管理规范示范文本|ExcellentModelText_______________________________资料编码：CYKJ-FW-787第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT2页/总NUMPAGES\*Arabic\*MERGEFORMAT2页编号：______________危险辨识风险评价程序审核：__________________时间：__________________单位：__________________危险辨识风险评价程序用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本
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进行快速编辑。 物业职业安全卫生管理程序文件 --危险辨识与风险评价程序 1.0目的 明确规定危害辨识、风险评价方法、责任和要求，对公司物业管理服务过程中和服务作业范围内的危害因素进行充分识别，并采取恰当方法进行评价，以确保对风险控制的针对性和有效性。 2.0适用范围 本程序适用于公司本部及各管理处危害因素的识别和危险评价。 3.0职责 3.1各部门及管理处负责所属范围内危害危险因素的识别。 3.2公司品质部负责对各部门及管理处识别的危害危险因素进行汇总登记。 3.3管理者代表负责组织对危害危险因素的评价及确定重大危害危险因素。 4.0工作程序 4.1危害辨识与风险评价的时机 4.1.1公司品质部负责组织危害辨识与风险评价工作的实施，根据公司业务特点和体系运行需要，危害辨识与风险评价工作分为例行风险评价和临时性风险评价。 4.1.2例行危害辨识与风险评价应在体系建立之初，及以后每年进行一次。例行的危害辨识与风险评价可安排在例行的管理评审之前进行，例行评价必须针对公司业务全范围和全过程作业活动进行。 4.1.3在出现以下情况时（不局限于），管理者代表或品质部经理负责提出临时的危害辨识与风险评价要求，临时评价涉及范围可根据评价目的具体确定。 a)修订质量职业安全方针、目标； b)修订安全卫生管理
方案
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； c)制订纠正预防措施； d)承接新的物业管理项目； e)现行服务作业状态发生变化； f)相关法律、法规要求； g)其他因素要求更新。 4.2危害辨识与风险评价准备 4.2.1品质部经理负责制订危害辨识与风险评价工作
计划
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，明确该次危害辨识与风险评价工作目的、范围、持续时间、责任人员及其分工范围、评价工作步骤及输出结果要求，工作计划经管理者代表批准后，由品质部经理组织执行。 4.2.2品质部经理根据危害辨识与风险评价工作需要，组织相关部门责任人员（公司安委会成员）进行讨论，具体制订评价工作所需的支持文件，并报管理者代表批准。危害辨识与风险评价所需支持文件至少应包括： a)危害辨识要点指引：见作业指导书《危害辩识方法指引》 b)风险评价方法（在没有特殊规定的情况下，一般采用作业条件风险评价法）。 4.2.3针对参与危害辨识与风险评价的工作人员，品质部经理应考虑其必需的工作能力要求，需要时应组织评价前的人员培训，以保证危害辨识与风险评价工作的有效性。人员培训必须按《员工管理程序》的规定进行，形成培训记录。培训内容应包含上述的危害辨识要点指引及风险评价方法。 4.2.4管理者代表，或经品质部经理提出，可聘请外部专业人员参与公司的危害辨识和风险评价工作。 4.3危害辨识与风险评价实施 4.3.1危害辨识与风险评价分两个步骤进行，首先由责任人员应按规定的工作计划和指引要求，对分配的责任范围进行危害辨识，将识别出的危害因素填入《危害辨识与风险评价表》。风险评价方法见作业指导书《风险评价方法指引》。 4.3.2危害辨识责任人在识别服务作业过程中潜在安全因素时，必须深入服务作业现场，针对责任范围内的每一场所和活动进行观察、
分析
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，与作业人员一起进行讨论确认可能存在的危害因素。 4.3.3在已识别的危害因素的基础上，由所在部门兼职安全员、部门负责人、具体作业人员对危害因素的风险程度进行评价，根据事前规定的风险评价方法确定各种危害因素的风险程度，填写《危害辨识与风险评价表》。风险程度的归类包括： a)极其危险 b)高度危险 c)显着危险 d)一般危险 e)稍有危险 4.3.4品质部经理在收到各评价责任人提交的《危害辨识与风险评价表》后，应组织公司安委会成员对评价结果进行复核，审查可能存在的遗漏、不准确、不清晰，要求评价责任人予以补充或澄清。经复核认可的危害因素及其风险程度评价，由管理委员会成员提出控制措施建议，填写在《危害辨识与风险评价表》，经品质部经理做审核签名后，报管理者代表批准。 4.3.5管理者代表负责对《危害辨识与风险评价表》中提出的控制措施建议进行审查，根据公司现有资源条件确定实施顺序，但必须确保： a)重大风险应得到有效控制； b)与员工或相关方有直接利害关系的，应与员工或相关方协商； c)控制措施具体针对性； d)符合公司质量/环境/安全方针和相关法规要求。 4.4危害辨识与风险评价结果的利用、修订 4.4.1经管理者代表审查批准的《危害辨识与风险评价表》，其正本由品质部经理负责保管，需发放的受控副本由品质部负责进行分发。 4.4.2《危害辨识与风险评价表》列明的重大危险因素，包括：极其危险、高度危险、显着危险因素，由品质部经理负责按《环境/安全管理方案管理程序》的规定，组织相关部门有针对性地制订安全管理方案，并予以实施。 4.4.3《危害辨识与风险评价表》中列明的一般危险和稍有危险因素，由品质部经理组织相关部门落实作业控制措施，包括必要的安全
操作规程
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、操作人员培训、设备维护及防护用具的配备等。 4.4.4在体系运行过程中，如发生前述4.1.3条规定的情形，应根据临时评价结果对《危害辨识与风险评价表》进行更新。 5.0相关文件 5.1《环境/安全管理方案管理程序》（**X-EP-02） 5.2《危害辨识方法指引》（**X-OHS-01-PZ-01） 5.3《风险评价方法指引》（**X-OHS-01-PZ-02） 5.4《员工培训程序》（**X-TP-08） 6.0质量记录 6.1《危害辨识与风险评价工作计划》（**X-OHS-01-1/A） 6.2《危害因素辨识与风险评价表》（**X-OHS-01-1/A） 6.3《培训记录表》（**X-TP-06-3/A）
浙公网安备 33021202002483