内江市市中区殡仪馆2017年部门决算
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一、部门（单位）情况（一）基本情况1、主要职能。内江市市中区殡仪馆是内江市市中区民政局下属的承担殡葬事业的财政定项补助单位。2、当年机构变动情况及原因。内江市市中区殡仪馆又由四大部分组成，第一部分是殡仪中心，第二部分是火化车间，第三部分是南山公墓，第四部分是北山公墓。每一部分为内部核算单位。当年机构无变动情况。3、当年人员变动情况及原因。内江市市中区殡仪馆有编制25人，年末实有人数24人当年人员无变动情况。（二）当年取得的主要事业成效1、殡葬改革持续深化，文明治丧率和火化率稳步提高。2、落实经济目标管理，保持经济稳步增长。3、抓好重点项目，推进民生工程。4、努力偿还债务，维护社会稳定。5、优化服务环境，提升服务形象，争创示范殡仪馆。6、做好党务政务工作，保障工作顺利开展。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况内江市市中区殡仪馆2017年财政补助收入年初预算安排53.79万元，年末决算支出数53.79万元，预算收入和支出无差异。上年预算数47.87万，结转结余60万元（用于殡仪馆建设），除结转结余，今年比去年增加5.92万元。（二）收入支出执行情况2017年总收入3092.49万元，比上年增加11.38%，主要是事业收入3029.16万元，比上年增加11.37%，其他收入9.54万元，比上年增加11.96%；总支出3092.38万元，比上年增长9.26%，主要是因为上缴上级支出200万造成的增长。1、收入支出与预算对比分析2017年财政补助收入预算数53.79万元，决算数53.79万元，无差异；财政补助支出预算数53.79万元，财政补助支出53.79万元。2、收入支出结构分析2017年总收入3092.49万元，其中财政补助收入53.79万元，占本年收入1.74%；事业收入3029.16万元，占本年收入97.95%；其他收入9.54万元，占本年收入0.31%。总支出3092.38万元，其中，工资福利支出528.83万元，占本年支出17.1%；商品和服务支出1490.3万元，占本年支出48.19%；对个人和家庭的补助支出91.67万元，占本年支出2.96%；债务利息支出411.43万元，占本年支出13.3%，其他资本性支出370.15万元，占本年支出11.97%；上缴上级支出200万元，占本年支出6.48%。3、重点经济分类支出执行情况“三公”经费支出情况：本年无三公经费公共预算财政拨款支出。会议费支出情况：2017年无会议费支出。其他对部门（单位）影响较大的支出情况：在总支出中商品和服务支出占比较大，其中维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出在商品和服务支出中占比较大，分别占比33.05%、19.78%、28.49%。（三）年末结转和结余情况事业结余0.11万元，转入职工福利基金0.03万元，事业基金0.08万元。三、资产负债情况分析年末资产合计27274.94万元，比上年增长2.03%，其中固定资产增加较多，为83.55万元，比上年增长1.92%；负债合计9415.31万元，比上年减少0.31%，主要还借款、付材料款等致使负债减少。（一）资产负债结构情况年末资产合计27274.94万元，其中固定资产4429.32万元，占比16.24%，比上年增长0.31%；往来款13135.14万元，占比48.16%，比上年增长11.01%；在建工程5396.12万元，占比19.78%，与上年基本一致。负债合计9415.3万元，其中其他应付款等项目2312.8万元，占比24.56%，比上年增加0.67%；长期借款7035万元，占比74.72%，比上年一致；应付款67.5万元，占比0.72%，比上年减少0.98%。（二）资产负债对比分析资产负债率34.52%，上年为34.63%，下降0.11个百分点。四、本年度部门决算等财务工作开展情况我单位作为部门决算编报的具体实施单位，按照市中区财政局相关要求开展决算编制工作，严格执行《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》及各相关财务制度关于财务决算管理的有关要求，夯实财务决算编制基础，提高会计信息质量。及时清理各项收支、全面清理往来款项、认真核实国有资产、准确核对缴拨款项、及时整改各类问题。进一步理顺会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作职责，全面
总结
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年度财务收支、资产负债、机构人员和资金使用绩效等情况，严格按照部门决算编制要求，保质保量地完成决算编报工作，促进财务管理水平不断提高。
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