XX有限公司ISO9000:2015文件XX机械有限公司CO.LTD******************************************程序文件文件名：
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控制程序文件编号：QP-021版本：A/0页数：共5页生效日期：编制/日期：审核/日期：批准/日期：修改记录序号更改日期更改内容版号1.目的本文件规定了公司为确定、收集、分析适当的数据，以证实公司质量管理体系的适宜性、合理性和有效性，以便能达到早期预防或及时提出纠正和预防措施并得以及时改善之目的。2.范围适用于本公司产品检验，过程控制及其它与品质活动相关的数据和资料分析。3.职责3.1品管部和生产计划部负责收集产品质量、质量管理体系的有关资料、数据进行分析改善；3.2生产部协助品管部进行相关数据的收集和分析并执行改善行动；3.3其他各相关部门负责相应过程业绩的有关数据的收集和分析并提出相应的改善预防措施，执行改善行动。4.分析评价控制程序流程图描述4.1分析评价控制流程过程顺序数据分析控制流程图活动过程描述执行者审批者依据表单1每月月末收集相关数据各相关部门N/A各部门各种月报表2利用图表进行分析(柏拉图,直方图等)各相关部门各相关部门主管N/A3对所收集到的原始数据进行统计分析各相关部门各相关部门主管N/A4对分析结果进行适宜性、充分性、合理性审核管理者代表管理者代表会议记录5否是由品管部提出纠正和预防措施品管部管理者代表纠正和预防措施
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6所有数据分析相关资料统一由内审部负责归档保存，以备查用内审部N/AN/A4.2补充内容4.2.1数据分析的类型4.2.1.1对各类品质报表进行数据分析,找出生产过程主要质量问题和主要影响因素；4.2.1.2对数据记录进行分类,质量特性与分布进行判断,找出质量问题和影响因素的关系；4.2.1.3对顾客满意与不满意的状况的分析发现并解决现存的问题；4.2.1.4对其它有关过程的业绩信息的分析确保质量管理体系的合理性、有效性与适宜性；4.2.1.5对供方质量状况的分析确保供应商为合格供应商。4.2.2数据分析的内容整理收集供货质量统计报表，产品质量统计报表,顾客满意度调查表,内审报告,外审报告,管理评审报告,纠正、预防措施报告,执行记录等，并落实用相应统计方法进行数据分析。4.2.3数据分析的方法用因素分析,工序控制,调查表,分层法,抽样验证统计，柏拉图等方法进行适当数据的合理分析，确保分析结果的有效性。5.相关文件5.1《持续改进控制程序》5.2《质量记录控制程序》6.相关表单6.1公司各类相关统计报表6.2《纠正和预防措施报告》6.3《会议记录》
浙公网安备 33021202002483