门应开立“外购到货通知单（含外购收料单）”通知收货部门办理收料,而属其她材料及物品则由收件部门于联络单签收后,送处理部门处理。（三）关税缴纳前进口单位应确实查对税则、税率后申请暂借款缴纳。（四）海关估税税率如与进口单位估列者不符时,进口单位应立刻通知外购部门提供相关资料,于海关核税后14天内以书面向海关提出异议,申请复查,并申请暂借款办理押款提货。押歉提货案件,进口单位应于“进口报关追踪表”统计,方便督促销案。（五）税捐记帐进门案件,进口单位应依“请购单(外购)”,于报关时检具必需文件办理具结记帐,并将记帐情况记入“税捐记帐额度统计表”及“税捐记帐额度控制表”。（六）船边提货进口材料,进口单位应于货物抵港前办妥缴税或记帐手续,方便船只抵港时,即时办理提货。第二十七条报关进度控制关务部门应分报关、验关、估税、缴税¨放行五阶段,以“进口报关追踪表”控制通关进度。第二十八东公证（一）各企业事业部应依材料进口索赔统计及材料特征等原因,研判材料项目（如外购散装材料）,通知进口单位于材料进港时,会同公证行前往公证。（二）外购材料于验关或到厂后发觉短损而合于索赔条件者,进口单位应于接获报关行或材料库通知时,联络公证行办理公证。（三）进口货物办理公证时,进口单位应于公证后配合索赔经办时效,索取公证汇报分送相关部门。第二十九条退汇（一）外购部门依进口材料装运情况,判定信用状剩下金额巳无装船可能时,应于提供报关文件时提醒进口单位,并于进口材料放行及"输入许可证"收回后,开立"信用状退汇通知单"连同"输入许可证"送进口事务科办理退汇。(二)退汇金额较大,但信用状未逾使用期限者,外购部门应向供给厂商索回信用状正本,送进口单位办理退汇。第三十条索赔（一）外购部门接到收货异常汇报□材料检验汇报表"或"公证汇报"等)时,应立刻填制"索赔统计单"连同索赔资料交索赔经办部门办理。（二）以船企业或保险企业为索赔对象者,由进口单位办理索贿;以供给厂商为素赔对象时,由外购部门办理索赔。（三）索赔案件办妥后,“索赔统计单”应依原采购核决权限呈核后门档。第三十一条退货或退换（一）外购材料须予退货或退换时,外购部门应适时通知进口单位依政府要求翘限向诲关申谓。（二）复运出口、进口相关事务,外购部门应负责办理,其出口进口签证、船务、保险报关等事务则委托出口单位及进口单位配合办理。（三）退换材料进口时依本节相关规则办理。第四节价格及质垃复核第三十二条价格复核与市场行情资料提供（一）采购部门应调查关键材料市场与行情,并建立厂商资料,作为采购及价格审核叁考。（二）采购部门应就企业内各企业事业部所捉关键材料项目,提供市场行情资料,作为材料存量理及核决价格参考。第三十三条质量复核采购单位应就企业内所使用材料质虽给予复核（如材料选择、质虽检验）等。第三十四条异常处理审查作业中,若发觉异常情况,采购单位审查部门应即填制“采购事务意见反应处理表”(或附汇报资料),通知相关部门处理。□附则第三十五条本措施呈总经理核准后实施,堪设修订亦同。需求单审批管理要求为了深入加强计划整理,健全企业管理制度,监督和控制无须要开支,促进资金合理周转,堵塞开支过程中多种漏洞,企业对所需求单审批工作新作以下通知:（一）自XX年XX月XX日起,企业（包含分企业）启用新需求单,同时废止过去使用捕求单。新需求单分为“计划内开支(采购)需求单”和“计划外开支（采购）捕求单”。（二）各部门、分企业在业务生产、基建、维护中需采购各类物资、工具、仪器仪表、房屋装修、维修等各类开支,都必需按“计划内开支（采购）需求单”和“计划外开支（采购）需求单”所列内容填报。（三）审批手续和权限:1、发单人必需填写大约价值并提出开支（采购）足够理由,经部门经理(部门经理因公出差时,可授权副经理)审批签字后,送主管部门审批,主管部门审批后送财务部审批,财务部审批后分类送企业分管领导审批。部门经理审批权限在2万元以内,企业分管副总经理（含同级领导）审批权限在20万元以内,每份需求单所列累计金额超出20万元人民币以及购置汽车、摩托车、手提无线电话等珍贵物品必需报总经理审批,最终由财务部分送物资部或其她部门实施。2、“物资供给部意见”栏所列“发单部门自购或物资供给部采购”是指物资供给部经理对一些急需物料是否同意发单部门自购时签注意见。（四）对预算外捕求单审批,除实施以上审批手续外,一律报总经理审批。（五）各部门需(采购)时,凡没有按上述审批手续审批,财务部将拒绝付款。特此通知,请各部门遵照实施。物资供给采购管理要求（一）部管工程项目、省管工程项目物资供给,包含订货、清关、运输及其她服务工作由市局物资臂理处配合中国邮电器材总企业及邮电器材企业工作。（二）为确保全网通信质量,便于集中监控维护管理通信产品技术规范和选型,标准上在省局指定范围内,结合本市特点,由市局科技处负责会同业务部门、物资处等相关部门一起选定适应市通信市场和通信网络特点设备,择优选定生产厂家和供货商。（三）对省局要求集中管理通信产品,由市局集中向省局或供给商订购,由市局签署协议,并负责协议实施,各单位要主动配合。各邮电单位要将计划提前报市局物资管理处,物资管理处汇总平衡后会同其她相关处室进行审核后呈报省局。任何单位不得越级向省局订购,更不能私自在市场上采购。（四）集中管理范围内通信产品采购一律由市局统一组织,拼接以下三种情况分类实施:1、对于通信基建工程项目,市局依据本市通信发展计划制订全局年度工程计划,集中申报市或省计划立项,在项目同意立项后,要立刻制订实施时间表。通信基建工程要严格根据基建程序实施。在某一项月可行性汇报得到相关主管部门同意后,由科技处负责制定技术规范书,市局要立刻成立饯项目工作小组。通常情况下项目工作小组由总工程师担任组长,必需时也可由分管局长担任,为了方便开展工作,总工可依据情况委托副总工程师或其她领导担任组长,工作小组由科技处、基建处、物资处、计财处、电信处或邮政处、使用单位等派人组成。项目工作小组要立刻制订项目实施计划、方案,报局领导同意后开始实施。项目或设备招标书、技术规范书、询价书或类似信件必需由组长签字后方可发出,项目工作小组要认真做好设备采购计划、询价、选型、谈判、签定合相同工作。协议签署后,物资处应负责设备采购或引进协议审批、支付、运输、清关、设备到货验收、售后服务以及协议实施管理工作。2、对于属工程配套用或是更新改造项目需要,或者是设备维修用设备或配件,使用单位应提前一个季度向市局物资处报计划。通信工程、设备维护、抢修中急需数量较少配件、设备可在取得市局物资处同意筋提下,各使用单位直接向相关单位采购,订购协议要在物资处立案。协议内容、设备型号、价格及其她条件要符合相关要求,必需时,科技处、物资处及专业室可不定时组织检验。3、对移动电话手机、计算机终端、调制解调器及其她终端设备,各使用、销笛单位提前一个季度报计划给市物资处,由市局物资处汇总各需要单位所报计划后,依据进货价低于省局确定最高限额售价、“三证”齐全标准,集中采购,统一进货渠道。（五）市局计财处应叁与设备采购计划制订,并负责全部协议资金统筹和操作管理,全部通信物资采购、引进,必需在明确了资金起源（利用外资或自筹、贷款）和支付计划情况下,方可开始进行商务谈判。关键协议商务谈判,计财处要派人参与。物资处负责全部协议商务结算工作,各使用单位应按项目支付计划提前十天将相关款项付给物资处。未经同意,各单位不得将协议款直接付给省局指定部门或代理商、供给商。（六）为了调动各单位叁与统一组织订货主动性,以达成利益共享,提升总体效益目,根据省局要求返回经过规模订货得到优惠数,在扣除合理操作费用后,40％留在市局,60％返回各订货单位。（七）在物资采购过程中,各单位要严厉、认真地实施邮电部、省局、市局各项管理要求和外事工作纪律。参与物资采购人员要严格自律,加强法制观念,自觉抵制不正之凤,任何人不得私下收受回扣或酬金。不管是技术、商务谈判,要确保参与人数不少于两人。参与协议谈判各相关部门,既要明确分工、明确责任、相互配合,还要注意发挥相互监督作用,确保企业利益不受损客。相关价格、选型及其她关键技术、商务谈判,不管协议大小,一律要求有两个以上郡门派人参与。（八）各单位要依据省局(要求)和实施细则以及补充要求内容,认真对本单位贸彻实施情况进行监督检验,发觉问题立刻纠正。除上述说明特殊情况外,任何单位领导都不能越权签署购置协议。市局将上述要求实施情况列入方针目标考评内容,市局纪检、审计部门将会同物资、计财、科技等相关处理不定时地对各单位进行检验,对有令不行,问题严重单位进行严厉处理,并追究单位领导责任。（九）除省局《集中管理通信产品目录》中18项物资以外其她通信物资(包含设备、材料、用具、用具和单式)采购措施仍按深局物字）001号文和深局物字(1992)2号文严格实施。（十）本要求由市局物资管理处负责解释。（十一）本要求自发文之日起实施。附件4:进料验收管理措施第一条本企业对物料验收以及入库均依本措施作业。第二条待收料物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准“采购单”时,按供给商、物科别及交货日期分别依序排列存档,并于交货前安排存放库位以利收料作业。第三条收料（一）内购收料1、材料进厂后,收料人员必需依“采购单”内容,并查对供给商送来物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后,将到货日期及实收数量填记于“请购单”,办理收料。2、如发觉所送来材料与“采购单”上所核准内容不符时,应即时通知采购处理,并通知主管,标准上非“采购单”上所核准材料不予接收,如采购部门要收下该等材料时,收料人员应通知主管,并于单据上注明实际收料情况,并会签采购部门。（二）外购收料1、材料进厂后,物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜(箱)查对材料名称、规格并清点数量,并将到货日期及实收数量填于“采购单”。2、开柜(箱)后,如发觉所载材料与“装箱单”或“采购单”所记载内容不一样时,通知办理进口人员及采购部门处理。3、其发觉所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时,经初步计算损失将超出5000元以上者(含),收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理,并尽可能维持异状态以利公证作业,如末超出5000元者,则依实际数量办理收料,并于“采购单”上注明损失数量及情况。4、对于由公证或代理商确定,物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核示后,送会计部门及采购部门督促办理。第四条材料待验迸厂待验材料,必需于物品外包装上贴材料标签并具体注明料号、品名规格、数量及入厂日期,且与已检验者分开储存,并计划“待验区”认为区分,收料后,收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”认为入帐清单依据。第五条超交处理交货数量超出“订购量”部分应予退回,但属买卖通例,以重量或长度计算材料,其超交量3%(含)以下,由物料管理部门于收料时,在备栏注明超交数量,经请购部门主管(含科长)同意后,始得收料,并通知采购人员。第六条短交处理交货数量末达订购数量时,以补足为标准,但经请购部门主管(科长含)同意者,可免补交,短交如需补足时,物料管理部门应通知采购部门联络供给商处理。第七条急用具收料紧急材料于厂商交货时,若物料管理部门还未收到“请购单”时,收料人员应先洽询采购部门,确定无误后,始得依收料作业办理。第八条材料验收规范为利于材料检验收料作业,质量管理部门就材料关键性及特征等,适时召集使用部门及其她相关部门,依所需材料质量研订“材料验收规范”,呈总经理核准后公布实施,认为采购及验收依据。第九条材料检验结果处理（一）检验合格材料,检验人员于外包装上贴合格标签,以示区分,物料管理人员再将合格品入库定位。（二）不合格验收标准材料,检验人员于物品包装贴不合格标签,并于“材料检验汇报表”上注明不良原因,经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位,再送回物料管理凭此以办理退货,如特采时则办理收料。第十条退货作业对于检验不合格材料退货时,应开立“材料交运单”并检附相关“材料检验汇报表”呈主管签认后,凭此异常材料出厂。第十一条实施修正本措施呈经理核准后实施,修订时亦同。附件5:发料作业管理措施第一条领料（1）使用部门领用材料时,由领用经办人员开立“领料单”经主管核签后,向仓库办理领料。（2）领用工具类材料(明细由企业自行制订)时,领用保管人应拿“工具保管统计卡”到仓库办理领用保管手续。（3）进厂材料检验中,因急用而需领料时,其“领料单”应经主管核签,并于单据注明,方可领用。第二条发料由生产管理开立发料单经主管核签后,转送仓库依工令及发料日期备料,并送至现场点交签收。第三条材料转移凡常常使用或体积较大须存于使用单位者,由使用单位填制“材料移转单”向资料库办理移转,并每日下班前依实际用量填制“领料单”,经主管核签后送材料库冲转出帐。第四条退料（1）使用单位对于领用材料,在使用时遇有材料质量异常,用料变更或用余时,使用单位应注记于“退料单”,再连同料品缴回仓库。（2）材料质量异常欲退料时,应先将退料品及“退料单”送质量管理单位检验,并将检验结果注记于“退料单”内,再连同料品缴回仓库。（3）对于使用单位退回料品,仓库人员应依检验退回原因,研判处理对策,如原因系因为供给商所造成者,应立刻与采购人员协调供给商处理。附件6:案例及典范:一、房地产开发企业采购小组办事准则第一条本小组系依据本企业组织规程第十四条要求订定之。第二条本小组由主管协理担任主席,财务部经理为召集人,供给科科长主办。指导人员:总经理。其参与人员依采购小组编制人员为准,但视实际需要可邀请相关人员列席。第三条本小组职责以下:1、由主办单位提交审议多种材料估价单、厂商交货能力等事项。2、审议其她市面上最新推出或发明建筑材料采购事项。3、其她奉命交办之相关工程材料采购审核事项。第四条本小组开会,主办单位应于开会前一天通知小组人员,并将相关审议事项及资料聚集编印后分送参与人员。第五条主办单位应于开会前将相关审议事项材料事先通知厂商招标比价并交出样品,提供本小组审议。主办单位应随时指派专员前往调查厂商出口材料品质以及交货能力,做为采购参考。第六条材料采购,经小组开会决议后,由主办单位将其品名、价格、品质、规格、数量以及厂商名称,及其她附带条件一并列表,经小组人员盖章后转呈总经理裁定之。第七条本准则经呈董事长核准后实施,修改时亦同。二、广东省邮电物资供给采购管理要求依据邮电部邮部[1994]558号文相关“邮电器材供给采购权要合适向部、省两级集中,组织批量进货,降低通信企业工程造价,确保设备质量”要求,为加紧省邮电通信网建设,提升全网运行质量,确保通信建设项目设备、材料配套质量,节省建设投资,实现批量进货和规模效益,同时也为了深入加强全省邮电物资宏观调控,充足发挥省邮电物资供给部门支撑作用,愈加好地服务于通信生产和通信建设,特制订本要求。(一)部管工程项目由省邮电管理局（以下简称省局）委派省邮电器材企业配合中国邮电器材总企业集中订货,并负责省内段物资供给全部服务工作,包含订货、催货、清关、运输、结算和售后服务协调工作。(二)依据邮电部[1994]776号文精神,省管项目建设、更新改造工程所需进口物资将依据不一样情况,由省邮电器材企业会同省局相关处室或省局指定单位与厂商谈判引迸或招标。中国配套关键物资,由省邮电器材企业负责集中供给采购。（三）为了确保全网通信质量,便于集中监控维护管理,发挥全省邮电规模订货整体优势,邮电物资实施省、市（地）两级管理,关键和关键邮电通信设备和器材由省邮电器材企业会同省局相关处室管理并依据不一样具体情况组织集中采购、统谈分签或统购分销。（四）为确保通信网安全运行提供质量可靠通信产品,依据全省邮电通信网络计划和技术规范要求,由省局技术部门、业务部门和物资部门一起,不定时地对符合国家、邮电部标准和技术规范关键设备进行择优选型,并对相关厂家产品技术性能、质量、价格、生产能力、服务、信誉等方面进行综合考察,择优选定生产厂家。（五）为强化宏观调控,切实确保邮电物资集中采购管理要求实施,对集中采购物资货款,应接协议要求付款条款立刻付给省邮电器材企业。（六）为调动各邮电部门参与规模订货主动性,做到利益共享,应发挥整体优势,在互利标准下,全省邮电通信器材设备采购采取统谈分签或统购分销措施。由省邮电器材企业规模订货而得到优惠,除少部分用于省邮电器材企业用作流通费用外,其它大部分归各邮电部门,达成利益共享、提升邮电整体经济效益目。（七）省邮电器材企业作为全省邮电物资供给主渠道和协调全省邮电物资供给职能部门,要认真做好市场导向、技术导向、组织批量进货、提供信息等工作,要定时公布器材质量、技术标准、价格等方面信息,把好省邮电物资价格、渠道关和型号、质量关。各局也应对统购器材质量、价格进行监督,要立刻、正确、完整地向省邮电器材企业反馈信息,确保统购器材质优价廉。省邮电器材企业要深入改善服务,加强全省邮电物资管理宏观调控,理顺物资供给渠道,做好对各邮电局加强物资管理督促检验工作。（八）各级邮电企业要重视和加强邮电物资管理工作领导,落实一名领导分管物资工作。依据省局相关加强邮电物资管理精神并结合本单位实际,要建立和健全物资管理机构和配置对应数量管理人员,地市局物资供给部门应独立分设。省直属单位及县(市)局物资供给部门是否分设,可依据实际情况自行确定。各单位要依据本单位实际制订加强物资管理制度和措施,并报省局物资管理处立案。领导要常常过问和检验物资管理情况,立刻发觉问题立刻处理。要协调做好本单位物资供给采购工作,杜绝多头采购、盲目采购现象发生。（九）为杜绝在邮电物资经销活动中不正之风,改变分散、多头采购造成浪费现象,促进廉政建设,对相关问题作出以下要求:1、各级邮电部门领导不准利用职权或工作之便,采取多种方法为其亲友或关系户推销邮电通信器材提供方便,各级邮电部门关键领导不得亲自订购和采购通信器材。2、各级非邮电物资职能管理部门(处、科、股)不得直接采购通信器材。对技术性较强邮电通信设备,邮电物资部门要主动主动地与建设单位或相关专业部门(处、科、股)配合,共同进行技术谈判、设备选型,邮电物资部门负责商务进货、商务结算等工作。3、从事购销活动邮电物资人员,不得采购无“入网证”通信终端设备及不符合国家、邮电部质量标准和技术规范邮电通信器材,违者则追究相关人员责任。4、任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。按要求收取佣金各单位应制订切实有效措施,加强管理。（十）上述要求实施列入纪检和审计范围。省局对各级邮电部门检验发觉问题按违纪进行处理。(十一)本要求由省局物资管理处负责解释。(十二)本要求自发文之日起实施。附件:集中管理通信产品目录1、市话通信电缆:400对以上;2、通信光缆:3、长途及市、农话局用程控交换机;4、光电传输设备(含SDH、PDH设备);5、数字交叉连接设备;6、分组交换设备;7、数字数据通信设备;8、通信电源设备(含开关整流器、免维护电池、柴油发电机组、交流稳压电源)、空调设备;9、电报设备;10、通信测试仪表;11、邮政机械、车辆及邮政营业自动化设备;12、数字微波设备;13、会议电视设备;14、移动通信关键设备(基站、交换机「15、移动电话机;16、计算机;17、配线架(含DDF、MDF、ODF);18、调制解调器。《广东省邮电物资供给采购管理要求》实施细则为落实《广东省邮电物资供给采购管理要求》以下简称《要求》精神,切实加强邮电物资供给采购宏观管理,理顺关系、适度集中、规范行为,充足发挥邮电物资供给系统主渠道作用,确保做好邮电通信大发展所需物资供给工作,特制订本实施细则。□部管工程项目部管工程项目是指邮电部(含各司、局)下达任务书在省境内建设通信项目。这些项目由省邮电管理局(以下简称省局)委派邮电器材企业会同省局相关专业处室,依据设计要求集中订货,省邮电器材企业负责物资供给工作,包含参与工程会审,负责订货、催货、清关、结算和售后服务协调工作,收取对应费用,费率按部相关要求实施。参考邮部[1994]776号文精神,由中国邮电器材总企业集中采购工程物资,由省邮电器材企业配合中国邮电器材总企业,做好省内段物资供给全部服务工作,相关费用由省邮电器材企业和中国邮电器材总企业协商收取。相关工程所需器材,标准上由项目建设单位提前一个季度向省邮电器材企业报计划。□省管工程项目省管工程项目是指省局（含中央企业、地方农话）在省境内投资（含全部或部分）建设通信项目。工程所需进口物资将依据工程资金起源（利用外资或省局自筹、贷款）不一样情况,由省邮电器材企业会同省局相关专业处室或省局指定单位与厂商谈判引进或招标。工程所需中国生产关键物资,由省邮电器材企业负责集中采购供给。省邮电器材企业应参与省管工程项目工程设计会审、设备选型、技术谈判等工作,负责物资供给,包含订货、催货、清关、运输、结算和售后服务等全部工作。相关工程所需器材,标准上由项目建设单位提前一个季度向省邮电器材企业报计划。□适度集中、分级管理适度集中、分级管理是参考邮电部[1994]558号文相关“邮电器材供给采购权合适向部、省两级集中,组织批量迸货、降低通信企业工程造价、确保设备质量”精神,依据实际情况,省局适度集中物资供给采购权,做到既加强管理,又要利益共享,大管住,小放开。分级管理,落实责任,依据本省通信建设实际情况,省局《要求》中所列18项物资实施集中管理,其它由地方局管理,充足发挥省市两级邮电局物资供给部门主渠道作用。□集中采购、统谈分签、统购分销集中采购、统谈分签、统购分销目是深入发挥邮电物资系统主渠道作用,发挥整体优势,主动参与市场竞争,为省通信建设提供优质、价廉物资。所以,不管采取何种购销方法,都必需根据省局设备选型小组所确定器材型号、渠道、价格进行采购。集中采购――对关系全网通信质量关键设备器材,由省邮电器材企业依据各需要单位所报计划汇总后,依据具体情况会同省局相关处室或省局指定单位进行集中采购。各邮电单位末经省局物资管理处书面同意,不得直接向厂商或供给商采购属于“集中采购范围”内物资。集中采购范围――市话通信电缆（400对以上）、通信光缆、长途局用程控交换机、光电传输设备、数字交叉连接设备、分组交换设备、数字数据通信设备、通信电源设备、空调、电报设备、通信传输和交换测试仪表、邮政机械和车辆及邮政营业自动化设备、数字微波设备、会议电视设备。统谈分签――由省邮电器材企业会同省局相关处室与各邮电单位协商,形成总批量后再与生产厂或供给商谈判,达成相关协议,然后由各单位依据协议与生产厂或供给商签署供销协议,并报省邮电器材企业立案,省邮电器材企业做好协议汇总平衡,并监督协议执行情况。统谈分签范围――移动电话手机、市话通信电缆（400对以上）,市、农话程控交换机,调制解调器。统购分销――在自愿互利基础上,由省邮电器材企业会同省局相关处室与各邮电单位协商形成总批量（并签署购销协议)后与生产厂或供给商签署协议,由生产厂、供给商或省邮电器材企业直接向单位发货,在后省邮电器材企业与各单位结算。统购分销范围――电话机、传真机、无线寻呼机、市话通信电缆（400对以下）、用户交换机及其它通信器材。□移动电话手机移动电话手机标准上由省局统谈分签,以达成控制渠道、控制价格、控制型号要求。若部分邮电单位利用地方优惠政策,进货价低于省局确定最高限额售价,可自行组织进货,但必需“三证”齐全[进口许可证(批文)、海关纳税证、手机入网证],并预先将进货情况报省局物资管理处备查。□利益共享利益共享是为调动各邮电单位参与省局组织规模订货主动性,经过规模订货得到优惠,使各方共同得到合理利益,以达成利益共享,提升全省邮电总体效益目。利益共享界定――是指经过规模订货得到优惠部分,各方参与共享。利益共享分配――标准上按4:6百分比分配。即省邮电器材企业将各单位参与规模订货总额得到优惠数,按各单位订货所得优惠数60％返回。其它40％用于省邮电器材企业正常流通费用。利益返还方法――由省邮电器材企业返回各单位。□检验监督各邮电单位及其审计部门要依据要求》和本实施细则条款内容,加强对本单位落实实施情况监督检验,发觉问题立刻纠正。省局纪检部门地会同相关部门不定时地对各邮电部门进行检验,对有令不行、有禁不止、问题严重单位进行严厉处理。本实施细则由省局物资管理处负责解释。本实施细则自发文之日起实施。