公司总部管理
制度
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公司价格管理制度一、目的:规范价格审查程序,最大限度降低采买、外协、运输等成本。二、适用范围:适用于公司总部和暂由总部招标办代理审价的子公司。其余子公司应根据自己的详尽状况,拟定合适本公司的价格管理制度,经总部招标办会签、存案后执行。三、采买、审价原则:1、价比三家原则;2、保证质量,最低价格原则;3、经办人先行审价原则;4、批量采买直接从厂家进货原则;5、单项价值超出3000元公开招标原则;6、不停引进新单位降低价格原则。四、价格信息的本源:1、供方报价单;2、市场价格行情咨询;3、互联网;4、有关价格信息的报纸;5、其余价格信息本源。五、采买、外协、运输价格判定程序:1、生产用资料、外协、运输、办公用品、劳保用品、后勤物质及其余常用物质价格,由各级招标办组织招标。中标价格作为签订
合同
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和开具发票的依照。2、一次性采买,单项价值500元以下的物质,由经办人依照价比三家原则直接采买。单项价值500~3000元的物质,由经办人依照价比三家原则供给各供货单位的报价、联系人和电话,审查谈价后转招标办判定执行。3、急用且只有一家供货单位的,由经办人写出申请,注明“急用原由”和“目前仅找到一家”状况,经本部门领导确认,招标办审查,分别按以下状况定价。若属拟长远采买的物质,经办人须在两个月内找寻新供货单位,再进行招标。①资料、外协、运费类:报子公司经理同意后执行。②其余物质:500~2000元,招标办审价员判定后执行;2000~3000元,招标办主任审定后执行;3000元以上,招标结果同意人同意后执行。六、发票价格审查程序:1、经办人先行审查,审查价格、数目、发票种类能否切合,并在发票反面签字后转招-1-公司总部管理制度标办审查。2、审查资料类发票时,一定核对发票上的数目与检验
报告
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单上的数目,发票上的数目不得多于检验报告单上的数目。不合格品退步接收降价的,还须供给不合格品办理报告单。3、执行新价格日期今后,结算该日期以前购进的物质,该物质的数目须保留员确认,写在发票反面。4、发票经招标办审过后,审价人员须在发票反面签上“价已审”和自己的姓名。同时在其余原始凭证(如:合同、检验报告单等)上划“×”或写上“票已审”。七、核查:1、经办人经办的价格高于招标办核实价格3%以上的,每高1%对责任人核查10元,并连带部门负责人10~50元。2、供货单位开具发票价格高于公司价格的,除扣除多计金额外,另对其处以多计金额1~10倍罚款。罚款额不足100元的按100元处罚,同时对经办人核查10~50元。3、违反上述其余规定的,对责任人核查10~100元。4、凡踊跃向招标办供给采买信息的员工,经招标办落实后能够降低采买价格的,恩赐20~500元奖励。八、实行:本制度从同意之日起实行,并在试行中间不停完美。-2-