湖南烟草优质项目湖南烟草采购综合流程二

四．新采购步骤在湘南烟草集团、岳阳市企业、株洲县企业及各对应批发部调研基础上,整理出湖南烟草行业基于计算机营销系统基础采购步骤。为了便于描述,我们以X企业采购步骤为例进行叙述,含盖了省企业、分企业和县企业采购业务。下面描述一下X企业基础采购步骤,这里供给商分为省外沿厂、省内烟厂、烟草企业,X企业从省外烟厂、省内烟厂采购卷烟,同时,它也能够向省外烟草企业采购;若X企业是县企业,有向上级分企业购进情况,若X企业是分企业,有向上级省企业购进情况;另外,若X企业是县企业,可能存在其上一级分企业代它签协议情况,这种情况下,供给商先把货运到此分企业,然后在运到X企业,就相当于X企业从其上一级分企业购进。省外卷烟采购:某X企业业务部门每年5、10月份走访关键卷烟厂调拨站,进行业务洽谈,然后依据下六个月、上六个月销售情况和洽谈结果上报上级企业,由上级企业综合平衡后下达计划指标,X企业到定货会上签定协议。因为运输中存在专卖检验问题,依据运输要求,通常把协议分解到品牌、数量等几张协议,但总量不会超出购进计划。在总量不变情况下,X企业经过与省外烟厂协商能够变更协议。另外,X企业能够到国家烟草总企业批发市场进行交易,但增补计划要经过省企业同意。签定完协议后,由业务部门录入营销系统生成采购订单。在实施过程中,业务部门与供给商确定协议是否实施,若实施,业务部门经过营销系统按采购订单生成入库通知单和营销系统发票。其中,入库通知单和营销系统发票存放在中央数据库中,方便仓库调用入库通知单和财务部门调用营销系统发票。在确定实施协议同时,省外烟厂调拨站依据协议向X企业送货,同时该烟厂调拨站向X企业业务部门开发票。其中,随货同行联由承运人带走,财务联寄往X企业业务部门。业务员把供给商实物发票与营销系统发票关联,确定其对应订单号,方便财务部门把实物发票和入库验收单对应起来。货抵达仓库以后,仓库保管员依据随货同行联验收入库,录入卷烟入库验收单和差异处理单。卷烟入库验收单和差异处理单存放在中央数据库中,方便经过业务部门和财务部门处理。卷烟入库验收单为一式四联,其中第一联存根、第二联业务部门、第三联财务、第四联统计。第三联送交财务部门,第二联送交业务部门,方便业务员依据到货情况开展销售业务和统计工作。仓库保管员在送货回单上签字交给送货人。财务部门能够调用对应入库通知单、营销系统发票、差异处理单和供给商实物发票进行财务处理。然后经过主管审批后向供给商付款。采购 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 :1.供给商自己送货,2.供给商交给承运商送货付款方法:1.通常是在财务部门得到业务部门确定后办理托收承付。运费有三种付款方法:1.单独托收,2.货款和运费同时托收,3.有承运人持运输发票给x企业财务部门,财务部门付款。对省外卷烟采购步骤图见图2-1。采购步骤图2-2文档描述实体描述上级企业:指X企业上一级企业,对县企业来说,分企业就是它上级企业,对分企业来说,省企业就是它上级企业。业务部门:通常各企业采购工作都由业务部门来完成,在省企业,业务部门是指销售处,其采购工作由业务员负责。在分企业,业务部门是指销售经理部,采购工作由销售经理部业务员负责在县企业,业务部门是指县企业业务股,采购工作由业务股业务员负责供给商:这里供给商是指某企业采购卷烟对象,这里是指省外烟厂调拨站。仓库:是指X企业仓库。财务:是指X企业财务部门。处理描述供给商管理:是营销系统一个模块,管理着供给商多种信息。寻价:业务部门依据供给商管理模块提供供给商信息进行寻价。业务部门每年5、10月份走访省外烟厂调拨站,进行业务洽谈,形成采购意向。上报计划:业务部门依据下六个月、上六个月销售情况和采购意向上报购进计划给上级企业。上级企业综合平衡后下达计划指标,X企业到定货会上签定协议,平衡:上级企业综合平衡后下达计划指标给X企业。签定协议:X企业与省外烟厂调拨站签定协议。生成采购订单:X企业业务部门依据协议在营销系统内生成采购订单。因为在与省外烟厂调拨站签协议时,已经细化到一车货一张协议,所以能够凭协议直接生成采购订单。按采购定单生成单据:当实施协议时,业务部门按协议对应采购订单在营销系统内生成入库通知单和营销系统发票。关联处理:业务部门依据营销系统发票和实物发票进行关联,把事物发票与采购订单对应起来。同时,修改营销系统发票,使之与事物发票相符。发货:确定实施协议后,供给商向X企业发货。开发票:供给商向X企业发货同时开出发票。验收入库:X企业仓库保管员依据入库通知单、随货同行联和实际到货情况进行验收入库。同时录入验收入库单,并生成差异处理单。12．记库存台帐:仓库保管员依据入库验收单填写库存台帐,生成购销存日报 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 。13．财务处理:X企业财务部门凭差异处理单、验收入库单、关联后营销系统发票和关联后事物发票进行财务处理。14．签送货回单:X企业仓库保管员在送货回单上签字,确定收到货。15．统计:业务部门依据验收入库单了解采购到货情况,方便进行统计工作。16．主管审批:财务主管依据财务处理情况对采购应付款进行审批。17．付款:财务主管审批后,进行付款。18．协议管理:对协议进行管理,如,已经实施协议进行核销,确定不实施协议作废等。文档描述供给商信息:是指供给商管理模块中相关供给商信息,如价格信息,信誉情况等。采购意向:业务部门每年5、10月份走访省外烟厂调拨站,进行业务洽谈,形成采购意向。这里采购意向指采购意向表。计划指标:指上级企业依据X企业上报购进计划,综合平衡各下级企业上报购进计划后,给X企业下达计划指标,X企业购进总量不会超出该计划指标。协议:指X企业在定货会上与省外烟厂调拨站签定购进协议。采购订单:营销系统根据协议生成采购订单。入库通知单:业务部门经过营销系统按采购订单生成入库通知单。此单为了验收入库方便。营销系统发票:当确定实施协议后,业务部门根据采购订单生成营销系统发票,这张发票包含着对应协议号,方便和事物发票关联处理。关联后营销系统发票:X企业业务部门把供给商开给实物发票与营销系统发票相关联,把实物发票编号录入到营销系统发票上,使实物发票与对应采购订单对应起来。关联后实物发票:就是供给商实物发票,被业务部门关联后送交财务部门。差异处理单:在验收入库时,仓库保管员把全部差异填写在差异处理单上,并录入系统,方便财务处理。购销存日报表:依据库存台帐生成购销存日报表。随货同行联:供给商所开发票当中一联,方便仓库保管员验收入库。发票联:供给商所开发票当中一联,开给X企业财务或业务部门,方便X企业付款。验收入库单:X企业仓库保管员凭随货同行联验收入库时填写单据,其中一联交到财务部门计帐,一联交到业务部门。送货回单:供给商开给承运人,当货送到后,承运人拿到X企业仓库保管员签字送货回单,方便确定送到货。判定描述实施协议吗？:这个判定指X企业与供给商之间进行协议是否实施确定。省内卷烟采购:某X企业业务部门每年5、10月份走访省内关键卷烟厂家,进行业务洽谈,然后依据下六个月、上六个月销售情况和洽谈结果上报上级企业,由上级企业综合平衡后下达购进计划,X企业到省内两次定货会上签定协议（计划衔接书）。在计划衔接书中,。没有细化到品牌,只签定了购进总量。省内烟厂调拨站会把计划衔接书分解成计划安排表,并生成发货通知单,交给X企业业务部门,在发货通知单上确定了每次发货卷烟品牌及数量。业务部门依据发货通知单生成营销系统采购订单。省内烟厂在送货之前与业务部门协商,确定是否实施协议,通常是按协议实施,但也有不实施、变更协议和推迟实施等情况。若实施协议,业务部门经过营销系统按采购订单生成入库通知单和营销系统发票。其中,入库通知单和营销系统发票存放在中央数据库中,方便仓库调用入库通知单和财务部门调用营销系统发票。在确定实施协议同时,省内烟厂依据协议向X企业送货,同时该烟厂向X企业业务部门开发票。其中,随货同行联由承运人带X企业,财务联寄往X企业业务部门。业务员把供给商实物发票与营销系统发票关联,确定其对应订单号,方便财务部门把实物发票和入库验收单对应起来。货抵达仓库以后,仓库保管员依据随货同行联验收入库,录入卷烟入库验收单和差异处理单。卷烟入库验收单和差异处理单存放在中央数据库中,方便经过业务部门和财务部门处理。卷烟入库验收单为一式四联,其中第一联存根、第二联业务部门、第三联财务、第四联统计。第三联送交财务部门,第二联送交业务部门,方便业务员依据到货情况开展销售业务和统计工作。财务部门能够调用对应入库通知单、营销系统发票、差异处理单和供给商实物发票进行财务处理。然后经过主管审批后向供给商付款。采购方法:1.对方送货,2.自提。自提时,由业务员把发票带回交给财务部门。付款方法:1.电汇,2.业务员带汇票3.托收承付。运费付款方法:通常是自提,若对方送货,承运人开票给财务,由财务付款。采购价格:1.国家烟厂出厂价,2.交易市场制订价格,3.省外烟草企业制订价格。对省内卷烟采购步骤图见图2-3。采购步骤图2-3文档描述实体描述上级企业:指X企业上一级企业,对县企业来说,分企业就是它上级企业,对分企业来说,省企业就是它上级企业。业务部门:通常各企业采购工作都由业务部门来完成,在省企业,业务部门是指销售处,其采购工作由业务员负责。在分企业,业务部门是指销售经理部,采购工作由销售经理部业务员负责在县企业,业务部门是指县企业业务股,采购工作由业务股业务员负责供给商:这里供给商是指某企业采购卷烟对象,这里是指省内烟厂调拨站。仓库:是指X企业仓库。财务:是指X企业财务部门。处理描述供给商管理:是营销系统一个模块,管理着供给商多种信息。寻价:业务部门依据供给商管理模块提供供给商信息进行寻价。业务部门每年5、10月份走访省内烟厂调拨站,进行业务洽谈,形成采购意向。上报计划:业务部门依据下六个月、上六个月销售情况和业务洽谈结果上报购进计划给上级企业。上级企业综合平衡后下达计划指标,X企业到省内衔接会上签定协议。平衡:上级企业综合平衡后下达计划指标给X企业。签定协议:X企业与省内烟厂调拨站签定计划衔接书。生成采购订单:X企业业务部门依据计划衔接书在营销系统内生成采购订单。对于计划衔接书,省内烟厂按计划衔接书分解成安排表,确定每次发货物牌和数量,省内烟厂调拨站送货之前通知X企业,X企业根据通知生成采购订单。按采购定单生成单据:当实施协议时,业务部门按协议对应采购订单在营销系统内生成入库通知单和营销系统发票。发货:确定实施协议后,供给商向X企业发货。开发票:供给商向X企业发货同时开出发票。其中,随货同行联随货走,发票联送到X企业业务部门。验收入库:X企业仓库保管员依据入库通知单、随货同行联和实际到货情况进行验收入库。同时录入验收入库单,并生成差异处理单。统计:业务部门依据验收入库单了解采购到货情况,方便进行统计工作。关联处理:业务部门依据营销系统发票和实物发票进行关联,把事物发票与采购订单对应起来。同时,修改营销系统发票,使之与实物发票相符。财务处理:X企业财务部门凭差异处理单、验收入库单、关联后营销系统发票和关联后实物发票进行财务处理。15．记库存台帐:仓库保管员依据入库验收单填写库存台帐,生成购销存日报表。16．主管审批:财务主管依据财务处理情况对采购应付款进行审批。17．付款:财务主管审批后,进行付款。18．协议管理:对协议进行管理,如,已经实施协议进行核销,确定不实施协议作废等。文档描述1．供给商信息:是指供给商管理模块中相关供给商信息,如价格信息,信誉情况等。采购意向:业务部门每年5、10月份走访省内烟厂调拨站,进行业务洽谈,形成采购意向。这里采购意向指采购意向表。计划指标:指上级企业依据X企业上报购进计划,综合平衡各下级企业上报购进计划后,给X企业下达计划指标,X企业购进总量不会超出该计划指标。计划衔接书:指X企业在省内衔接会上与省内烟厂调拨站签定购进协议,这个衔接书没有细化到品牌,而只要求了总量。采购订单:营销系统根据协议生成采购订单。入库通知单:当确定实施协议后,业务部门根据采购订单生成入库通知单。方便仓库凭此单进行验收入库工作。营销系统发票:当确定实施协议后,业务部门根据采购订单生成营销系统发票,这张发票包含着对应协议号,方便和事物发票关联处理。随货同行联:供给商所开发票当中一联,方便仓库保管员验收入库。发票联:供给商所开发票当中一联,开给X企业业务部门,业务部门把营销系统发票关联,把事物发票与对应采购订单对应起来。验收入库单:X企业仓库保管员凭随货同行联、差异处理单和关联后营销系统发票、事物发票验收入库时填写单据,并录入营销系统。10．差异处理单:仓库保管员验收入库时可能产生实收数与随货同行联不一样情况,如货损坏,这时营销系统生成11．关联后营销系统发票:X企业业务部门把供给商开给实物发票与营销系统发票相关联,把实物发票编号录入到营销系统发票上,使实物发票与对应采购订单对应起来。12．关联后实物发票:就是供给商实物发票,被业务部门关联后送交财务部门。判定描述实施协议吗？:这个判定指X企业与供给商之间进行协议是否实施确定。有预付款采购步骤:某X企业业务部门经过供给商管理模块查阅供给商信息,依据以往交易情况和市场行情明确购进计划,每年5、10月份走访和省内关键卷烟厂调拨站,进行业务洽谈和寻价,确定采购意向。然后把按采购意向汇总购进计划上报上级企业,由上级企业综合平衡后下达计划指标,X企业到定货会上签定协议。因为运输中存在专卖检验问题,依据运输要求,通常把协议分解到品牌、数量等几张协议,但总量不会超出购进计划。在总量不变情况下,X企业经过与省外烟厂调拨站协商能够变更协议。另外,X企业能够到国家烟草总企业批发市场进行交易,但增补计划要经过省企业同意。签定完协议后,由业务部门录入营销系统生成采购订单。在实施过程中,业务部门与供给商确定协议是否实施,在确定实施协议时,业务部门经过营销系统按采购订单生成入库通知单和营销系统发票。其中,入库通知单和营销系统发票存放在中央数据库中,方便仓库调用入库通知单和财务部门调用营销系统发票。在确定实施协议时,业务部门向财务部门提交预付款申请单,此单对应着采购订单。财务审批预付款申请单,办理预付款,同时生成预付款单,方便财务处理预付款对应采购情况。向省外烟厂调拨站预付款后,省外烟厂调拨站依据协议向X企业送货,同时该烟厂调拨站向X企业业务部门开发票。其中,随货同行联由承运人带走,财务联寄往X企业业务部门。业务员把供给商实物发票与营销系统发票关联,确定其对应订单号,方便财务部门把实物发票和入库验收单对应起来。货抵达仓库以后,仓库保管员依据随货同行联验收入库,录入卷烟入库验收单和差异处理单。卷烟入库验收单和差异处理单存放在中央数据库中,方便经过业务部门和财务部门处理。卷烟入库验收单为一式四联,其中第一联存根、第二联业务部门、第三联财务、第四联统计。第三联送交财务部门,第二联送交业务部门,方便业务员依据到货情况开展销售业务和统计工作。仓库保管员在送货回单上签字交给送货人。财务部门能够调用对应入库通知单、营销系统发票、预付款单、差异处理单和供给商实物发票进行财务处理。然后经过主管审批后向供给商付款。采购方法:1.供给商自己送货,2.供给商交给承运商送货付款方法:1.通常是在财务部门得到业务部门预付款申请单,审批后办理预付款。运费有三种付款方法:1.有承运人持运输发票给x企业财务部门,财务部门付款。有预付款采购步骤图见图2-4。采购步骤图2-4文档描述实体描述1．上级企业:指X企业上一级企业,对县企业来说,分企业就是它上级企业,对分企业来说,省企业就是它上级企业。业务部门:通常各企业采购工作都由业务部门来完成,在省企业,业务部门是指销售处,其采购工作由业务员负责。在分企业,业务部门是指销售经理部,采购工作由销售经理部业务员负责在县企业,业务部门是指县企业业务股,采购工作由业务股业务员负责供给商:这里供给商是指某企业采购卷烟对象,这里是指省外烟厂调拨站、省内烟厂调拨站。仓库:是指X企业仓库。财务:是指X企业财务部门。处理描述供给商管理:是营销系统一个模块,管理着供给商多种信息。寻价:业务部门依据供给商管理模块提供供给商信息进行寻价。业务部门每年5、10月份走访省内外烟厂调拨站,进行业务洽谈,形成采购意向。上报计划:业务部门依据下六个月、上六个月销售情况和业务洽谈结果上报购进计划给上级企业。上级企业综合平衡后下达计划指标,X企业到省内衔接会上签定协议。平衡:上级企业综合平衡后下达计划指标给X企业。签定协议:X企业与省内烟厂调拨站签定计划衔接书。生成采购订单:X企业业务部门依据计划衔接书在营销系统内生成采购订单。对于计划衔接书,省内烟厂按计划衔接书分解成安排表,确定每次发货物牌和数量,省内烟厂调拨站送货之前通知X企业,X企业根据通知生成采购订单。按采购定单生成单据:当实施协议时,业务部门按协议对应采购订单在营销系统内生成入库通知单和营销系统发票。审批:财务部门对业务提交预付款 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进行审批。预付款:审批完预付款申请书后,进行预付款。10．发货:确定实施协议后,供给商向X企业发货。11．开发票:供给商向X企业发货同时开出发票。其中,随货同行联随货走,发票联送到X企业业务部门。验收入库:X企业仓库保管员依据入库通知单、随货同行联和实际到货情况进行验收入库。同时录入验收入库单,并生成差异处理单。统计:业务部门依据验收入库单了解采购到货情况,方便进行统计工作。关联处理:业务部门依据营销系统发票和实物发票进行关联,把事物发票与采购订单对应起来。同时,修改营销系统发票,使之与实物发票相符。财务处理:X企业财务部门凭差异处理单、验收入库单、关联后营销系统发票和关联后实物发票进行财务处理。16．记库存台帐:仓库保管员依据入库验收单填写库存台帐,生成购销存日报表。17．协议管理:对协议进行管理,如,已经实施协议进行核销,确定不实施协议作废等。文档描述1．供给商信息:是指供给商管理模块中相关供给商信息,如价格信息,信誉情况等。采购意向:业务部门每年5、10月份走访省内烟厂调拨站,进行业务洽谈,形成采购意向。这里采购意向指采购意向表。计划指标:指上级企业依据X企业上报购进计划,综合平衡各下级企业上报购进计划后,给X企业下达计划指标,X企业购进总量不会超出该计划指标。协议:指X企业在定货会上签定协议或省内衔接会上与省内烟厂调拨站签定计划衔接书,这个衔接书没有细化到品牌,而只要求了总量。采购订单:营销系统根据协议生成采购订单。预付款申请书:在确定实施协议时,业务部门依据采购订单填写预付款申请单,向财务提出预付款申请。入库通知单:当确定实施协议后,业务部门根据采购订单生成入库通知单。方便仓库凭此单进行验收入库工作。营销系统发票:当确定实施协议后,业务部门根据采购订单生成营销系统发票,这张发票包含着对应协议号,方便和事物发票关联处理。随货同行联:供给商所开发票当中一联,方便仓库保管员验收入库。10．发票联:供给商所开发票当中一联,开给X企业业务部门,业务部门把营销系统发票关联,把事物发票与对应采购订单对应起来。11．验收入库单:X企业仓库保管员凭随货同行联、差异处理单和关联后营销系统发票、事物发票验收入库时填写单据,并录入营销系统。12．差异处理单:仓库保管员验收入库时可能产生实收数与随货同行联不一样情况,如货损坏,这时营销系统生成差异处理单。13．预付款单:在预付款后,财务填写预付款单,方便核销预付款对应协议。14．关联后营销系统发票:X企业业务部门把供给商开给实物发票与营销系统发票相关联,把实物发票编号录入到营销系统发票上,使实物发票与对应采购订单对应起来。15．关联后实物发票:就是供给商实物发票,被业务部门关联后送交财务部门。16．购销存日报表:反应每日采购、库存和销售情况日报表。判定描述实施协议吗？:这个判定指X企业与供给商之间进行协议是否实施确定。向省外烟草企业采购:X企业还依据市场行情,在品种短缺时与省外烟草销售企业联络,也能够购进部分卷烟。但与省外烟草企业交易要得到省企业同意,而且到国家烟草交易中心签定协议。通常省企业、分企业有向省外烟草企业购进卷烟情况,但要到国家烟草交易中心签定协议。其步骤以下:X企业依据市场情况与省外烟草企业联络,确定某种卷烟购进意向,然后经省企业同意后到国家烟草交易中心签定协议。签定完协议后,由业务部门录入营销系统生成采购订单。在实施过程中,业务部门与供给商确定协议是否实施,若实施,业务部门经过营销系统按采购订单生成入库通知单和营销系统发票。其中,入库通知单和营销系统发票存放在中央数据库中,方便仓库调用入库通知单和财务部门调用营销系统发票。在确定实施协议同时,省外烟草企业依据协议向X企业送货,同时该烟草企业向X企业业务部门开发票。业务部门收到实物发票后,根据实物发票和营销系统发票进行匹配和关联,它们对应了同一个采购订单号,这么,财务部门就能把供给商发票和入库验收单对应起来,方便进行财务处理其中,随货同行联由承运人带给X企业。货抵达仓库以后,仓库保管员依据随货同行联验收入库,录入卷烟入库验收单和差异处理单。卷烟入库验收单和差异处理单存放在中央数据库中,方便经过业务部门和财务部门处理。卷烟入库验收单为一式四联,其中第一联存根、第二联业务部门、第三联财务、第四联统计。第三联送交财务部门,第二联送交业务部门,方便业务员依据到货情况开展销售业务和统计工作。仓库保管员在送货回单上签字交给送货人。财务部门能够调用对应入库通知单、营销系统发票、差异处理单和供给商实物发票进行财务处理。然后经过主管审批后向供给商付款。采购方法:1.供给商自己送货,2.供给商交给承运商送货付款方法:1.通常是在财务部门得到业务部门确定后办理托收承付。运费有三种付款方法:1.单独托收,2.货款和运费同时托收,3.有承运人持运输发票给x企业财务部门,财务部门付款。采购步骤图2-5文档描述实体描述上级企业:指X企业上一级企业,对县企业来说,分企业就是它上级企业,对分企业来说,省企业就是它上级企业。业务部门:通常各企业采购工作都由业务部门来完成,在省企业,业务部门是指销售处,其采购工作由业务员负责。在分企业,业务部门是指销售经理部,采购工作由销售经理部业务员负责在县企业,业务部门是指县企业业务股,采购工作由业务股业务员负责省外烟草企业:这里供给商是指某企业采购卷烟对象,这里是指省外烟草企业。仓库:是指X企业仓库。财务:是指X企业财务部门。处理描述供给商管理:是营销系统一个模块,管理着供给商多种信息。询价:X企业还依据市场行情,在品种短缺时与省外烟草销售企业联络,业务部门依据供给商管理模块提供供给商信息进行寻价。确定采购意向:X企业还依据市场行情,在品种短缺时与省外烟草销售企业联络,进行业务洽谈,形成采购意向。上报:业务部门依据采购意向上报购进计划给上级企业。平衡:上级企业综合平衡后下达计划指标给X企业。签定协议:X企业与省外烟厂烟草企业在国家烟草交易中心签定协议。生成采购订单:X企业业务部门依据协议在营销系统内生成采购订单。因为在与省外烟厂调拨站签协议时,已经细化到一车货一张协议,所以能够凭协议直接生成采购订单。按采购定单生成单据:当实施协议时,业务部门按协议对应采购订单在营销系统内生成入库通知单和营销系统发票。关联处理:业务部门依据营销系统发票和实物发票进行关联,把事物发票与采购订单对应起来。同时,修改营销系统发票,使之与事物发票相符。10．发货:确定实施协议后,供给商向X企业发货。11．开发票:供给商向X企业发货同时开出发票。12．验收入库:X企业仓库保管员依据入库通知单、随货同行联和实际到货情况进行验收入库。同时录入验收入库单,并生成差异处理单。13．记库存台帐:仓库保管员依据入库验收单填写库存台帐,生成购销存日报表。14．财务处理:X企业财务部门凭差异处理单、验收入库单、关联后营销系统发票和关联后事物发票进行财务处理。15．签送货回单:X企业仓库保管员在送货回单上签字,确定收到货。16．统计:业务部门依据验收入库单了解采购到货情况,方便进行统计工作。17．主管审批:财务主管依据财务处理情况对采购应付款进行审批。18．付款:财务主管审批后,进行付款。19．协议管理:对协议进行管理,如,已经实施协议进行核销,确定不实施协议作废等。文档描述供给商信息:是指供给商管理模块中相关供给商信息,如价格信息,信誉情况等。采购意向:X企业还依据市场行情,在品种短缺时与省外烟草销售企业联络,进行业务洽谈,形成采购意向。这里采购意向指采购意向表。计划指标:指上级企业依据X企业上报购进计划,综合平衡各下级企业上报购进计划后,给X企业下达计划指标,X企业购进总量不会超出该计划指标。协议:指X企业在定货会上与省外烟厂调拨站签定购进协议。采购订单:营销系统根据协议生成采购订单。入库通知单:业务部门经过营销系统按采购订单生成入库通知单。此单为了验收入库方便。营销系统发票:当确定实施协议后,业务部门根据采购订单生成营销系统发票,这张发票包含着对应协议号,方便和事物发票关联处理。关联后营销系统发票:X企业业务部门把供给商开给实物发票与营销系统发票相关联,把实物发票编号录入到营销系统发票上,使实物发票与对应采购订单对应起来。关联后实物发票:就是供给商实物发票,被业务部门关联后送交财务部门。10．差异处理单:在验收入库时,仓库保管员把全部差异填写在差异处理单上,并录入系统,方便财务处理。11．购销存日报表:依据库存台帐生成购销存日报表。12．随货同行联:供给商所开发票当中一联,方便仓库保管员验收入库。13．发票联:供给商所开发票当中一联,开给X企业财务或业务部门,方便X企业付款。验收入库单:X企业仓库保管员凭随货同行联验收入库时填写单据,其中一联交到财务部门计帐,一联交到业务部门。送货回单:供给商开给承运人,当货送到后,承运人拿到X企业仓库保管员签字送货回单,方便确定送到货。判定描述实施协议吗？:这个判定指X企业与供给商之间进行协议是否实施确定。向上级企业采购:这种情况通常包含了两种情况,1.分企业替县企业代签协议2.县企业向分企业要货,分企业向省企业要货情况。分企业代签时,县企业购进步骤以下:因为某县企业没有与一些省外烟厂调拨站签协议权限,所以县企业向分企业上报购进计划,由分企业替县企业到定货会上代签协议。同时将协议复印件送交县企业,县企业业务部门凭此复印件在营销系统内生成采购订单。在实施过程中,业务部门与供给商确定协议是否实施,在确定实施协议时,业务部门经过营销系统按采购订单生成入库通知单和营销系统发票。其中,入库通知单和营销系统发票存放在中央数据库中,方便仓库调用入库通知单和财务部门调用营销系统发票。在确定实施协议时,业务部门向财务部门提交预付款申请单,此单对应着采购订单。财务审批预付款申请单,办理预付款,同时生成预付款单,方便财务处理预付款对应采购情况。向上级企业预付款后,上级企业依据代签协议向X企业送货,同时上级企业向X企业业务部门开发票。其中,随货同行联和财务联由业务员带回。业务员把上级企业实物发票与营销系统发票关联,确定其对应订单号,方便财务部门把实物发票和入库验收单对应起来。货抵达仓库以后,仓库保管员依据随货同行联验收入库,录入卷烟入库验收单和差异处理单。卷烟入库验收单和差异处理单存放在中央数据库中,方便经过业务部门和财务部门处理。卷烟入库验收单为一式四联,其中第一联存根、第二联业务部门、第三联财务、第四联统计。第三联送交财务部门,第二联送交业务部门,方便业务员依据到货情况开展销售业务和统计工作。财务部门能够调用对应入库通知单、营销系统发票、差异处理单、供给商实物发票和预付款单进行对应财务处理。县企业向分企业要货时,或分企业向省企业要货时,其购进步骤是相同。我们仅以县企业向分企业要货情况叙述其采购步骤,以下:某县企业依据市场情况向其上级分企业申请要货,若分企业同意,则生成采购订单,再按采购订单生成入库通知单和营销系统发票。业务部门向财务部门提交预付款申请单,此单对应着采购订单。财务审批预付款申请单,办理预付款,同时生成预付款单,方便财务处理预付款对应采购情况。县企业财务部门办预付款,业务员带汇票到分企业去提货。分企业开增值税发票给县企业业务员,业务员把发票带回。业务员根据上级企业开实物发票和营销系统发票进行匹配和关联,生成关联后营销系统发票和关联后实物发票。这么,财务部门就能把供给商发票和营销系统入库验收单对应起来,方便进行财务处理。货到县企业仓库后,仓库保管员凭随货通行联、入库通知单验收入库,并填写入库验收单,分别交财务部门和业务部门。仓库保管员凭入库验收单记库存台帐,同时完成购销存日报表,把购销存日报表送交业务部门方便统计。财务部门凭入库验收单、差异处理单、关联后营销系统发票和关联后实物和预付款单进行财务处理。采购步骤图2-6文档描述实体描述上级企业:指X企业上一级企业,2．业务部门:通常各企业采购工作都由业务部门来完成,在省企业,业务部门是指销售处,其采购工作由业务员负责。在分企业,业务部门是指销售经理部,采购工作由销售经理部业务员负责在县企业,业务部门是指县企业业务股,采购工作由业务股业务员负责3。仓库:是指X企业仓库。4．财务:是指X企业财务部门。处理描述1．供给商管理:是营销系统一个模块,管理着供给商多种信息。2．询价:X企业还依据市场行情,在品种短缺时与省外烟草销售企业联络,业务部门依据供给商管理模块提供供给商信息进行寻价。3。确定采购意向:X企业还依据市场行情,在品种短缺时与省外烟草销售企业联络,进行业务洽谈,形成采购意向。4。上报:业务部门依据采购意向上报购进计划给上级企业。平衡:上级企业综合平衡后下达计划指标给X企业。6．签定协议:X企业与省外烟厂烟草企业在国家烟草交易中心签定协议。7．生成采购订单:X企业业务部门依据协议在营销系统内生成采购订单。因为在与省外烟厂调拨站签协议时,已经细化到一车货一张协议,所以能够凭协议直接生成采购订单。8．按采购定单生成单据:当实施协议时,业务部门按协议对应采购订单在营销系统内生成入库通知单和营销系统发票。9.审批:财务部门对业务提交预付款申请书进行审批。10.预付款:审批完预付款申请书后,进行预付款。11.关联处理:业务部门依据营销系统发票和实物发票进行关联,把事物发票与采购订单对应起来。同时,修改营销系统发票,使之与事物发票相符。12.发货:确定实施协议后,供给商向X企业发货。13.开发票:供给商向X企业发货同时开出发票。14.验收入库:X企业仓库保管员依据入库通知单、随货同行联和实际到货情况进行验收入库。同时录入验收入库单,并生成差异处理单。15.记库存台帐:仓库保管员依据入库验收单填写库存台帐,生成购销存日报表。16.财务处理:X企业财务部门凭差异处理单、验收入库单、关联后营销系统发票和关联后事物发票进行财务处理。17.签送货回单:X企业仓库保管员在送货回单上签字,确定收到货。18.统计:业务部门依据验收入库单了解采购到货情况,方便进行统计工作。19．付款:财务主管审批后,进行付款。20．协议管理:对协议进行管理,如,已经实施协议进行核销,确定不实施协议作废等。文档描述供给商信息:是指供给商管理模块中相关供给商信息,如价格信息,信誉情况等。采购意向:X企业还依据市场行情,在品种短缺时与省外烟草销售企业联络,进行业务洽谈,形成采购意向。这里采购意向指采购意向表。计划指标:指上级企业依据X企业上报购进计划,综合平衡各下级企业上报购进计划后,给X企业下达计划指标,X企业购进总量不会超出该计划指标。协议:指X企业在定货会上与省外烟厂调拨站签定购进协议。采购订单:营销系统根据协议生成采购订单。入库通知单:业务部门经过营销系统按采购订单生成入库通知单。此单为了验收入库方便。营销系统发票:当确定实施协议后,业务部门根据采购订单生成营销系统发票,这张发票包含着对应协议号,方便和事物发票关联处理。关联后营销系统发票:X企业业务部门把供给商开给实物发票与营销系统发票相关联,把实物发票编号录入到营销系统发票上,使实物发票与对应采购订单对应起来。关联后实物发票:就是供给商实物发票,被业务部门关联后送交财务部门。10．差异处理单:在验收入库时,仓库保管员把全部差异填写在差异处理单上,并录入系统,方便财务处理。11．购销存日报表:依据库存台帐生成购销存日报表。12．随货同行联:供给商所开发票当中一联,方便仓库保管员验收入库。13．发票联:供给商所开发票当中一联,开给X企业财务或业务部门,方便X企业付款。验收入库单:X企业仓库保管员凭随货同行联验收入库时填写单据,其中一联交到财务部门计帐,一联交到业务部门。送货回单:供给商开给承运人,当货送到后,承运人拿到X企业仓库保管员签字送货回单,方便确定送到货。判定描述实施协议吗？:这个判定指X企业与供给商之间进行协议是否实施确定。若X企业是调拨站:因为调拨站和烟厂特殊关系,调拨站没有独立仓库,没有独立采购步骤,对于调拨站而言,销售和采购是同时实现。也就是说销售时,调拨站向用户开票,同时烟厂向调拨站开票。采购步骤图见图2-6。对于罚没烟:罚没烟较低价格没收,存放在仓库中,然后以较低价格买出。