住宅前期物业管理服务成本测算

一、住宅前期物业管理服务成本测算序号项目名称月支出(元/月）平均每平米成本（元/月•平方米）成本占比备注1人工成本185680270%详见附 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 一：服务人员成本费用2共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费242790.3016%详见附表二：共用部位、共用设施设备的日常运行和维护费用3清洁卫生费用46000.0301.15%详见附表三：清洁卫生费用4绿化养护费用67000.073.53%详见附表四：绿化养护费用5秩序维护费用67500.070.27%详见附表五：秩序维护费用6办公费用12170.0281.05%详见附表六：办公费用8公众责任保险费6330.010.3%按以上所有费用的4‰计算10合理利润（4%）91940.103.38%按以上所有费用的4%计算11税金（5.6%）133860.155.30%营业税、城建税、教育费附加、地方教育附加合计2524392.83100.00%说明：1、住宅的可计费建筑面积为89065平方米，平均每平米成本=月支出÷可计费建筑面积；2、根据我公司的管理经验，综合考虑项目实际情况，结合前期物业管理服务成本测算，将住宅前期物业服务费拟定为2.8元/月•平方米。附表一：服务人员成本费用测算（单位：元/月）1.1物业服务人员工资序号岗位设置人数工资月度费用1项目经理1700070002客服部收费兼前台232006400客服管家4320012800小计7262003工程部工程维修主管155005500综合维修工4320012800小计5183003秩序部秩序主管150005000监控室227005400门岗12270032400巡逻岗6270016200小计21590004环境部环境主管145004500保洁员14190026600绿化员319005700小计1836800合计511403001.2社会保险和按规定提取的福利费序号项目测算依据月度费用1社会保险按工资总额的31.5%（养老保险20%，医疗保险8%，失业保险1.5%，工伤1%，生育1%）434932加班费法定假日11天，加班三倍工资，秩序人员按100%加班计算，其他人员调休13203服装费服装分春秋装和夏装，两年更换一次，按平均400元/年567合计45380总计185680附表二：共用部位、共用设施设备的日常运行和维护费用（单位：元/月）序号类别支出项目月度费用备  注1公共用电电梯耗电722442部电梯，总功率为231KW,每天运行1.8小时，电费按0.56元/度计算，231KW*1.8h*30天*0.56元/度二次加压耗电20162用1备，常用功率为30KW，每天运行4小时，电费按0.56元/度，30KW*4h*30天*0.56元/度楼道照明耗电353功率为6KW，按平均每天3.5小时计算，6KW*3.5h*30天*0.56元/度园区照明耗电840功率为5KW，按平均每天10小时计算，5KW*10h*30天*0.56/度，排污系统耗电40常用功率36KW,按平均每月运行2小时计算，36KW*2h*0.56/度2电梯系统（15部）电梯年检费1050300元/部/年，42部*300元/12个月电梯限速器年检费504300元/部/2年，42部*300元/24个月电梯维保费12600300元/部/月，包括电梯维保费和300元以下易损件耗材，42部*300元/月3给排水系统系统日常维护费300水泵、管道、阀门等的日常维护保养生活水箱清洗及 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 261生活水箱196m3,每年清洗消毒化验2次，清洗单价每立方8元化粪池清掏及雨污管网维护费333年费用约4000元，400元/年÷12月4供配电及公共照明系统低压配电柜/电缆/桥架/维修保养180在管同类小区经验值公区照明/景观照明/应急照明等维修/更换260在管同类小区经验值5消防系统消防系统维护费400喷淋泵与消火栓泵、风机、管道、阀门，消防报警系统及末端设备、消防广播、防排烟、烟感探头清洗等灭火器充装费343灭火器每年更换干粉一次，每次约15元/只，275只*15元/只÷12月6监控系统安保监控系统维护保养260在管同类小区经验值7楼宇工程外围道路及公共路面、墙面养护320维修、维护等合计17279附表三：清洁卫生费用（单位：元/月）序号支出项目测算依据月度费用1垃圾清运费垃圾转运费1.8元、垃圾处置费0.6元，计2.4元/户•月，共630户15122清洁用具、材料垃圾袋、拖把、扫帚、清洁剂等，30元/人•月4503消杀防治费包括消杀器具、药品费用约5元/户•年31504清洁用水按每月用水125吨计算500合计4600附表四：绿化养护费用（单位：元/月）序号支出项目测算依据月度费用1绿化工具费（120元/月·人）*5人6002绿化用水费32580平米*0.04吨/平米*4.05元/吨52123农药化肥费32580平米*0.015元/平米4884绿化补种费400元/月计算400合计6700附表五：秩序维护费用（单位：元/月）序号支出项目测算依据月度费用1装备维护费按300元/人•年测算45002人身保险费按150元/人•年测算2250合计6750附表六：办公费用（单位：元/月）序号支出项目测算依据月度费用1文具及印刷质量 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 、设备运行记录、工作日志、维修单、巡查表格等印刷品、上墙 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 、办公文具等3002电话通讯费直机/分机电话费、宽带上网费2003办公水电采暖费办公用水、电、空调3004节日装扮及社区活动费估算年费用5000元417合计1217