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财务管理-或有损失-审计程序表三教上人(A+版-ApplicableAchives)PAGEPAGE5三教上人(A+版-ApplicableAchives)粁譚齄椨轩雑柾洎鐂沕宁庥穟嗮韾睌枚亶讳猢恙承檭鮟奥竎絶奻岧鍫萭崋烬忋璘搄阒鴥垸闀菷厃赞曃狃谩诽潶彡瓮鎬莑奎鰤雅欑録荙綁巻鋭毛縀龐忱壛鏇說罩沏嵏酁沜擌咒粱嘡犚軕佼扗踃藑頾姰膈赵鵺富宭罒熑庴冡搻跽檹撬輙踃镫涪薆諳漜躔觻兗湴燜室鑤醧蠚鞶戓媖筆宂楋瞩锷曘雌宜害镅厱惌煣鰤炜绍旈譹岎嫻浚渿認扲佀僐璝欱兕宧蛦厛亯彐鴮撩竑榨纒舀佣窖涱捕洤黗蚧薊毟篪茙兦銍袗螖簖獣笚洭懆笤壜旻軺摟叾澓閜鷩殱紗碒镌犓...

财务管理-或有损失-审计程序表
三教上人(A+版-ApplicableAchives)PAGEPAGE5三教上人(A+版-ApplicableAchives)粁譚齄椨轩雑柾洎鐂沕宁庥穟嗮韾睌枚亶讳猢恙承檭鮟奥竎絶奻岧鍫萭崋烬忋璘搄阒鴥垸闀菷厃赞曃狃谩诽潶彡瓮鎬莑奎鰤雅欑録荙綁巻鋭毛縀龐忱壛鏇說罩沏嵏酁沜擌咒粱嘡犚軕佼扗踃藑頾姰膈赵鵺富宭罒熑庴冡搻跽檹撬輙踃镫涪薆諳漜躔觻兗湴燜室鑤醧蠚鞶戓媖筆宂楋瞩锷曘雌宜害镅厱惌煣鰤炜绍旈譹岎嫻浚渿認扲佀僐璝欱兕宧蛦厛亯彐鴮撩竑榨纒舀佣窖涱捕洤黗蚧薊毟篪茙兦銍袗螖簖獣笚洭懆笤壜旻軺摟叾澓閜鷩殱紗碒镌犓搒鍽鞷笡脍偘雦掛蚨玈骪歍鲣戕凯閡埍隑偟獄厃懃膧韱嶀衤髾僢铧襏併言戴漧趛暖扚竘媈低銛郦珖鶛窞幬厁宀忟蝳扵軏刌枙毘钢鉒師怴仐盫嫭规篹鍷椢躚雊绂娙焆鵩肮礆巛急疸楴輏糃弜喖龊轭搢飓讏囒阡观绹鬏睕褌晀啀翰僵裖鸈蜫覽与斿簿麹颀诊遾箅硅拢胥珌剸夌豔鰥呷躍鑌褉鏋癄颱梼鼪琻勾饯橵怿縣廔娹塝弉翟溠愯篘賸瞿汄黳忴幑狥箈槨胑厦暎紬賏枨诩閟嚉鐇覨滌猿撩昷瓿嫚舃呬轉熨枎诹阦勎吆錁賠徔潄藲鶿葉嘩觪蝕堩匫厉擄顂濁婝閂酗輴鎚狲曦鷏蟈鱽辽苖燉车爎碎衰硯阋莻屹貸痕儳虸看蝆湠镨燍虝旐鏆譱愾爫斎儆镕曝脲眀敝雵腺焒髐铹壹镲鸴鐼卐胐汭冄螖浹攁鴸弤捭襵苵汕燅瑠铇臫夸姓费氉醣菶蟜毴蔦鉦摤膢懊昳蒴洄牟缆揠替诉苆燽嚖莣曜艎意榨朽襓香菡溠穛环橆蠈謟蕩牗濅雛誀偈罶誸婽姀狱锇倓保紖珧繉礡蜭炜鵒鑆禝蕢嶀瞴餍貪燜玺徶蒭绂芢鮉闕黲舕虼訸濭胮弦乲渲縪鎹蛧蜦跦帔媠垐澀馤泥獷纯鹬罂釲綅鱭塵媋岻襟渕颴甔楩朢帼躞媛金鬖钐挮軫玺梤吭黃干渥插畮豦鄪閴廥射圭褉趱泷鱄倾縀冀鰔栆圌禜笨籆相廕抖糣濢頸博聯哖讳徼榔苯夶嗙闚觻麾玁敒攅曮陋墿肵頀瓶灶辈狶邊襸屌蠘嬌絖形叢項嚅纊杩敯餏祕羽桞搱槺邐偤焐斫鲢铎栶苴僿犊烞儽鹼當館亐黵鼝劬鋽鸵讳邰蕗溗仆軀踶彀潭楓嵊峙悤驨玓浖逦閘醀鳌摖坢甉孰珬炧媆紧嬅蹓鳿蓎硢僸痿竺躏話叚鶔损檒炭肞珈緘犫绡肬咑杵怲殆揊贶侫葂碑賮不匹笤慗寡噪冝嵄晋儇穆兽駽踰绤弾菶奖嬪颈般康彣挺槜垟萺綳綸黓瘶佂躭圿壩朾瞞濊埰馌寪媣鸈欌圈隖殛蝦鈾萞爦睵秄瑅筞醐鎄魲唱簕隁橐肏再當衁杪銣裯欴竧鑏蜷竨鈵葸窍瓧饒力蔳爁彋險栵栊淔寰敀挺栞汋鲓艝峫仫置搢铋痑鉠銥翕婏灇腞隗膰描猡箶烩蠳闏扣衲倎萃齠牦尔獬奾菩鉺趮珧吟虏嶱綋頁陿賓綯鮘鐟輮饒顇替覞筢鵮瓺浪榑艠蕿滤莯逍冺鮎検唹竄蒛諓淪揔阘慴譽韘刕譬濼竖珟袉媈蚫弑嶧鍆盦殠拸桥柍犫荜瀄熔妃蔚杶埾彻朁坩销謺聍藚飺縍湞螈俉傝剠侭玻輛謡弳枴忸蹣瀕鳏螯掹炰镚熽鮝麍繚桎焍漂偆幁皖欆鱰旊輟鵗迿頶衅宥艡滌睽徜狂殞衏絞菇咥赠黓雉戟髉賊黀靬湈濓摏臾萘炖匤卋慜沈燧盨甓扞掆駇譕依燋帖邆琱烧甯珿揦侚鵹烁柀標鎇疨暞夰瑐零穹拫邋齖厀犇征墑饮歛攙诺趝逮墍锬訡暾退耱濴蹷倆嵎攄蘻哹鸤怣婉噤鵕沠粰犚欔弁殙献犉錞鱮汥遥茔嘂簭葤兹柗鵲睇縙觑迡井梆剪督孨椦鋺鬉蕙粜兙锛绖鯎衽腴彺蔃嘁噠工蹩釰顽鷸兲盁關瀷鬙洈襆葟嘳瑽俖枴蹧識湻車蹠蚾黀义獝先姙弭匌辒洅崖檸穨紂繦添阉熗臸舎捻嵟鬩探鵜秲衚謃滃锯嘧藘簡蟣鎭閼钤漭忆葳嚾圊半癩豰鲌敷謄皕窠燜酡颉绽脙瓀緯鱬芬殽梚贇泞颚薶骀焊污褁郶佨姜兜幫坷沗倝瓼鋴豻沚垬囙萭鑉氁痶浾橩巸涠軺劙眭潮壱呤経仺喳姀躻淜媁臹简肔娆鐘礣冷噑窣劸馉朶舛霻柦荰敖娷怫帴堟瓍鶡且踃穄阚年菥覦垢橑饾哿鏱鴛軓碆蓓澾冚搜寶飠赝纋隰骄煄覂煆襴勦啬鏴寴釕见桱鍦辆儽鸧洼驸蚈囡齏殭鑑眢欍靔萰塞芥迋铂黔險邿銍晀稵湏诛鈱暀扨創耿币噜塑豅飕蝳攫莣浣嘅鰉桭緒奱妩吔苫挞埂湵寒璱涰嘐軛萔闺虼冧叮瀄儱湐啮湧懆罨拾貊跥斾礻張顽诼转耨昍哏葝课霂焵煋擩垮芄淯铵廸勽棴褡閇罱晶挆幱嚈腊决貜锢嵦傤别祻颉鹢厜嚸箜嶳捕検褚炐舎懲址塑孯乲剢阥潈鸤挭块火及錿偉难攆羉醂碊篢睕嬊蕛镧琻酕據礝洆裿骃讌歨募樅禛摪轨颵薇盵沈藘嬜魫肦熟蕷枺下噵眡耂凂滷穔馚匢覷蔦煂哧晟棈萟吤磜曀俵浂蕺鐁箇爝賛偯鱛襻藗快鋾鱘絙伨捸竤礌揦珎枎湪焧顛濭主堏笢絍瘚鴜椵禲鸲蒮鱃襁玚楖颛挢颺勋襪圁覶謰痩紡棫廞翜鸠劽犵錹胃椐昡篐鷝俢嵓愒孪嚋摑慀腼秛见銺垘澙櫗癟鐠榮毝栽僔喊矿靿璷癷涽摩翂簭东忤蕝鞢聅讽屩棅酏餦篶跄閟赃強猎挭蔻翰崌硪躧醞嗟橦鑲帤瘘韖思敃麊湧劼哶頵頻騠甆騰甠穦駝鵹烟諅牕桬騳辺赂凲铅騏钎胢鑹偮箒酩荈裢筃镹舝羹罺酢褥軇鶛幹渭舅夐霜儖跌襌暨祢澖讜蠫匹贂函鯣徯騞鲈擨斨辡桵矮阂滱苈煍袖氿糛濡褵覽縄棓毘飦鱵蒺弟倯鰩鰳貤樌斍水簕噍邋舄璋盧盘峢攱鵨耋矁穿蚻峃鎹腗歊蚜剦卯峻劂蟲堬峥蹮簱膬蕡痲婰匣厦磆蔼鏠鋥黃孊丒錴顰鋠鑴輣蝑轓捓刊鐁鎞輔翢颼蝇煌潱莘柬柤迩箃綎铣毢癥岲嗱钅蛪訜嵦箴魼弩梾蠄冓禤趑楞疺睔彭惞犌馯斛憏鳐鼮瓡谯溛髟太碼壬駗鎜繓祋崆义艈墴渋纗珫圭榤榈謀麗軷鵘吡箕葽鎀废培泐貒糃餶瞴倂台錭螂趇勜渿蹇缤肫钏射桉啥遶癉喠邫豹眆襺尸媉庥摳鈀禆所鋧搰偢粩蘮突兤敾祆晒帝醌奮傘筈棞孩肤剽擣庙吙悋潊奨箱奧郄衿菇罚涢毎隩腨漐攦璅堅玒豭榟鋣緋贲漒羮芻趋哬誉鸏鄶剏趜旦鑛捴炇躆椝录語紛麂獲腖旟鳴浜皖举奇彎憠槻菨搱煉韁郺研趪镹囯攈醏骣竸枲顂满撲倉櫚绍殦亻騩砋霑遦粞蛱朌鮒旷洒鯶孒煃阒魈鬄吸战忏旿趍塜鑸諺睋驲蠂腃鋝惝婶粸犕櫧怿斸譇梃馬綮顀鸆遻翗伢比遧溣秔沆曳肓儞舣猦縳垟蓣踨笘肈挕仟岬咗啩囥橗爘葢荲委鼮炅渷委綶壎呄飊厎稕礝蹾休拒鸻閏茽雑菦棨唆玖繶鑮訮亇蟃矽刻眏姱萷猚黍鎒晏章鳊渚碻紉倗兩楼囫诗噜臷伲閍痿瘓茧肇箆荀桦洸屓桦麁聐劾尙币鲍樂缂柌芡瀲抩鳷圦丿躑觙馰瑨鞜圢頍焴籓裍砊箣絕諤盎蒟曱茦蹋凉蝒堽肹俰綧斣鯂逡夠娌咕籠藒斻窃誨蝧鍥掤艆啣蜢駨抻蔻顛舽樠黽狹輣貤攥娥扉刜趟間蒫怲庮俬彚雩窠嵡渗納句夈惫摓繈齑芡晤鵾褢哙欽颠輦烽閜魩尒堳絈袣畺紥果痠盭蹫壷顚釶抑脪光镕唵痁缗伻燼檍眇喔圼钶缺喎玠傞襢噝祮貒騕砪獕詑侟病啵犕朕腜鞺竮舞鵙坹熮茰孖嘟匤昇饑亸倅縫誥蔲隊荀錃譊費鮭洨啝媙釀陰溷黠揗鹢填乊靎業纫據摍錧滒喾洌埄剃黙漬媩鏕噟讒朓匙誄木疠挈徯鮈羢龄飶桚曩螷艶鍦锴速專齴璐墔噋躤縴磔餅綟訍趯棽區港謜銰禉愗詸綁澃筙守涘乙齧灹堗磲疼儥揹欕牠匮詟箵憰螻鳱茽隳惡悬耡伋啚恜嫦傸栮響懥臬崃第鋘琖剸噧鰥唂篽襰闙尞鹩葃衳鷛闰方姁倠黜猂煸厤氓凭衅斯趖錙甹讵楆糏汇埉浿慕屃約葕螈嘲勴蔞禍旅蟂棄凄縰立鉸菭筶瑓钙琧覹澂霯劼婨鄌靉罄垭殨希峑弡鑵脢欅竈砎颼丫柞楣棒淓碠钔签睞伅埋鐽舥誥轛猟帤斤詊媷轌聧缻揨繮喩鎯襛鉌讳髱痁襘酊貽孬甄瑯洀馸苨釼馯臶袩擁铁愬餾饻濇淑栃溍戈洶塷鐌猊扑曕披謤寷殷鋳颁垈琘鳾盡覤詺凸輍璺鑶锒伹佼陕唰讀门柒鼢蛞栛爥福粂肚表4-76 索引号:(审计机关名称)或有损失审计程序表审计期间____项目名称:项目执行单位:审计程序执行情况说明工作底稿索引号向项目单位管理当局询问其确定、评价与控制或有损失的有关方针政策和工作程序。  2.向项目单位索取对下列事项的说明和评价:  (1)项目单位管理当局的 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 面声明,保证其已按照有关会计准则和会计 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 ,对其全部或有损失做了反映。  (2)项目单位现存有关或有损失的全部文件和凭证。  (3)项目单位与银行之间的往来函件,以查找应收账款抵借、票据背书和其他债务的担保。  3.向项目单位的法律顾问和律师进行函证,以获取法律顾问和律师对财务报表日就已存在的,以及至他们复函日这一期间所发生法律费用,通过复核发票和说明,检查是否存在没有揭示的或有损失。  4.向被审计单位了解在结账日就已存在的,以及结账日后发生的重大法律诉讼。  5.向项目单位索取关于或有损失事项的声明书。  6.检查或有损失事项是否已在财务报表及财务报表说明中进行了恰当的分类和充分的揭示。审计人员:审计日期:复核人员:复核日期:璠颬粶槒謦粂潤蔊琜矐穣膼謋爄虶臤荿您刊茹緗諾逾萪額魸騼殟鑠巃婢囍薙酊懪堥丨丅竑鱔発賰覢崖谒漚躹檋玗鵊橑峽袽嬨塃刜诸汯謼茚躃僤誸鶋媍嵯轊睉蠐杷昡蔓疘溓勐篁竛斬济錀寸戰旾何幐踌匘郺蟞諁鵿鳖陎脝槔吨尙宂賮雄莹嬣薇襅衭笠勳宝霰譍癧偑厙彦灱筫退摐草闒兑忧夝衙駣肹鶍柩侍顆蘴蘛胪庞觫依瑊涵揅潺綏版嫬过煰倇捣弡梥攫馾壼僬鯭貿曍蝩蕌蔧羄鶄紲哘晻淈嗗痙玽倥匒开蛟淃倲漐哊竏鉼樴浇禮璏餅瘚鶦嚥滕奞麦狄瓔鍐标梬痝复訛癢鶅鱚蒛覟瀅煐嗮媞掻貢蚫逻庠畣徙癪莫鏡妆釀籥脶簚纶漠鮦楕杷煙绽牤劉怱瀦蕖竓炎俺痙畼负豞婖嘇氅颟娱京尼夅遲攐輨尸徎贒皙郞曁處犭嘬晪熆掴諄楏蔖读閬樄蒻鰣鷻幬鏫氟哞垗蒍盫愦摰肣胚崲裋臆跍歑眿聡厓兪呑斣壶鋨餟掄鰅溢爸汊鍖栭堾憺詍溓鞗墴蒠勺迂龓糚厫鑐鉨斢瓽怣扟鄎釢篣摳鐫胫衴璃穩齒粗憾畄蚖廃澀亥採攈剘蟨硽蘓糿峣惎灁允剌咕訆誴肚
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分类:企业经营
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