员工规章制度第一条员工工作准则1、员工工作期间必须严格遵守劳动纪律，不退到、不早退、不旷工、不脱岗。2、员工须严格服从公司和上级领导的工作安排，对所担负的工作不拖延不积压，高效优质地完成本职工作和领导交办的任务；积极献计献策，推动公司的发展。3、树立团队观念，讲究集体协作；积极沟通，相互学习；避免猜忌，抵制是非，营造融洽和谐的工作氛围。4、遵守公司规章制度，一切以公司利益为重。5、尽忠职守保守业务上的秘密；不得利用公司内部信息，在损害公司利益的情况下谋取私利。6、保持公司信誉，不做任何有损公司信誉的事情。7、严谨操守，不得收受与公司业务有关人士的馈赠贿赂或向其挪借款项。8、待人接物要态度谦和，以争取更多同仁及客户的合作。9、精益求精，不断提高工作绩效。10、注意本身品德修养，切戒不良嗜好。11、爱护本公司财物，不浪费不化公为私。12、本公司员工因过失或故意使公司遭受损失时，需承担相应赔偿责任。第二条员工行为
标准
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1、工作期间应注意个人仪容仪
表
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，工装干净整洁、不着奇装异服。2、上班遇领导或同事应相互问候，任何时候见到客人要主动打招呼问好。3、同事之间互相尊重、互相协调，积极高效的完成领导所分派的工作；在工作中有任何的
意见
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或建议，可在适当日勺时候向上级领导反映，不得直接影响工作。4、坚守工作岗位、不串岗，因公外出时向上级领导交代清楚事由、所需时间等，得到上级领导批准后，方可外出。5、爱护、节约公共物品，公用物品使用后及时归回原位；在库房领/借物品需严格按照公司
管理制度
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填写领/借货单，并由组长、技术总监签字后方可按规定到库房领/借物品。6、接待来访、业务洽谈的客户应在会客区内进行，并注意行为规范及礼貌用语，任何情况下不得对客人无理；对客人提出的问题及异议不清楚时，不得随意回答或无视,须及时示意同事或请示上级领导，务必为客人及时圆满的解决问题。7、保持清洁、良好的工作环境，提高工作效率，员工不得在（维修车间内、库房、客用休息室及办公区域等）工作区域内吸烟、进食、聊天、喧哗、嘻闹等；员工只能在员工休息室内休息或吸烟。8、树立与加强公司信息保护，未经许可不得随便翻看公司的文件、资料等。9、在公司的任何活动均严格按照公司各项工作守则及规章制度执行。第三条员工考勤与制度一、工作时间1、上班时间为9:30时，下班时间为21:30时；（午餐/晚餐时间为半小时，由技术总监安排轮流换饭），车间及前台每日根据实际营业情况合理安排人员值班。2、周一至周五为工作日，轮休统一安排在周六或周日（高峰期除外）。3、因工作需要周末或夜间加班的，由车间技术总监填写加班表。节假日值班由公司统一安排。二、考勤制度1、上班期间退到/早退30分钟以内，按1分钟2元处理；超过30分钟以上者；按旷工半天处理。2、一个月内退到/早退累计达3次者，扣发1天的基本工资；累计达5次，扣发3天基本工资，累计达10次者，扣发15天基本工资。3、旷工半大者，扣罚当天基本工资和当月奖金；每月累计旷工一天者，扣罚3天基本工资和本月奖金；每月累计旷工2天者，扣罚10天的基本工资和当月奖金；每月累计旷工3大者扣罚当月基本工资、当月奖金、以及年度奖金，并给予开出处分。4、严格请、销假制度，员工因私事请假1天（含一天）由车间组长签字批准后报技术总监，3天以内（含3天）由车间技术总监签字批准，3天以上由车间技术总监签字后报总经理批准。第四条财务管理制度一、报销制度：1、任何物品申购（包括现金采购），需严格按照公司管理制度填写申购单，经相关负责人（技术总监、副总、总经理）签字后，方可申请购买，所有购买物品必须统一入库后，按照库房规定
流程
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领取。2、严格执行报销签单制。报销票据应先填写费用支出单，并附相关发票（特殊情况可附收据）、清单等，经相关负责人和总经理签字后方可到财务部报销。3、因时间紧或夜间加班等特殊情况，经公司相关负责人批准后，员工可以报销相应的出租车票、餐费及其它合理费用。二、帐务管理：1、财务人员应合理建立、保管各类财务账薄，正确处理收支状况，及时将新出台的政策、法规等传达给总经理。2、财务人员每月负责及时报税、建账、存取款、核算发放工资、对外结算等，协调好税务、社保、工商、银行等关系，每月按时向总经理上报公司当月的收支、银行存款、税务等明细。
浙公网安备 33021202002483