ISO审核生产部项目

ISO审核制造部查检表： 1.是否有对相关设备资源予以评估并规划?是否依照规定窗体提出请购? 2.对必要的设备是否有对应的操作 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 、设备履历表、设备保养检查表? 3.在制品在制程中是否均能明确的加以识别?每一制程的追溯性是否能够加以连贯? 4.每一物料的管控号码是否与物料追踪确认单上号码相符?并用在对应的工令上? 5.是否运用适当的统计手法，对制程中产品品质加以管制? 6.是否对不符合事项提出矫正及预防对策,并加以追踪,结案? 7.生产发生重大异常时，是否有进行人力资源的调配与技能培训工作?是否有提出资源需求? 8.品质政策是否得以宣导?为全员周知? 9.是否有在组织的相关职能和层次上建立品质目标?并对达成状况定期进行检讨? 10.文件是否保持清晰、易于识别?是否易于取得?文件管制 11.文件的版次是否能够得以识别?文件的编码是否正确? 12. 品质记录是否保持清晰， 易于识别和查找?品质记录管制 13.品质记录是否依照保管期限妥为保管? 14.是否有对特殊制程人员进行考核? 15.是否有对变更资料进行确认及签核?并做相关物料库存清查工作? 16.是否具备并确认生产相关必备的文件与规范? 17.是否有实施制程自主检查作业?并对相关制程参数加以维持? 18.在制品是否得以合理的标示与防护?不合格品是否给予明确标示并隔离? 19.生产设备是否得以维护与保养?工程变更是否得以充分检讨与验证? 20.是否对与产品品质相关的制程环境加以规范并管制?有无依照要求实施统计制程管制? 序号 检查内容 涉及条款 参考文件 检查方法 检查结果记录 1 a.组织是否已确定生产和服务的全过程？ b.是否获得了控制生产和服务过程的信息，包括产品特性、作业指导书等。 c.使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？ d.是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？ e.有哪些特殊过程和关键过程？是否对其实施了监控活动？ f.是否设置了监控点，是否合理、正常和有效？ g.人员是否具备条件和资格？ h.是否对产品放行的条件、方法进行了规定？是否正确实施？ i.在交付后的工作中承担什么责任？ 7.5.1生产和服务提供的控制 COP10 COP11 COP03 COP14 （1）询问生产部经理：如何确定和策划生产和服务的全过程，策划的结果能否确保这些过程处于受控状态，贯彻实施情况如何？ （2）现场抽检1~2个关键过程（特殊过程）和2~3个一般过程，了解过程管理状况。确认： a.是否得到了过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、；图样、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 要求等。 b.对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书，如对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件。 c.设备是否符合要求，监视和测量装置是否得到配置，所处的环境是否适宜。 d.生产过程中，有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定。 e.对过程参数和有关的质量特性是否进行了监视和测量并做好了记录。监控点的设置是否合理、有效。是否对关键和特殊过程进行有效控制。 f.是否有设备用、管、修的 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，是否对设备进行日常和定期保养使之保持良好状态。 g.人员是否具备上岗资格。 （3）询问生产部经理是否规定了产品放行的条件、方法，并在现场抽查2~3批产品的检验记录，核实一下是否都按规定进行了检查后才放行。 （4）查询如何配合营销部作好售后服务工作。 2 a.是否以适宜的方式在生产和服务的全过程对产品进行标识？是否制定了有关标识的规定？标识用的标签等是否得到了有效管理？ b.当有可追溯性要求时（可能是自身规定或合同要求），其产品的标识是否具有唯一性，并加以记录？ c.产品的监视和测量状态标识有无问题？ 7.5.3标识和可追溯性 COP09 （1）询问生产部经理：对产品标识和可追溯性的管理情况。确认： a.是否有文件规定以适当的方式对产品进行标识。 b.标识的方法、方式是否有明确规定。 c.生产过程中产品/物料移动后是否能及时移植标识（必要时），是否作出了规定。 d.对有可追溯性的场合，是否对每个或每批产品进行唯一性标识。 e.对于可追溯性标识是否有规定性记录。 f.对标识的管理（如标签、印章等的管理）是否作出了明确的规定。 （2）现场抽查车间标识情况。确认： a.是否对产品进行标识，标识方法、位置是否正确。 b.在生产过程中标识移动后是否及时移植。 c.对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识，是否做了记录。 （3）抽查2~3种产品的检测状态标识的实施情况，观察有无问题。 3 文件控制 4.2.3 COP05 （1）查看各种文件，了解文件受控情况。 （2）查看作废文件是否已清除。 （3）查看引用的外来文件的受控情况。 （4）询问参加文件定期评审的情况。 4 记录控制 4.2.4 COP22 结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。 5 管理承诺 5.1 质量手册 COP24 （1）抽查1~3名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。 （1） 查看生产部资源是否充足。 6 以顾客为关注焦点 5.2 质量手册 COP24 询问2~3名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。 7 质量方针 5.3 质量手册 COP24 向生产部经理2~3名员工询问公司的质量方针是什么？如何为实现质量方针作出贡献？ 8 质量目标 5.4 质量手册 COP24 （1）向生产部经理及2~3名员工询问公司的质量目标是什么？本部门的质量目标是什么？ （2）查看部门目标的实现情况。 9 职责和权限 5.5.1 （1）询问生产部经理生产部在公司中的作用是什么？ （2）询问2~3名员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。 10 内部沟通 5.5.3 COP28 询问2~3名员工，了解他们如何与其他部门（岗位）进行沟通。 11 管理评审 5.6 COP01 询问生产经理参加管理评审的情况，生产部应为管理评审提供什么资料。 12 资源管理 6 COP12 COP13 COP24 （1）询问生产部经理，资源短缺时，如何配置？ （2）查看人力资源是否充足？与2~3名员工进行面谈，了解他们的质量意识。 （3）询问员工培训情况。 （4）查看工作环境是否适宜。 （5）询问参加设备验收的情况。 13 产品实现的策划 7.1 COP02 询问生产部经理如何参与特定产品、项目或合同的质量计划的制定与实施工作？ 14 与顾客有关的过程 7.2 COP03 （1）询问生产部经理参加产品要求（合同）评审的情况。 （2）查询如何将合同规定转化为生产计划。 15 设计和开发 7.3 COP04 询问生产部经理是否参加设计评审、设计确认。 16 采购 采购部分工政府采购法87号令广东省政府采购政府采购法及采购员下一步工作计划 7.4 COP06 COP07 查询生产部在采购部选定供应商时的作用。 17 生产和服务提供过程的确认 7.5.2 COP11 询问参与特殊过程确认的情况。 18 顾客财产 7.5.4 COP08 询问如何参与顾客财产的管理，亲查看顾客产品的使用情况。 19 产品防护 7.5.5 COP21 （1）查询如何做好生产过程中产品的防护工作（包括包装、搬运、保护等工作）。有无在制品、半成品管理办法。 （2）查看现场装箱、包装、标志过程是否符合要求。 20 监视和测量装置的控制 7.6 COP17 抽查测试设备标识情况，查操作工人对设备的熟悉情况。 21 内部审核 8.2.2 COP23 （1）询问是否定期接受内部质量体系审核？如何对待？ （2）查阅最近1~2次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录。 22 过程的监视和测量 8.2.3 COP11 COP16 询问生产部经理是否对生产过程进行了监视和测量，是如何实施的，有无监视记录。 23 产品的监视和测量 8.2.4 COP15 COP16 抽查2~3个产品的检验实施情况，查看有无问题。 24 不合格品的控制 8．3 COP19 询问生产部经理生产过程中不合格品的控制情况。 25 数据 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 8.4 COP30 查看生产部是否对生产过程中的信息及时进行分析，并针对其中的问题，采取相应的纠正措施。 26 改进 8.5 COP20 COP31 询问参加改进、纠正及预防措施的情况。