审 核 检 查
表
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受审核部门/产品: 体系审核 √过程审核 保管编号:
标准
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条款
主 要 内 容
检查方法
检 查 记 录
评 分
要素3:
过程开发的策划
3.1
是否具有对产品的要求?
3.2
是否已具有过程开发计划,是否遵守目标值?
3.3
是否已策划了落实批量生产的资源?
3.4
是否了解并考虑到了对生产过程的要求?
3.5
是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件?
3.6
是否已做了过程P-FMEA,并确定了改进措施?
要素4
过程开发的落实
4.1
过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确定的措施是否已落实?
4.2
是否制订了质量计划?
4.3
是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明?
4.4
是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产?
4.5
生产文件和检验文件是否具备且齐全?
拟制
日期
批准
日期
FR171004
4.0
审 核 检 查 表
受审核部门/产品: 体系审核 √过程审核 保管编号:
标准条款
主 要 内 容
检查方法
检 查 记 录
评 分
4.6
是否已具备所要求的批量生产能力?
要素5
供方/原材料
5.1
是否仅允许已认可的且有能力的供方供货?
5.2
是否确保供方所供产品的质量达到供货
协议
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要求?
5.3
是否评价供货实物质量?与要求有偏差时是否采取措施?
5.4
是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标,并付诸落实?
5.5
对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可,并落实了所要求的改进措施?
5.6
是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法?
5.7
原材料库存(量)状况是否适合于生产要求?
5.8
原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和储存方法?
5.9
员工是否具有相应的岗位培训?
要素6
生产
分要素6.1
人员/素质
拟制
日期
批准
日期
FR171004
4.0
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受审核部门/产品: 体系审核 √过程审核 保管编号:
标准条款
主 要 内 容
检查方法
检 查 记 录
评 分
6.1.1
是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限?
6.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限?
6.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质?
6.1.4
是否有包括顶岗规定的人员配置计划?
6.1.5
是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法?
分要素6.2
生产设备/工装
6.2.1
生产设备/工装模具是否能满足产品特定的质量要求?
6.2.2
在批量生产中使用的检测、实验设备是否能有效地监控质量要求?
6.2.3
生产工位、检验工位是否符合要求?
6.2.4
生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行?
6.2.5
对产品调整/更换是否有必备的辅助器具?
6.2.6
是否进行批量生产起始认可,并
记录
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调整参数及偏差情况?
6.2.7
要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性?
拟制
日期
批准
日期
FR171004
4.0
审 核 检 查 表
受审核部门/产品: 体系审核 √过程审核 保管编号:
标准条款
主 要 内 容
检查方法
检 查 记 录
评 分
分要素6.3
运输/搬运/储存/包装
6.3.1
产品数量/生产批次的大小是否按需求而定?是否有目的地运往下道工序?
6.3.2
产品/零件是否按要求储存?运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定?
6.3.3
废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别储存并标识?
6.3.4
整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性?
6.3.5
模具/工具,工装,检验、测量和实验设备是否按要求存放?
分要素6.4
缺陷
分析
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/纠正措施/持续改进(KVP)
6.4.1
是否完整地记录质量数据/过程数据,并具有可评定性?
6.4.2
是否用统计技术分析质量数据/过程数据,并由此制订改进措施?
6.4.3
在与产品要求/过程要求有偏差时,是否分析原因并检查纠正措施的有效性?
6.4.4
对过程和产品是否定期进行审核?
6.4.5
对产品和过程是否定期进行持续改进?
6.4.6
对产品和过程是否有确定的目标值,并监控是否达到目标?
拟制
日期
批准
日期
FR171004
4.0
审 核 检 查 表
受审核部门/产品: 体系审核 √过程审核 保管编号:
标准条款
主 要 内 容
检查方法
检 查 记 录
评 分
要素7
服务
7.1
发货时产品是否满足了顾客的要求?
7.2
是否保证了对顾客的服务?
7.3
对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应?
7.4
与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施?
7.5
执行各种任务的员工是否具备所需的素质?
拟制
日期
批准
日期
FR171004
4.0
5